上海市小企业安全生产标准化评分表.doc
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1、1上海市小企业安全生产标准化 评分细则(试行)考 评 说 明1.本评分细则适用于本市从业人员人数,营业收入数额符合工信部联企业2011300 号中小企业划型标准规定界定范围的生产加工型和经营服务型小企业,根据上海市小企业安全生产标准化评定标准开展安全生产标准化自评、达标申请、外部评审(对涉及矿山、危化品、建筑、电力、港口等行业领域的小企业的安全生产标准化建设工作,不属于本标准适用范围)。2.本标准共有 13 项一级要素、32 项二级要素。3.小企业及评审组应根据评分细则的有关要求,针对企业实际情况,如实进行得分及扣分点说明、描述,并在自评扣分点及原因说明汇总表(见附表)中逐条列出。4.本评定标
2、准中累计扣分的,均为直到该考评内容分数扣完止,不出现负分。5.本评定标准共计 1000 分,最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下:标准化得分(百分制)=标准化工作评定得分(1000不参与考评内容分数之和)100, 。最后得分采用四舍五入,取小数点后一位数。6. 本市小企业安全生产标准化达标标准为大于或等于27560 分,且该小企业申请评审之日前一年内未发生死亡生产安全事故。7.本市小企业安全生产标准化考评程序、有效期、证书等按照上海市小企业安全生产标准化考评办法的有关要求执行。3上海市小企业安全生产标准化评分表上海市小企业安全生产标准化评分表自评/评审单位: 自评/评审时间:从 年 月 日
3、 到 年 月 日自评/评审组组长: 自评/评审组主要成员: 一级一级 要素要素二级二级 要素要素企业达标标准企业达标标准标准标准 分值分值评分方式评分方式自评自评/评审评审 描描 述述实际实际 得分得分制定年度安全生产目标,分解到各部门, 并制定考核办法0.520无年度安全生产目标的,不得分; 无考核办法的,不得分; 缺一个部门或岗位目标责任和考核方法的, 扣 0.15 分一、 目标1.1 目 标对安全生产目标(计划)和指标实施 情况保存有关记录资料0.510无安全目标实施情况的记录的,不得分; 记录资料不齐全的,扣 0.152 分得分小计得分小计130二、 组织 机构 和职 责2.1 组 织
4、机构 和职责企业主要负责人全面负责安全生产工 作,按照相关规定设置安全生产管理机构 或配备专、兼职安全管理人员,每半年应 至少主持召开一次安全专题会,协调解决 安全生产问题,并履行下列主要职责: (1)组织建立健全本单位的安全生产责任 制,并保证有效执行; (2)组织制定安全生产规章制度和操作规 程; (3)保证本单位安全生产投入的有效实施;(4)督促检查本单位安全生产工作,及时 消除生产安全事故隐患; (5)组织制定并实施本单位的生产安全事140未设置或配备的,不得分; 配备的人员不符合规定的,每人扣 0.15 分;未定期召开安全专题会的,不得分; 未落实上次会议要求的或无整改措施的, 每一
5、项扣 50.1 分; 主要负责人安全生产职责不明确的,不得 分; 没有履行主要职责的,每缺一项,扣 0.15 分4一级一级 要素要素二级二级 要素要素企业达标标准企业达标标准标准标准 分值分值评分方式评分方式自评自评/评审评审 描描 述述实际实际 得分得分 故应急救援预案;(6)及时、如实报告生产安全事故 企业应当建立、健全安全生产责任制, 明确各岗位的责任人员、责任内容和考核 要求0.520未开展安全责任逐级签约的,或未开展员 工安全承诺的,不得分工会组织或员工代表参与安全生产监 督管理0.510工会组织或员工代表未参与安全生产监督 管理活动的,不得分;未参加安全生产专题会议的,扣 0.23
6、 分建立针对安全生产责任制落实情况的 考核和奖惩办法10无该项制度的,不得分;虽有制度但没有执行的,不得分得分小计得分小计380保证安全生产所必需的资金投入。投 入的主要方面包括: (1)设备安全设施及维修保养; (2)更新国家明令淘汰、禁止使用的危及 安全生产的工艺、设备; (3)通风、降噪、防尘、防毒、防暑降温、 防寒保暖等; (4)劳动防护用品; (5)重大危险源监控、隐患治理; (6)应急救援器材、应急演练; (7)宣传教育培训; (8)安全标志及标识; (9)开展职业病危害防治,职业危害因素 检测、监测和职业健康体检; (10)其他与安全生产直接相关的支出430未按规定投入安全生产资
7、金的, (以上年度 实际营业收入为计提依据,不超过 1000 万 元的按照 2%、超过 1000 万元至 1 亿元的 按照 1%,平均逐月提取。新建企业和投产 不足一年的企业以当年实际营业收入为提 取依据,按月计提安全费用)不得分; 应该投入资金的项目未投的, 每项扣 0.24 分; 投入资金不足的,每项扣 0.12 分: 投入资金未用于该 10 个方面的,每项扣 0.153 分: 未建立费用台账的,扣 10.30 分三、 安全 生产 投入3.1 安 全生产 投入按规定缴纳工伤保险费,保障员工工伤110未缴纳的,不得分5一级一级 要素要素二级二级 要素要素企业达标标准企业达标标准标准标准 分值
