危险化学品标准化要素评审表机构和职责.doc
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1、危险化学品标准化要素评审表危险化学品标准化要素评审表机构和职责(应得机构和职责(应得 100 分、实得分、实得 分)分)2.1 方针目标方针目标评审标准评审标准评审情况评审情况序号序号 企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项扣分项扣分项评审对象评审对象抽样比例抽样比例实际情况实际情况扣分值扣分值扣分项扣分项 查文件:查文件: 安全生产方针,年度安全生 产目标。未制定安全生产方针或年未制定安全生产方针或年 度安全生产目标,扣度安全生产目标,扣 2020 分(分(B B 级要素否决项)级要素否决项) 。 询问:询问: 抽查从业人员是否知道本企 业安全生产方针和安全生产 目标。一1.主
2、要负责人组织制定符合 本企业实际的、文件化的安 全生产方针; 2.主要负责人组织制定符合 企业实际的、文件化的年度 安全生产目标; 3.安全生产目标应满足: (1)形成文件,并得到所 有从业人员的贯彻和实施; (2)符合或严于相关法律 法规的要求; (3)与企业的职业安全健 康风险相适应; (4)根据安全生产目标制 定量化的安全生产工作指标;(5)应以公众易于获得的 方式发布安全生产目标。现场检查:现场检查: 安全生产方针和安全生产目 标告知情况。1.缺一项扣 2 分; 2.安全生产目标不满足标准 要求,一项不符合扣 1 分; 3.从业人员不了解安全生产 方针或安全生产目标,1 人 次扣 1
3、分; 4没有制定安全生产工作 指标或指标未进行量化,扣 2 分; 5.发布安全生产目标的方式 不符合公众易于获得的要求, 扣 2 分。二1.将企业年度安全目标分解 到各级组织(包括各个管理 部门、车间、班组) ,签订 安全生产目标责任书; 2.定期考核安全生产目标完 成情况; 3.企业及各级组织应制定切 实可行的年度安全生产工作 计划。查文件:查文件: 1.企业的年度安全生产目标 和安全生产工作计划; 2.各级组织的安全生产目标 责任书; 3.各级组织年度安全生产工 作计划; 4.安全生产目标责任书的考 核与奖惩记录。未签订各级组织的安全目未签订各级组织的安全目 标责任书,扣标责任书,扣 20
4、20 分(分(B B 级要素否决项)级要素否决项) 。1.每缺一个组织的安全生产 目标责任书,扣 2 分; 2.安全生产目标责任书内容 与本组织的安全生产职责不 符,扣 1 分; 3.企业未制定年度安全生产 工作计划,扣 4 分;各级组 织未制定年度安全生产工作 计划,缺一个组织扣 2 分;序号序号评审标准评审标准评审情况评审情况企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项扣分项扣分项评审对象评审对象抽样比例抽样比例实际情况实际情况扣分值扣分值扣分项扣分项 询问:询问: 1.主要负责人及各级组织负 责人是否了解各自安全生产 目标; 2.抽查从业人员是否了解本 组织的安全生产目标。4.未
5、定期考核,扣 4 分;考 核与安全生产目标责任书内 容不符,扣 2 分; 5.未落实安全生产目标考核 奖惩,扣 2 分; 6.有关人员不了解本组织的 安全生产目标,1 人次扣 1 分。应应得得分分实得分实得分扣分小计扣分小计2.2 负责人负责人评审标准评审标准评审情况评审情况序号序号 企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项扣分项扣分项评审对象评审对象抽样比例抽样比例实际情况实际情况扣分值扣分值扣分项扣分项 查文件:查文件: 安全生产责任制。未明确第一责任人,或不未明确第一责任人,或不 符合规定,扣符合规定,扣 2020 分(分(B B 级要素否决项)级要素否决项) 。一1.明确企
6、业主要负责人是安 全生产第一责任人; 2.主要负责人对本单位的 危险化学品安全管理工作 全面负责,落实安全生产 基础与基层工作。询问:询问: 1.主要负责人的安全生产职 责; 2.对本单位的危险化学品安 全管理工作情况; 3.本单位安全生产基础和基 层工作情况和做法。主要负责人对本单位的危险 化学品安全管理工作情况、 对安全生产基础管理工作情 况不清楚,扣 5 分。二1.主要负责人组织开展安全 生产标准化建设; 2.制定安全生产标准化实施 方案,明确实施时间、计划、 责任部门和责任人; 3.制定安全文化建设计划 或方案; 查文件:查文件: 1.查企业安全生产标准化实 施方案; 2.主要负责人组
7、织和参与安 全生产标准化建设的记录; 3.安全文化建设计划或方案。1.安全生产标准化实施方案 内容,一项不符合扣 2 分; 2.无主要负责人组织或参与 安全生产标准化记录,扣 3 分; 3.未制定安全文化建设计划 或方案,扣 2 分。三二级企业应初步形成安全 文化体系。查文件:查文件: 安全文化体系有关文件。二级企业二级企业 未初步形成安全文化体系,未初步形成安全文化体系, 扣扣 100100 分(分(A A 级要素否决级要素否决 项)项) 。序号序号评审标准评审标准评审情况评审情况企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项扣分项扣分项评审对象评审对象抽样比例抽样比例实际情况实际情况
8、扣分值扣分值扣分项扣分项 询问:询问: 主要负责人及有关人员对安 全文化内容掌握情况。四一级企业有效运行安全文 化体系。查文件:查文件: 安全文化体系有关文件; 询问:询问: 主要负责人及有关人员对安 全文化内容掌握情况。 现场检查现场检查: : 现场检查安全文化运行效果。一级企业未有效运行安全一级企业未有效运行安全 文化体系,扣文化体系,扣 100100 分(分(A A 级要素否决项)级要素否决项) 。五1.安全承诺的内容应明确、 公开、文件化; 2.主要负责人应确保安全生 产标准化所需的资金、人员、 时间、设备设施等资源。查文件:查文件: 1.主要负责人安全承诺书; 2.资源配备文件及使用
9、记录。询问:询问: 1.主要负责人如何提供资源 支持; 2.从业人员是否知道主要负 责人的安全承诺。 现场检查现场检查: : 安全承诺告知情况。1.主要负责人未作出安全承 诺,扣 10 分; 2.安全承诺未明确、公开、 文件化,一项不符合扣 2 分;3.资源支持、配备不充分, 一项不符合扣 2 分; 4.从业人员不清楚主要负责 人的安全承诺,1 人次扣 1 分。六主要负责人定期组织召开 安委会会议,或定期听取查文件:查文件: 1.查安委会会议记录或纪要;1.主要负责人未定期召开安 委会会议或听取汇报,扣序号序号评审标准评审标准评审情况评审情况企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项
10、扣分项扣分项评审对象评审对象抽样比例抽样比例实际情况实际情况扣分值扣分值扣分项扣分项 安全生产工作情况汇报, 了解安全生产状况,解决 安全生产问题。2.安全生产工作汇报资料。 询问:询问: 主要负责人听取安全生产工 作汇报的情况。10 分; 2.未形成会议记录或纪要, 扣 2 分; 3.安全生产问题未及时解决, 一项不符合扣 2 分。 查文件:查文件: 1.领导干部带班制度; 2.领导干部带班记录及考核 记录。未实施领导干部带班,扣未实施领导干部带班,扣 2020 分(分(B B 级要素否决项)级要素否决项) 。七1.落实领导干部带班制度; 2主要负责人要对领导干 部带班负全责。询问:询问:
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- 危险 化学品 标准化 要素 评审 机构 职责
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