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1、 1 20182018 年部门预算和年部门预算和“三公三公”经费预算经费预算 公开参考文本公开参考文本 2 新民市城乡管理行政执法局新民市城乡管理行政执法局 部门预算部门预算 (20182018 年)年)目目 录录第一部分 新民市城乡管理行政执法局概况 一、 主要职责 二、 部门预算单位构成 第二部分 新民市城乡管理行政执法局 2018 年部门预算公开 表 一、 部门收入支出预算总表 二、 部门收入预算表 三、 部门支出预算表 四、 财政拨款收入支出预算总表 五、 一般公共预算支出预算表 六、 一般公共预算基本支出预算表 七、 一般公共预算 “三公”经费支出预算表 八、 政府性基金预算收入支出
2、预算表 九、 国有资本经营预算收入支出表 十、 财政专户管理资金收入支出预算表第三部分 新民市城乡管理行政执法局 2018 年部门预算情况 说明 第四部分 名词解释 3 第一部分第一部分 新民市城乡管理行政执法局局概况新民市城乡管理行政执法局局概况一、主要职责 (一)市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处 罚权。拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设 施。行使镇容镇貌管理方面的行政处罚权。 (二)城镇规划和村镇建设管理方面法律、法规、规章规定的 行政处罚权。拆除不符合城乡规划的违法建筑物或者设施。 (三)城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处 罚权。 (四)市政管
3、理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。行 使房产管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。 (五)环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处 罚权。即对未采取防燃、防尘措施,在人口集中地区存放煤炭、 煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料的行政处罚;对未采 取密闭措施或者其他防护措施,运输、装卸或者贮存能够散发 有毒有害气体或者粉尘物质的行政处罚;对在人口集中地区和 其他依法需要特殊保护的区域内,禁烧沥青、油毡、橡胶、塑 料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质 的行政处罚。对在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以 及当地政府划定的区域内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染
4、物质的行政处罚。 (六)工商行政机关对无照商贩管理方面法律、法规、规章规 定的行政处罚权。 (七)物业管理方面法律、法规、规章规定的对擅自改变物业 管理区域内公共建筑和公用设施用途;擅自占用、挖掘物业管 理区域内道路、场地,损害业主共同利益;擅自利用物业公用 部位、公用设施设备进行经营;擅自改变房屋结构和使用用途 等违法行为的行政处罚权。 4 (八)建筑市场和施工管理方面(含房地产开发建设、建筑材 料应用管理)法律、法规、规章规定的行政处罚权。 (九)民政殡葬管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。(十)公用事业管理(包括自来水、供暖)方面法律、法规、规 章规定的行政处罚权。 (十一)煤炭市
5、场管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚 权。 (十二)人防工程建设管理方面法律、法规、规章规定的行 政处罚权。 (十三)国务院、省、市政府赋予的其他职责。二、部门预算单位构成 纳入新民市城乡管理行政执法局纳入新民市城乡管理行政执法局 20182018 年部门预算编制范围年部门预算编制范围 的二级预算单位包括:的二级预算单位包括: 1. 新民市城乡管理行政执法局本级 2. 新民市城乡管理行政执法局行政执法直属大队 5 第二部分第二部分 新民市城乡管理行政执法局部门预算公开表新民市城乡管理行政执法局部门预算公开表部门收入支出预算总表 公开 01 表部门名称:行政执法局单位:万元(保留两位小数)收
6、收 入入支支 出出项项 目目预算数预算数项项 目目预算数预算数一、财政拨款966.23 一、一般公共服务支出 二、上级补助收入二、外交三、事业收入三、国防四、经营收入四、教育 五、附属单位缴款五、科学技术 六、其他收入九、医疗卫生与计划生 育支出41.34 十二、城乡社区支出876.22 二十、住房保障支出48.67 本年收入合计本年收入合计966.23 本年支出合计本年支出合计966.23用事业基金弥补收支差 额结余分配 上年结转和结余年末结转和结余 收入总计收入总计966.23支出总计支出总计966.23 6 部门收入预算表 公开 02 表 部门名称: 行政执法 局单位:万元(保留两位小数