8、分值评分方式评分方式自评自评/评审评审 描描 述述实际实际 得分得分 时的救治费用得分小计得分小计 5404.1 法 律法规、 标准规 范每年一次识别、获取、更新适用有效 的安全生产法律法规、标准规范与其他要 求, 将适用的安全生产法律法规、标准规 范及其他要求及时传达给从业人员。230未识别和获取的,不得分; 安全生产法律法规与其他要求的清单存在 未及时更新的法律法规,每个扣 0.12 分; 未及时传达给从业人员每缺少一人,扣 0.12 分4.2 规 章制度建立和发布健全的安全生产规章制度, 至少应包括以下内容: (1)安全生产责任制; (2)安全生产检查(隐患排查与治理); (3)安全生产
9、教育培训; (4)特种作业人员管理; (5)设备设施安全管理; (6) 生产设备设施验收和报废管理; (7) 施工、检修和作业安全管理; (8)危险物品管理; (9)相关方人员管理; (10)职业健康管理; (11)防护用品管理; (12)消防安全管理; (13)应急和事故管理30应建的制度每缺一项,扣 0.14 分; 执行记录每缺一项的,扣 0.052 分四、 法律 法规 与安 全管 理制 度4.3 操 作规程建立各岗位安全操作规程,对员工进 行培训,对执行情况进行监督20未建立安全生产操作规程的,不得分; 操作规程内容与岗位工作实际不相符的, 每个扣 0.052 分; 未对员工培训的每缺一
10、人扣 50.1 分得分小计得分小计 7 780806一级一级 要素要素二级二级 要素要素企业达标标准企业达标标准标准标准 分值分值评分方式评分方式自评自评/评审评审 描描 述述实际实际 得分得分5.1 安 全生产 管理人 员、从 业人员 和特种 作业人 员教育 培训企业主要负责人应当参加安全培训, 并经考核合格;安全生产管理人员任职前 应当参加安全培训,并经考核合格; 对下列人员及时进行安全培训: (1)新进从业人员; (2)离岗六个月以上的或者换岗的从业人 员; (3)采用新工艺、新技术、新材料或者使 用新设备后的有关从业人员。 企业应当对在岗的从业人员进行定期 的安全生产教育和培训; 特种
11、作业人员应当按照国家有关规定 经专门的安全作业培训,经考核合格取得 操作证后,方可上岗作业60主要负责人未持证上岗的,扣 10 分; 安全生产管理人员未持证上岗的,每一人 次扣 0.55 分; 未对新进从业人员进行相关(三级)安全 生产教育培训的,每一人次扣 40.4 分; 未对离岗六个月以上的或者换岗的从业人 员进行相关(二级)安全生产教育培训的, 每一人次扣 0.4 分; 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施 投入使用前,未对岗位操作人员进行专门 的安全教育培训的,每一人次扣 0.2 分; 无定期的安全生产教育和培训记录的,扣 10 分; 发现无特种作业操作证(含证书过期)人 员上岗作业的
12、,本项不得分; 缺少特种作业人员档案资料的,每人次扣 0.4 分; 现场检查时当事人未能出示操作证的,每 人次扣 0.2 分5.2 相 关方人 员教育 培训对相关方人员进入本单位生产现场的, 对其进行有针对性的现场作业安全教育10相关方人员未经安全教育培训进入现场 (作业)的,每人次扣 0.4 分; 教育培训告知内容缺少本企业风险特性的, 扣 0.4 分五、 教育 培训5.3 安 全文化 宣传教 育建设采取多种形式的安全生产宣传教育活 动,促进安全生产工作10未开展企业安全生产宣传教育活动的,不 得分得分小计得分小计 807一级一级 要素要素二级二级 要素要素企业达标标准企业达标标准标准标准
13、分值分值评分方式评分方式自评自评/评审评审 描描 述述实际实际 得分得分所有设备设施建设应符合有关法律法 规、标准规范要求,(包括区域内的建构 筑物防雷设施、压力表与安全阀、金属切 削设备、冲剪压机械、砂轮机、电焊机、 压力容器、锅炉与辅机、起重机械、木工 机械、工业气瓶、工业管道、工业梯台、 厂(场)内机动车辆、电梯、手持电动工 具、移动电气设备、炊事机械、其他机械、 动力(照明)配电箱(柜、板)、电源插 座安装、低压电气临时线路、低压固定线 路等,详细规范要求和评分方式见小企业 安全生产标准化评分细则附件 1);变更 公共场所内部装修的,其消防措施应当符 合国家有关建筑消防技术标准的规定1
