危险化学品标准化要素评审表管理制度.doc
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1、危险化学品标准化要素评审表管理制度(应得危险化学品标准化要素评审表管理制度(应得 100100 分、实得分、实得 分)分)4.1 安全生产规章制度安全生产规章制度评审标准评审标准评审情况评审情况序号序号 企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项扣分项扣分项评审对象评审对象抽样比例抽样比例实际情况实际情况扣分值扣分值扣分项扣分项一1.通过识别和评估,将适用 于本企业的有关法律法规和 有关标准规定转化为企业安 全生产规章制度或安全操作 规程的具体内容,并严格落 实; 2.安全生产规章制度内容应 符合标准要求; 3.明确责任部门、职责、工 作要求; 4.安全生产规章制度应具有 可操作性;
2、 5.除制定通用规范要求 的规章制度以外,还应制定 包括以下内容的规章制度: 工艺管理、开停车管理、设 备管理、建(构)筑物管理、 电气管理、公用工程管理、 易制毒管理、危险化学品输 送管道定期巡线制度、领导 干部带班、厂区交通安全、 文件、档案管理制度等。 6.企业主要负责人应组织审 定并签发安全生产规章制度。查文件:查文件: 1.适用的法律法规和标准、 规章制度和安全操作规程清 单。 2.企业安全生产规章制度签 发文件。 询问:询问: 有关人员对法律、法规和标 准规范的了解、掌握情况。 现场检查:现场检查: 法律、法规和标准的遵守情 况。1.1.未制定动火作业管理制未制定动火作业管理制 度
3、或进入受限空间管理制度或进入受限空间管理制 度,扣度,扣 100100 分(分(A A 级要素级要素 否决项)否决项) ; 2.2.未制定以下规章制度之未制定以下规章制度之 一,扣一,扣 4040 分(分(B B 级要素级要素 否决项):否决项): 变更管理、风险管理、隐 患排查治理、临时用电作 业、高处作业、起重吊装 作业、破土作业、断路作 业、设备检维修作业、抽 堵盲板作业管理制度及文 件档案管理制度。. 1.未将法律法规的有关规定 和标准的有关要求转化为企 业安全生产规章制度或安全 操作规程的具体内容,一项 不符合扣 2 分; 2.责任部门、职责、工作要 求、可操作性等内容,一项 不符合
4、扣 1 分; 3.缺少相关内容的管理制度, 一项扣 2 分; 4.有关人员不清楚法律、法 规和标准规范的相关要求, 1 人次扣 2 分; 5.现场发现有未执行和落实 法律法规和标准,或企业安 全生产管理制度或操作规程 的现象,按相关要素评审标 准扣分,没有评审标准的, 一项不符合扣 2 分; 6.企业安全生产规章制度未 按规定审定或签发,一项扣 5 分。序号序号评审标准评审标准评审情况评审情况企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项扣分项扣分项评审对象评审对象抽样比例抽样比例实际情况实际情况扣分值扣分值扣分项扣分项二将安全生产规章制度发放到 有关的工作岗位。查文件:查文件: 文件发
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