7、)科目编码科目编码科目名称科目名称本年收入本年收入 合合 计计财政拨财政拨 款收入款收入上级上级 补助补助 收入收入事业事业 收入收入经营经营 收入收入附属单附属单 位上缴位上缴 收入收入其他收其他收 入入类类 款款 项项合计合计966.23966.23 212城乡社区 支出876.22876.22 21201城乡社区 管理事务876.22876.22 2120101行政运行49.9149.91 2120104城管执法826.31826.31221住房保障 支出48.6748.67 22102住房改革 支出48.6748.67 2210201住房公积 金48.6748.67 210医疗卫生 与
8、计划生 育支出41.3441.34 21005 医疗保障 41.3441.34 2101101行政单位 医疗3.163.16 2101102事业单位 医疗38.1838.18 7 部门支出预算表 公开 03 表 部门名 称:行政执法 局单位:万元(保留两位小数)科目编科目编 码码科目名称科目名称本年支本年支 出合计出合计基本支基本支 出出项目支项目支 出出上缴上上缴上 级支出级支出经营支经营支 出出对附属对附属 单位补单位补 助支出助支出类类 款款 项项合计合计966.23966.23 212城乡社区 支出876.22876.2221201城乡社区 管理事务876.22876.22212010
9、1行政运行49.9149.912120104城管执法826.31826.31221住房保障 支出48.6748.6722102住房改革 支出48.6748.672210201住房公积 金48.6748.67210医疗卫生 与计划生 育支出41.3441.3421005 医疗保障 41.3441.342101101行政单位 医疗3.163.162101102事业单位 医疗38.1838.18 8 财政拨款收入支出预算总表 公开 04 表部门名称:行政执法 局单位:万元(保留两位小 数)收收 入入支支 出出项项 目目金额金额项项 目目合计合计一般公共一般公共 预算财政预算财政 拨款拨款政府性政府性
10、 基金预基金预 算财政算财政 拨款拨款一、一般公共预 算财政拨款966.23 一、一般公共服务 支出二、政府性基金 预算财政拨款二、外交 三、国防 四、教育 五、科学技术 九、医疗卫生与计 划生育支出41.34 41.34 十二、城乡社区支 出876.22 876.22 二十、住房保障支 出48.67 48.67 本年收入合计本年收入合计966.23 本年支出合计本年支出合计966.23966.23年初财政拨款结 转和结余年末财政拨款结转 和结余其中:一般公共 预算财政拨款政府性基金 预算财政拨款 9 收入总计收入总计966.23 支出总计支出总计966.23966.23一般公共预算支出预算表
11、公开 05 表 部门名称:行政执法局单位:万元(保留两位小数)科目编码科目编码科目名称科目名称本年支出本年支出 合计合计基本支出基本支出项目支出项目支出类类 款款 项项合计合计966.23966.23 212城乡社区支出876.22876.22 21201城乡社区管理事务876.22876.22 2120101行政运行876.22876.22 2120104城管执法49.9149.91 221住房保障支出826.31826.31 22102住房改革支出48.6748.67 2210201住房公积金48.6748.67 210医疗卫生与计划生 育支出48.6748.67 21005 医疗保障 4
12、1.3441.34 2101101行政单位医疗3.163.16 2101102事业单位医疗38.1838.18 合合 计计966.23966.23 10 一般公共预算基本支出预算表一般公共预算基本支出预算表公开 06 表单位:万元(保留两位小数)项项 目目 经济经济 分类分类 科目科目 编码编码科目名称科目名称本年支出合本年支出合 计计人员经人员经 费费公用经费公用经费合计合计966.23632.71333.52301301工资福利支出工资福利支出566.43566.4301基本工资229.13229.1302津贴补贴163.54163.5403奖 金18.9418.9404社会保障缴费154
13、.82154.8299其他工资福利支出302302商品和服务支出商品和服务支出333.52333.5201办公费5.75.702印刷费0.30.303咨询费 04手续费0.30.305水费1.61.606电费6.36.307邮电费12.512.508取暖费 09物业管理费0.50.511差旅费5.25.212因公出国(境)费用 11 13维修费20.220.214租赁费 15会议费1116培训费6.76.717公务接待费0.20.218专用材料费 24被装购置费 25专用燃料费 26劳务费15015027委托业务费 28工会经费16.116.129福利费 31公务用车运行维护费103.2103
14、.239其他交通费用3.723.7240税金及附加费用 99其他商品和服务支出303303对个人和家庭的补助对个人和家庭的补助66.2866.281离休费02退休费1.351.3503退职(役)费 04抚恤金 05生活补助5.465.46 06救济费 07医疗费 08助学金 09奖励金 10生产补贴 11住房公积金48.6748.67 14采暖补贴 10.810.899其他对个人和家庭的补助支 出 12 一般公共预算 “三公”经费支出预算表公开 07 表部门名称:行政执法局单位:万元(保留两位小数)金额金额项项 目目20172017 年年20182018 年年“三公三公”经费合计经费合计105
