危险化学品标准化要素评审表生产设施及工艺安全.doc
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1、危险化学品标准化要素评审表生产设施及工艺安全(应得危险化学品标准化要素评审表生产设施及工艺安全(应得 100100 分、实得分、实得 分)分)6.1 生产设施建设生产设施建设评审标准评审标准评审情况评审情况序号序号 企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项扣分项扣分项评审对象评审对象抽样比例抽样比例实际情况实际情况扣分值扣分值扣分项扣分项一确保建设项目安全设施与建 设项目的主体工程同时设计、 同时施工、同时投入生产和 使用。查文件:查文件: 生产设施建设项目设计资料、 施工记录、试生产方案、竣 工验收文件等。 现场检查:现场检查: 查看安全设施投入使用情况。未按国家安全监管总局令未
2、按国家安全监管总局令 第第 8 8 号要求进行设计审查、号要求进行设计审查、 安全条件论证和竣工验收安全条件论证和竣工验收 的,扣的,扣 100100 分(分(A A 级要素级要素 否决项)。否决项)。二1.按照有关法律法规和国家 安全监管总局有关危化品建 设项目安全条件审查的规章、 规范性文件规定,对建设项 目的设立阶段、设计阶段、 试生产阶段和竣工验收阶段 规范管理; 2.建设项目建成试生产前, 企业要组织设计、施工、监 理和建设单位的工程技术人 员进行“三查四定”;试车 和投料过程要严格按照设备 管道试压、吹扫、气密、单 机试车、仪表调校、联动试 车、化工投料试生产的程序 进行; 3.编
3、制试生产前安全检查报 告。查文件:查文件: 1.新建、改建、扩建项目可 行性研究报告、初步设计 (“安全设施设计专篇”、 “消防专篇”、“职业卫生 专篇”)及批复等资料; 2.安全设施设计审查资料; 3.建设项目设立安全评价报 告; 4.建设项目试生产方案及备 案资料(施工完成情况、试 生产前安全检查报告、试生 产或使用过程中可能出现的 安全问题及对策、采取的安 全措施、事故应急救援预案 等) ; 5.建设项目安全设施竣工验 收资料(安全设施检验检测建设项目各阶段资料不符合 要求,或审批手续不全,一 项扣 3 分。序号序号评审标准评审标准评审情况评审情况企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法
4、否决项否决项扣分项扣分项评审对象评审对象抽样比例抽样比例实际情况实际情况扣分值扣分值扣分项扣分项 报告、安全监管部门出具的 “安全设施竣工验收意见书” 和“建设项目竣工验收安全 评价报告”等)。三1.建设项目必须由具备相应 资质的单位负责设计、施工、 监理; 2.对建设项目的施工过程实 施有效安全监督,保证施工 过程处于有序管理状态。查文件:查文件: 1.设计、施工、监理单位的 相关资质; 2.施工现场安全检查记录。 现场检查:现场检查: 施工现场安全管理情况。使用无资质或资质不符合使用无资质或资质不符合 规定的设计、施工、监理规定的设计、施工、监理 单位,扣单位,扣100100分(分(A A
5、级要素级要素 否决项)否决项) 。1.未进行现场安全检查,扣 2分; 2.现场存在不符合要求的问 题,一项扣 2 分。四1.建设项目建设过程中的变 更应严格执行变更管理规定, 履行变更程序,对变更全过 程进行风险管理; 2.符合安全监管总局有关危 化品建设项目安全条件审查 的规章规定的变更发生后, 应重新进行安全审查。查文件:查文件: 1.变更资料,包括变更后向 负责安全审查的安全监管部 门报告的文件; 2.变更风险分析记录; 3.安全评价报告和审查报告 等。1.未按变更管理程序实施变 更管理的,一项扣3分; 2.变更过程未进行风险评价, 一项扣3分; 3.未按安全监管总局有关危 化品建设项目
