市委讲师团部门整体支出绩效评价报告.doc
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1、市委讲师团部门整体支出绩效评价报告一、基本情况市委讲师团是由市委宣传部举办、财政全额拨款、参照公务员法管理的正处级事业单位。单位的主要宗旨和业务范围是:辅导干部学习党的方针、路线、政策和马列基本原理;培训理论骨干;具体实施干部理论学习的考试、考核工作;组织理论教研活动。市委讲师团下设综合科、党委中心组学习服务科共两个科室。共有人员编制 7 人,其中事业编制 6 人,工勤编制 1人。截至 2015 年年底,实有在职人员 3 人,退休人员 2 人。 (一)部(一)部门门整体支出。整体支出。1.收入:111.51 万元。2015 年初市财政批复部门预算为102.77 万元,上年结余 3.84 万元,
2、年中追加经费 4.9 万元,全年收入共计 111.51 万元。2支出:79 万元。其中工资福利支出 24.04 万元、商品和服务支出 39.42 万元、对个人和家庭的补助 15.16 万元、其他资本性支出 0.38 万元。上述决算支出中基本支出 42.67 万元,项目支出 36.33 万元。3.年终结转结余:2014 年结余 3.84 万元,2015 年财政补助结转资金 32.51 万元。(二)部(二)部门门整体支出整体支出绩绩效目效目标标。1、 、绩绩效考核个性指效考核个性指标标。 。一是开展专题宣讲。全年应完成十八届四中全会重大主题宣讲 45 堂次,每少一堂次扣 5 分。二是进行学习教育。
3、全年应完成市委中心组常规学习和益阳市“学习型组织创建”辅导报告会共 12 堂(次),每少一次扣10 分。三是开展学习督导。全年应完成县处级单位党组(党委)中心组学习的“三统一”服务及抽查、旁听 20 次,每少一次扣 2 分。举办 1 期中心组学习秘书培训班,未举办扣 50 分。2、 、预预决算公开。决算公开。年初,根据有关规定和市财政局的要求,我们在益阳市政府门户网上公开了 2015 年单位预算和“三公”经费预算,但是由于 2015 年决算数据还未批复,所以 2015年决算暂时还未公开。3、 、资产资产管理。管理。制定了资产管理制度,资产保存完整、处置规范、账务管理合规。建立资产管理与责任落实
4、相结合的管理机制,建立固定资产问责制,做到在资产配置、资产使用、资产处置等各个环节都有人管理、有人负责,能及时发现问题、解决问题。4、 、 “三公三公”经费经费情况。情况。根据中央、省、市有关文件精神,我团严格控制“三公经费”支出,取得较好地成效。2015 年“三公”经费预算 3 万元,全年决算支出 0.92 万元,其中公务接待费0.92 万元,无因公出国(境)费用和公务用车购置及运行费。“三公”经费远远低于预算费用。5、内部管理制度建、内部管理制度建设设。 。我团制定了益阳市委讲师团财务管理制度、益阳市委讲师团差旅费管理实施办法等一系列内部控制制度,相关制度合法合规、完整,并得到有效执行。6
5、、 、项项目目绩绩效效总总目目标标完成情况:完成情况:2015 年,我团完成了绩效考核的各项工作任务。(三)部(三)部门门整体支出情况。整体支出情况。2015 年,我团严格按照年初预算进行部门整体支出,所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用,无截留、挪用等现象。所有项目支出均制定了详细的计划和方案,严格按照项目实施进度情况进行资金拨付二、绩效评价工作情况(一)(一)绩绩效效评评价目的价目的本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。(二)(二)绩绩效效评评价工作价工作过过程,主要包括前期
6、准程,主要包括前期准备备、 、组织实组织实施和施和分析分析评评价等内容价等内容我们按照市财政局绩效评价管理要求,第一阶段为前期准备:由我团综合科牵头,组织有关业务科室制定了详细的工作方案,明确科室责任,确定评价指标细则;第二阶段为科室自评:根据上一阶段任务布置,各处室按照要求展开自评工作,并将评价结果报综合科;第三阶段为定性终评,并出具评价报告:综合科在科室自评的基础上,查阅相关文件资料和财务凭证,对收集资料进行定量定性分析,综合评议后形成评价结论,出具绩效评价报告。三、主要绩效及评价结论2015 年,根据单位年初工作规划和重点性工作,围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图,积极履职,强化
7、管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。根据 2015 年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:(一)(一)经济经济性分析性分析1. 本年本年预预算配置控制算配置控制较较好。好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率小于 100%;“三公”经费支出总额小,远低于年初预算。2. 预预算算执执行方面。行方面。支出总额控制在预算总额以内,除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外,本年部门预算未进行预算相关事项的调整;“三公”经费总体控制较好,未超本年预算。预算管理方面,制度执
8、行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。(二)效率性分析(二)效率性分析预算安排的基本支出保障了我团正常的工作运转,预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。(一)中心组学习规范化进行年初,我们报市委书记同意,制定下发了2015 年市委中心组理论学习安排意见(益宣字20156 号)。全年市委中心组实际进行集中学习 16 次 19 天,其中常规学习(中心组成员集中学习研讨)8 次 14 天;“学习型组织创建”辅导报告会 5 天次。合计学习时间远远超过了省委讲师团的规定要求;学习内容紧扣习近平总书
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