15、.73105.73103.4103.41、因公出国(境)费2、公务接待费0.180.180.20.23、公务用车购置及运行费105.55105.55103.2103.2其中: (1)公务用车运行维护费105.55105.55103.2103.2(2)公务用车购置 13 政府性基金预算收入支出预算表 公开 08 表 部门名称:行政执法局单位:万元(保留两位小数)本年支出本年支出 科目编码科目编码科目名称科目名称年初年初 结转结转 和结和结 余余本年本年 收入收入 合合 计计小计小计基本支基本支 出出项目支出项目支出年末年末 结转结转 和结和结 余余类类 款款 项项合计合计212城乡社区支出212
16、08国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出2120802土地开发支出213农林水支出 注:新民市行政执法局没有政府性基金预算拨款收入,也没有 使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 14 国有资本经营预算收入支出表公开 09 表单位:万 元 预 算 科 目决算数预 算 科 目决算数国有资本经营预算收入国有资本经营预算支 出利润收入资源勘探电力信息等 事务投资服务企业利润收入其他国有资本经 营预算支出贸易企业利润收入建筑施工企业利润收入农林牧渔企业利润收入转制科研院所利润收入教育文化广播企业利润 收入机关社团所属企业利润 收入金融企业利润收入其他国有资本经营预算 企业利润收
17、入产权转让收入其他国有资本经营预算 企业产权转让收入清算收入其他国有资本经营预算 企业清算收入其他国有资本经营预算收 入 15 加:上年结余收入加:年终结余 调出资金 收入总计支出总计注:新民市行政执法局没有国有资本经营预算收入,也没 有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。财政专户管理资金收入支出预算表财政专户管理资金收入支出预算表公开10表部门:金额单位:万 元 年初结转和结 余本年收入本年支出年末结转和结 余科目编码科 目 名 称合 计基 本 支 出 结 转项 目 支 出 结 转 和 结 余合 计基 本 支 出项 目 支 出合 计基 本 支 出项 目 支 出用 事 业 基 金 弥
18、 补 收 支 差 额结 余 分 配合 计基 本 支 出 结 转项 目 支 出 结 转 和 结 余 栏 次1234567891011121314 类款项合 计205教 育 支 出20502普 通 教 育2050201学 前 教 育 16 第三部分第三部分 新民市城乡管理行政执法局新民市城乡管理行政执法局 20182018 年部门预年部门预 算情况说明算情况说明一、收入支出预算总体情况 (一)收入总计 966.23 万元,比上年增加 3.37 万元,具 体原因为:在职人员事业薪级工资正常增加,公务员职务级别 工资正常晋升增加。 1.财政拨款收入 966.23 万元,其中:公共预算财政拨款收 入 9
19、66.23 万元,政府性基金收入 0 万元。 2.上级补助收入 0 万元,主要是等收入。 3.事业收入 0 万元,主要是等收入。 4.经营收入 0 万元,主要是等收入。 5.附属单位上缴收入 0 万元,主要是等收入。 6.其他收入 0 万元,主要是等收入。 7.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是等。 8.上年结转和结余 0 万元,主要是等。 (二)支出总计 966.23 万元,比上年增加 3.37 万元,具 体原因为:在职人员事业薪级工资正常增加,公务员职务级别 工资正常晋升增加。 1.基本支出 966.23 万元,主要是为保障机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资
20、福利支出 566.43 万元,对个人和家庭的补助支出 66.28 万元,商品和服 务支出 333.52 万元。 2.项目支出 0 万元,主要包括等业务支出。 (三)年末结转和结余 0 万元 主要是等原因形成的结余。 17 二、公共预算财政拨款支出预算情况 (一)总体情况 公共预算财政拨款支出预算反映新民市城乡管理行政执法 局 2018 年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公 共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财 政拨款结转和结余资金发生的支出。2018 年度公共预算财政拨 款支出 966.23 万元,其中:基本支出 966.23 万元,项目支出 0 万元。 (二)具
21、体情况 2018 年度公共预算财政拨款支出 966.23 万元,按支出功 能分类科目分,包括一般公共服务支出 0 万元,科学技术支出 0 万元,社会保障和就业支出 0 万元,城乡社区事务支出 876.22 万元,医疗卫生支出 41.34 万元,农林水事务支出 0 万 元,交通运输支出 0 万元,资源勘探电力信息等事务支出 0 万 元,商业服务业等事务支出 0 万元,国土资源气象等事务支出 0 万元,住房保障支出 48.67 万元,其他支出 0 万元。 1.1. 一般公共服务支出一般公共服务支出 0 0 万元,包括:万元,包括: (1)行政运行 0 万元,主要是等支出。 (2)一般行政管理事务