14、810扣分方式见附件 16.1 生 产设备 设施建 设生产经营单位新建、改建、扩建建设 项目的安全设施,必须与主体工程同时设 计、同时施工、同时投入生产和使用。安 全设施投资应当纳入建设项目概算420建设项目的安全设施未实施“三同时”审 批,不得分六、 生产 设备 设施6.2 设 备设施 运行管 理建立设备设施的检修、维护、保养管 理制度并有效实施,能提供设备设施台帐 安全设备设施不得随意拆除、挪用或 弃置不用。确因检维修拆除的,应采取临 时安全措施,检维修完毕后立即复原640无管理制度文本,扣 10 分; 无实施记录的扣 0.5 分; 无设备台帐扣 10 分; 一处不符合要求,扣 0.5 分
15、;8一级一级 要素要素二级二级 要素要素企业达标标准企业达标标准标准标准 分值分值评分方式评分方式自评自评/评审评审 描描 述述实际实际 得分得分 6.3 设 备设施 到货验 收和报 废拆除按规定对设备设施进行到货验收,确 保使用质量合格、设计符合要求的设备设 施; 报废和拆除生产设备设施按规定进行 处置,确保安全230发现一台设备无验收手续,扣 0.4 分; 报废和拆除生产设备设施前,未采取安全 措施的,每台套扣 0.5 分得分小计得分小计30302020 0 0 对经营场所或生产场所存在的风险和 隐患进行辨识,并制定相应的控制措施20未对风险和隐患进行辨识,不得分; 无相应控制措施的,每处
16、扣 0.5 分建立对“三违”行为的管理制度,明 确监管的责任、方法、记录、考核等事项20未建立反“三违”管理制度,不得分; 责任、方法、记录、考核等不明确的,一 处扣 0.2 分 车行道、人行道、疏散通道等符合标 准,路面平坦,无积油积水,安全标识、 安全行为提示明显清晰1.510发现一处不符合要求,扣 0.2 分7.1 生 产现场 管理和 生产过 程控制建立至少包括下列危险作业的安全管 理制度,明确责任部门、人员、许可范围、 审批程序、许可签发等:(1) 危险区域动火作业;(2) 有限空间内作业;(3) 临时用电作业; (4) 高处作业;(5) 其他危险作业20未建立危险作业管理制度,扣 1
17、0 分; 制度内容不符合规定要求,扣 0.5 分; 现场发现违反规定实施作业的,一起扣 0.5 分严格执行安全生产规章制度和安全操 作规程30 生产现场发现一起不符合规定的,扣 0.5 分七、 作业 安全7.2 作 业行为 管理在有易燃、易爆、有毒等危险物质场 所或设施处进行作业时,按有关规定设置 监护人、配好特种劳动防护用品1.50发现一处不按规定执行,扣 0.5 分9一级一级 要素要素二级二级 要素要素企业达标标准企业达标标准标准标准 分值分值评分方式评分方式自评自评/评审评审 描描 述述实际实际 得分得分 为从业人员配备与工作岗位相适应的 符合国家标准或行业标准的劳动防护用品20无发放标
18、准,不得分; 未及时发放,不得分; 发放标准不符合有关规定的,每项扣 0.5 分 在有较大危险因素的作业场所或有关 设备上,设置符合安全标志 (GB2894) 、 安全色 (GB2893)等规定的安全警示标 志和安全色20一处不符合要求,扣 0.5 分7.3 警 示标志在设备设施检维修、施工、吊装等作 业现场和坑、井、洼、沟、陡坡等场所设 置警戒区域和警示标志210一处不符合要求,扣 0.2 分7.4 相 关方管 理根据承包商、供应商等相关方的管理 制度,建立合格相关方的名录,不将工程 项目发包给不具备相应资质的单位。 工程项目承包协议明确规定双方的安 全生产责任和义务30未建立管理制度,扣
19、10 分; 有制度,未有效实施,扣 0.5 分; 发现工程项目发包给不具备相应资质单位 的,不得分; 无安全协议,扣 10 分7.5 变更设备设施、人员、工艺、机构、作业 环境、作业方式变更时,有相应的安全保 证措施10不符合要求的,一处扣 0.2 分得分小计得分小计2 22 20000 明确隐患排查治理的责任部门或人员;10未明确责任部门或管理人员的,不得分遇到下列各种情况时应当进行隐患排 查,排查前要制定相关方案,根据实际情 况进行隐患分析,按照规定分级,并登记 建档:(1)生产经营单位生产工艺和技术发 生变化的;(2)依据的法律、法规、规章和 标准发生变化的120发生相关各种变化后未及时
20、组织隐患排查 的,每次扣 0.2 分; 每漏查一个隐患,扣 0.1 分八、 隐患 排查 和治 理8.1 隐 患排查隐患排查的范围应包括所有与生产经 营场所、环境、人员、设备设施和活动等10检查表中隐患排查范围每缺少一类,扣 0.2 分10一级一级 要素要素二级二级 要素要素企业达标标准企业达标标准标准标准 分值分值评分方式评分方式自评自评/评审评审 描描 述述实际实际 得分得分 定期组织全面的事故隐患排查; 根据生产经营特点每月至少一次进行 隐患排查工作1.520未按要求定期组织全面的事故隐患排查、 每月至少进行一次安全检查的,不得分; 有检查无记录的,不得分8.2 隐 患治理对排查出的隐患及
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