上海市黄浦区教育考试中心2017年度决算doc.doc
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1、上海市黄浦区教育考试中心上海市黄浦区教育考试中心20172017 年度决算年度决算目目 录录第一部分 上海市黄浦区教育考试中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市黄浦区教育考试中心 2017 年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市黄浦区教育考试中心 2017 年度决算情况说明第四部分 名词解释上海市黄浦区教育考试中心上海市黄浦区教育考试中心 20172017
2、 年度部门决算年度部门决算第一部分 上海市黄浦区教育考试中心概况一、主要一、主要职责职责主要承担本区初高中阶段各类招生考试、各类高考等工作,并综合管理本区中小学生的学籍及转学工作。单位机构规格:正科级经费形式:财政全额拨款的事业单位二、机构二、机构设设置置内设高招、中招、学籍三个部门。第二部分 上海市黄浦区教育考试中心 2017 年度决算表2017年度收入支出决算总表 单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,182.93一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算 财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入0.00四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出1,18
3、7.59五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入57.57七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出49.39九、医疗卫生与计划生育支 出17.13十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出12.00二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出66.52本年收入合计1,240.50本年支出合计1,332.63用事业基金弥补收支差额0.00结余分配1.26年初结转和结余156.60年末结转和结余63.22总计1,397.11总计1,397.11
4、2017年度收入决算表 单位:万元项目功能分类 科目编码科目名称本年收入合 计财政拨款收 入上级补助 收入事业收入经营收入附属单位上缴 收入其他收入类款项合计1,240.501,182.93-57.57205教育支出1,105.661,104.41-1.2620599其他教育支出1,105.661,104.41-1.262059999其他教育支出1,105.661,104.41-1.26208社会保障和就业支出49.3949.39-20805行政事业单位离退休49.3949.39-2080505机关事业单位基本养老保 险缴费支出35.2835.28-2080506机关事业单位职业年金缴 费支出
5、14.1114.11-210医疗卫生与计划生育支出17.1317.13-21011行政事业单位医疗17.1317.13-2101102事业单位医疗17.1317.13-221住房保障支出12.0012.00-22102住房改革支出12.0012.00-2210201住房公积金12.0012.00-229其他支出56.32-56.3222999其他支出56.32-56.322299901其他支出56.32-56.322017年度支出决算表 单位:万元项目功能分类 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补 助支出类款项合计1,332.631,266.1266.5
6、2-205教育支出1,187.591,187.59-20599其他教育支出1,187.591,187.59-2059999其他教育支出1,187.591,187.59-208社会保障和就业支出49.3949.39-20805行政事业单位离退休49.3949.39-2080505机关事业单位基本养老 保险缴费支出35.2835.28-2080506机关事业单位职业年金 缴费支出14.1114.11-210医疗卫生与计划生育支 出17.1317.13-21011行政事业单位医疗17.1317.13-2101102事业单位医疗17.1317.13-221住房保障支出12.0012.00-22102住
7、房改革支出12.0012.00-2210201住房公积金12.0012.00-229其他支出66.52-66.52-22999其他支出66.52-66.52-2299901其他支出66.52-66.52-2017年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算 财政拨款政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,182.93 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 1,187.59 1,187.59 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 49.39 49.39
8、九、医疗卫生与计划生育支出17.13 17.13 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 12.00 12.00 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计1,182.93 本年支出合计 1,266.12 1,266.12 年初财政拨款结转和结余146.40 年末财政拨款结转和结余 63.22 63.22 一般公共预算财政拨款146.40 政府性基金预算财政拨款总计1,329.34 总计1,329.341,329
9、.34 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元项目功能分类 科目编码类款项科目名称合计基本支出项目支出205教育支出1,187.591,187.59-20599其他教育支出1,187.591,187.59-2059999其他教育支出1,187.591,187.59-208社会保障和就 业支出49.3949.39-20805行政事业单位 离退休49.3949.39-2080505机关事业单位 基本养老保险 缴费支出35.2835.28-2080506机关事业单位 职业年金缴费 支出14.1114.11-210医疗卫生与计 划生育支出17.1317.13-21011行政事业单位 医
10、疗17.1317.13-2101102事业单位医疗17.1317.13-221住房保障支出12.0012.00-22102住房改革支出12.0012.00-2210201住房公积金12.0012.00-合计1,266.121,266.12-2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元项目经济分类 科目编码类款科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出275.50275.5030101基本工资44.3644.3630102津贴补贴7.057.0530103奖金0.000.0030104其他社会保障缴费20.2020.2030106伙食补助费0.000.0030107绩效工资15
11、4.50154.5030108机关事业单位基本养老保险缴费35.2835.2830109职业年金缴费14.1114.1130199其他工资福利支出0.000.00302商品和服务支出965.36965.3630201办公费3.973.9730202印刷费0.000.0030203咨询费0.000.0030204手续费0.340.3430205水费0.810.8130206电费8.668.6630207邮电费1.391.3930208取暖费0.000.0030209物业管理费42.6942.6930211差旅费0.000.0030212因公出国(境)费用0.000.0030213维修(护)费30
12、.7830.7830214租赁费2.872.8730215会议费0.000.0030216培训费0.620.6230217公务接待费0.000.0030218专用材料费0.000.0030224被装购置费0.000.0030225专用燃料费0.000.0030226劳务费27.1827.1830227委托业务费0.000.0030228工会经费3.293.2930229福利费4.744.7430231公务用车运行维护费4.694.6930239其他交通费用0.000.0030240税金及附加费用0.000.0030299其他商品和服务支出833.33833.33303对个人和家庭的补助24.8
13、624.8630301离休费0.000.0030302退休费0.000.0030303退职(役)费0.000.0030304抚恤金0.000.0030305生活补助0.000.0030307医疗费0.000.0030308助学金0.000.0030309奖励金0.000.0030311住房公积金12.0012.0030312提租补贴0.000.0030313购房补贴0.000.0030399其他对个人和家庭的补助支出12.8612.86310其他资本性支出0.400.4031002办公设备购置0.400.4031003专用设备购置0.000.0031007信息网络及软件购置更新0.000.00
14、31013公务用车购置0.000.0031019其他交通工具购置0.000.0031099其他资本性支出0.000.00 合计1,266.12300.36965.762017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位:万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费合计因公出国 (境)费小计公务用车 购置费公务用车 运行费公务接待费机关运行 经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数5.604.690.000.005.604.690.000.005.604.690.000.000.002017年度政府性基金预算财政拨款
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