22、0 万元,主要是等支出。 (3)预算改革业务 0 万元,主要是等支出。 (4)财政国库业务 0 万元,主要是等支出。 (5)信息化建设 0 万元,主要是等支出。 (6)事业运行 0 万元,主要是等支出。 (7)其他 XX 事务支出 0 万元,主要是等支出。 (8)其他一般公共服务支出 0 万元,主要是等支出 2.2. 科学技术支出科学技术支出 0 0 万元,包括:万元,包括: 其他科学技术支出万元,主要是等支出。 3. 社会保障和就业支出 0 万元,包括: (1)归口管理的行政单位离退休万元,主要是等支出。 18 (2)事业单位离退休万元,主要是等支出。 4.4.医疗卫生支出医疗卫生支出 41
23、.3441.34 万元,包括:万元,包括: (1)行政单位医疗 3.16 万元,主要是机关公务员缴纳基 本医疗和生育保育等支出。 (2)事业单位医疗 38.18 万元,主要是直属大队事业人员 缴纳基本医疗和生育保险等支出。 (3)其他医疗卫生支出 0 万元,主要是等支出。 5.5. 农林水事务支出农林水事务支出 0 0 万元,包括:万元,包括: 其他农业支出万元,主要是等支出。 6.6. 交通运输支出交通运输支出 0 0 万元,包括:万元,包括: 石油价格改革补贴其他支出万元,主要是等支出。 7.7. 资源勘探电力信息等事务支出资源勘探电力信息等事务支出 0 0 万元,包括:万元,包括: 其他
24、工业和信息产业监管支出万元,主要是等支出。 8.8.商业服务业等事务支出商业服务业等事务支出 0 0 万元,包括:万元,包括: (1)其他商业流通事务支出万元,主要是等支出。 (2)其他涉外发展服务支出万元,主要是等支出。 9.9. 国土资源气象等事务支出国土资源气象等事务支出 0 0 万元,包括:万元,包括: 其他其他国土资源事务支出万元,主要是等支出。 10.10. 住房保障支出住房保障支出 48.6748.67 万元,包括:万元,包括: 住房公积金 48.67 万元,主要是在职职工缴纳住房公积金 等支出。 11.11. 城乡社区支出城乡社区支出 876.22876.22 万元,包括:万元
25、,包括: (1)行政运行 49.91 万元,主要是机关 5 名公务员工资、 津贴、保险、职业年金、住房公积金、采暖补贴、交通补贴等 支出。(2)事业城管执法运行 826.31 万元,主要是事业执法大 队在职 67 人员工资、津贴、保险、职业年金、住房公积金、采 暖补贴、公用经费等支出。 12.12. 其他支出其他支出 0 0 万元,包括:万元,包括: 其他支出万元,主要是等支出。 19 三、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况 2018 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 103.4 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务接待费 0.2 万元,公务用车购置及运行维护费 103
26、.2 万元。 1.因公出国(境)费 0 万元,主要用于等,2018 年参加 出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。 2.公务接待费 0.2 万元,主要用于接待外来人员用餐等, 2018 年公务接待累计 10 批次,130 人。 3.公务用车购置及运行维护费 103.2 万元,其中:公务用 车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 103.2 万元。2018 年购 置公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 22 辆。 与与 20172017 年比减少年比减少 2.332.33 万元,变化及原因:万元,变化及原因:主要是按照中 央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群 众“八项规定”等
27、有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减 公务接待费和公务用车购置及运行费。四、部门预算公开其他事项1.1.机关运行经费支出情况。机关运行经费支出情况。 2018 年新民市城乡管理行政执法局机关运行经费预算支出 3 万元,比上年无变化。 2.2.政府采购支出情况。政府采购支出情况。 2018 年政府采购预算支出总额 0 万元,其中政府采购货物 支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。 3.3.国有资产占有情况。国有资产占有情况。新民市城乡管理行政执法局有房屋建筑面积 400 平方米;共有车辆 22 辆,均为一般公务用车。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)数。 20 4. 预算