6、安全条件审查 的规章规定需重新进行安全 评价和项目设立安全审查的 变更,未履行相关手续,一 项扣5分。五1.采用先进的、安全性能可 靠的新技术、新工艺、新设 备和新材料; 2.新开发的危险化学品生产 工艺,必须在小试、中试、 工业化试验的基础上逐步放 大到工业化生产。 3.国内首次采用的化工工艺, 要通过省级有关部门组织专 家组进行安全论证。查文件:查文件: 1.工艺设计文件; 2.新工艺小试、中试、工业 化试验的报告。 现场检查:现场检查: 采用的设备、材料。1.采用国家明令淘汰的工采用国家明令淘汰的工 艺、技术、设备、材料,艺、技术、设备、材料, 扣扣100100分(分(A A级要素否决项
7、)级要素否决项) ; 2.2.国内首次采用的化工工国内首次采用的化工工 艺未经论证的,扣艺未经论证的,扣100100分分 (A A级要素否决项);级要素否决项); 3.3.新开发的危险化学品新开发的危险化学品 生产工艺,未经小试、中生产工艺,未经小试、中 试、工业化试验直接进行试、工业化试验直接进行序号序号评审标准评审标准评审情况评审情况企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项扣分项扣分项评审对象评审对象抽样比例抽样比例实际情况实际情况扣分值扣分值扣分项扣分项 工业化生产,扣工业化生产,扣 10 分分 (B 级要素否决项)。级要素否决项)。应应得得分分实得分实得分扣分小计扣分小计6
8、.26.2 安全设施安全设施评审标准评审标准评审情况评审情况序号序号 企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项扣分项扣分项评审对象评审对象抽样比例抽样比例实际情况实际情况扣分值扣分值扣分项扣分项一建立安全设施台账。查文件:查文件: 安全设施管理台账。未建立安全设施台账,扣5 分;台账内容不符合要求, 一项扣1分。二按照国家有关规定和标准设 置安全设施,做到: (1)按照 GB50493 在易燃、 易爆、有毒区域设置固定 式可燃气体和/或有毒有害 气体泄漏的检测报警设施, 报警信号应发送至工艺装 置、储运设施等控制室或 操作室; (2)按照 GB50351 在可燃 液体罐区设置防火堤
9、,在 酸、碱罐区设置围堤并进 行防腐处理; (3)宜按照 SH30972000 在输送易燃物料的设备、管 道上安装防静电设施; (4)按照 GB50057 在厂区 安装防雷设施; (5)按照 GB50016、GB50140 配置消 防设施与器材; (6)按照 GB50058 设置电 力装置; (7)按照 GB11651 配备个 体防护设施; 查文件:查文件: 安全设施管理台账。 现场检查:现场检查: 各种安全设施的配备情况。1.未在危险工艺装置上可未在危险工艺装置上可 能引起火灾、爆炸的部位能引起火灾、爆炸的部位 设置超温、超压等检测仪设置超温、超压等检测仪 表、声和表、声和/ /或光报警和安
10、或光报警和安 全联锁装置等设施,扣全联锁装置等设施,扣2020 分(分(B B级要素否决项);级要素否决项); 2.没有按标准设置有毒有没有按标准设置有毒有 害、可燃气体泄漏报警仪害、可燃气体泄漏报警仪 的,扣的,扣2020分(分(B B级要素否级要素否 决项);决项); 3.3.经经专家诊断没有按标准、专家诊断没有按标准、 规范设置其他安全设施的,规范设置其他安全设施的, 扣扣2020分(分(B B级要素否决项)级要素否决项) 。1.应当配备的安全设施缺失, 一项扣2分; 2.安全设施的配备、安装不 符合国家有关规定,一项扣 2分; 3.新建大型和危险程度高的 化工装置,在设计阶段未进 行仪