28、绩效管理工作开展情况。此项工作没有开展。第四部分第四部分 名词解释名词解释 1.1.财政拨款收入:财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 2.2.上级补助收入:上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非 财政性补助收入。 3.3.事业收入:事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 4.4.经营收入:经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.5.附属单位上缴收入:附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规 定上缴的收入。 6.6.其他收入:其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、 “事业收入”、
29、“经营收入”、 “附属单位上缴收入”等以外的收入。 7.7.用事业基金弥补收支差额:用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、 “财政拨款结转和结余资金”、 “上级补助收入”、 “事业收 入”、 “经营收入”、 “附属单位上缴收入”、 “其他收入”不足以安排当 年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金)弥补本年度收支缺口的资金。 8.8.上年结转和结余:上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 9.9.基本支出:基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的
30、人员支出和公用支出。 10.10.项目支出:项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 21 11.11.“三公三公”经费:经费:指用 XX 拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)支出。 12.12.一般公共服务(类)一般公共服务(类)XXXX 事务(款)行政运行(项):事务
31、(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。13.13.一般公共服务(类)一般公共服务(类)XXXX 事务(款)一般行政管理事务事务(款)一般行政管理事务 (项):(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未 单独设置项级科目的其他项目支出。 14.14.一般公共服务(类)一般公共服务(类)XXXX 事务(款)事业运行(项):事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员 管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 15.15.一般公共服务(类)一般公共服务(类)XXXX 事务(款)其他事务(款)其他
32、XXXX 事务支出事务支出 (项):(项):反映除上述项目以外其他 XX 事务方面的支出。 16.16.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他 一般公共服务支出(项):一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公 共服务支出。 17.17.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术 支出(项):支出(项):反映其他用于科技方面的支出。 18.18.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 反映 XX 部门集中安排的行政
33、单位基本医疗保险缴费经费,未参 加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休 人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 19.19.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医 疗(项):疗(项):反映 XX 部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费 经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规 22 定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 20.20.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反 映行政事业单位按人力资源和社会保障部、XX 部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。21.21.机关运行经费:机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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