11、表系统安全完整性等级 评估的,扣2分。序号序号评审标准评审标准评审情况评审情况企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项扣分项扣分项评审对象评审对象抽样比例抽样比例实际情况实际情况扣分值扣分值扣分项扣分项 (8)厂房、库房建筑应符 合 GB50016、 GB50160 的有关要求; (9)在工艺装置上可能引 起火灾、爆炸的部位设置超 温、超压等检测仪表、声和 /或光报警和安全联锁装置 等设施; (10)新建大型和危险程度 高的化工装置,在设计阶段 要进行仪表系统安全完整性 等级评估,选用安全可靠的 仪表、联锁控制系统; (11)专家诊断按标准、规 范应设置的其他安全设施。三二级企业化
12、工生产装置设置 自动化控制系统,涉及危险 化工工艺和重点监管危险化 学品的化工生产装置根据风 险状况设置了安全联锁或紧 急停车系统等;查文件:查文件: 安全设施管理台账。 现场检查:现场检查: 各种安全设施的设置及运行 情况。二级企业化工生产装置未二级企业化工生产装置未 设置自动化控制系统,或设置自动化控制系统,或 涉及危险化工工艺和重点涉及危险化工工艺和重点 监管危险化学品的化工生监管危险化学品的化工生 产装置未根据风险状况设产装置未根据风险状况设 置安全联锁或紧急停车系置安全联锁或紧急停车系 统等,统等,扣扣100100分(分(A A级要素级要素 否决项)否决项) 。四一级企业涉及危险化工
13、工艺 的化工生产装置设置了安全 仪表系统,并建立安全仪表 系统功能安全管理体系。查文件:查文件: 安全设施管理台账。 现场检查:现场检查: 安全仪表系统设置情况及安 全仪表系统功能安全管理体 系运行情况。一级企业涉及危险化工工一级企业涉及危险化工工 艺的化工装置未设置安全艺的化工装置未设置安全 仪表系统,或未建立安全仪表系统,或未建立安全 仪表系统功能安全管理体仪表系统功能安全管理体 系,系,扣扣100100分(分(A A级要素否级要素否 决项)决项) 。五1.专人负责管理各种安全设查文件:查文件:1.无专人负责管理安全设施,序号序号评审标准评审标准评审情况评审情况企业达标标准企业达标标准评审
14、方法评审方法否决项否决项扣分项扣分项评审对象评审对象抽样比例抽样比例实际情况实际情况扣分值扣分值扣分项扣分项 施; 2.建立安全设施管理档案; 3.定期检查和维护保养安全 设施,并建立记录。1.安全设施管理制度; 2.安全设施维护保养检查记 录。 现场检查:现场检查: 安全设施的完整性。或无安全设施管理档案,一 项扣2分; 2.未建立安全设施维护保养 检查记录或未进行定期检查 和维护保养,一项扣2分; 3.现场安全设施不符合完整 性要求,1处扣2分。六1.安全设施应编入设备检维 修计划,定期检维修; 2.安全设施不得随意拆除、 挪用或弃置不用,因检维修 拆除的,检维修完毕后应立 即复原。查文件
15、:查文件: 1.设备检维修计划; 2.安全设施检维修记录; 3.安全设施拆除、停用资料。现场检查:现场检查: 安全设施是否存在随意拆除、 挪用或弃置不用的情况。1.未将安全设施编入设备检 维修计划,一项扣2分; 2.安全设施未按计划检维修 的,一处扣2分; 3.随意拆除、停用、挪用或 弃置不用安全设施,一处 扣 5 分; 4.因检维修拆除,检维修完 毕未立即复原,一处扣2分。七1.对监视和测量设备进行规 范管理; 2.建立监视和测量设备台账;3.定期进行校准和维护; 4.保存校准和维护活动的记 录; 5.对风险较高的系统或装置, 要加强在线检测或功能测试, 保证设备、设施的完整性。查文件:查文
16、件: 1.监视和测量设备管理制度;2.监视和测量设备台账; 3.监视和测量设备检验报告;4.校验和维护记录。 现场检查:现场检查: 监视和测量设备的完整性及 校验合格标志。1.未建立监视和测量设备台 账,扣 5 分;台账内容不符 合要求,一项扣 1 分; 2.监视和测量设备维护记录 内容不符合要求,一项扣 2 分; 3.未定期校验或校验不合格 仍在使用,1 台次扣 5 分; 4.现场监视和测量设备不完 好或无检验合格标志,1台 扣2分; 5.对风险较高的系统或装置, 未设置在线检测或未进行功序号序号评审标准评审标准评审情况评审情况企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项扣分项扣分项
17、评审对象评审对象抽样比例抽样比例实际情况实际情况扣分值扣分值扣分项扣分项 能测试,1台次扣2分。应应得得分分实得分实得分扣分小计扣分小计6.36.3 特种设备特种设备评审标准评审标准评审情况评审情况序号序号 企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项扣分项扣分项评审对象评审对象抽样比例抽样比例实际情况实际情况扣分值扣分值扣分项扣分项一按照特种设备安全监察条 例的规定,对特种设备进 行规范管理。查文件:查文件: 1.特种设备管理制度; 2.特种设备台账和定期检验 报告。1.管理制度内容不符合要求,一项扣 1分; 2.未定期检验,1 台扣 1 分。二建立特种设备台账和档案, 包括特种设备
18、技术资料、特 种设备登记注册表、特种设 备及安全附件定期检测检验 记录、特种设备运行记录和 故障记录、特种设备日常维 修保养记录、特种设备事故 应急救援预案及演练记录。查文件:查文件: 特种设备台账和档案。未建立台账或档案,扣5分;台账和 档案内容不符合要求,一项扣1分。三特种设备投入使用前或者投 入使用后 30 日内,应当向 直辖市或者设区的市特种设 备监督管理部门登记,登记 标志置于设备显著位置。查文件:查文件: 特种设备台账和档案。 现场检查:现场检查: 登记标志。1.未办理登记,1 台扣 2 分; 2.无标志,1台扣1分。四对在用特种设备进行经常性 日常维护保养,至少每月进 行 1 次
19、检查,并保存记录。查文件:查文件: 特种设备维护保养记录。 现场检查:现场检查: 特种设备日常维护保养状态。1.未按规定进行检查和维护保养,扣 2 分; 2.未建立日常维护保养、检查记录, 或记录内容不符合要求,一项扣 1 分;3.特种设备存在缺陷,1 台次扣 1 分。序号序号评审标准评审标准评审情况评审情况企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项扣分项扣分项评审对象评审对象抽样比例抽样比例实际情况实际情况扣分值扣分值扣分项扣分项五对在用特种设备及安全附件、 安全保护装置、测量调控装 置及有关附属仪器仪表进行 定期校验、检修,并保存记 录。查文件:查文件: 校验报告、检修记录。1.
20、未定期校验或无校验报告,1 台次 扣 4 分; 2.未定期检修或未保存记录,1 台次 扣 1 分。六1.特种设备检验合格有效期 届满前一个月向特种设备检 验检测机构提出定期检验要 求; 2.未经定期检验或者检验不 合格的特种设备,不得继续 使用; 3.将安全检验合格标志置于 或者附着于特种设备的显著 位置。查文件:查文件: 1.特种设备档案; 2.定期检验申请资料。 现场检查:现场检查: 特种设备检验合格标志。1.存在未检验或检验不合格或无检验 报告的在用特种设备,1台次扣4分; 2.未按规定提出检验要求的,1台次 扣1分; 3.特种设备上无检验合格标志,1 台 次扣 1 分。七1.特种设备存
21、在严重事故隐 患,无改造、维修价值,或 者超过安全技术规范规定使 用年限,应及时予以报废; 2.向原登记的特种设备监督 管理部门办理注销。查文件:查文件: 1.特种设备档案和事故隐患 台账; 2.报废的特种设备注销手续。现场检查:现场检查: 特种设备是否有报废但仍在 使用的现象。1.未及时报废,未及时报废,1 1 台台 次扣次扣 1010 分(分(B B 级要素级要素 否决项)否决项) ; 2.2.已报废的特种设备,已报废的特种设备, 仍在现场使用,仍在现场使用,1 1 台台 次扣次扣 1010 分(分(B B 级要素级要素 否决项)否决项) 。未办理注销手续,1 台次扣 1 分。应应得得分分
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