上市公司度内部控制审计报告简要情况明细表doc.doc
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1、附表:上市公司附表:上市公司 20132013 年度内部控制审计报告简要情况明细表年度内部控制审计报告简要情况明细表表-1 沪市主板序号序号 股票代码股票代码 股票简称股票简称披露日期披露日期会计师事务所会计师事务所 审计意见类型审计意见类型是否存在是否存在 非财务报非财务报 告内部控告内部控 制的重大制的重大 缺陷缺陷33600084中葡股份2014-03-08北京永拓标准无保留否34600010包钢股份2014-03-08大华标准无保留否35600873梅花集团2014-03-08大华标准无保留是36600183生益科技2014-03-08广东正中珠江标准无保留否37600552方兴科技2
2、014-03-10立信标准无保留否38600073上海梅林2014-03-10立信标准无保留否39600816安信信托2014-03-06立信标准无保留否40600482风帆股份2014-03-06立信标准无保留否41600243青海华鼎2014-03-04立信标准无保留否42600295鄂尔多斯2014-03-05立信标准无保留否43600787中储股份2014-03-08瑞华标准无保留否44600516方大炭素2014-03-04瑞华标准无保留否45600059古越龙山2014-03-08天健标准无保留否46600369西南证券2014-03-05天健标准无保留否47600094大名城20
3、14-03-08天职国际标准无保留否48600707*ST 彩虹2014-03-06信永中和标准无保留否49600099林海股份2014-03-06信永中和标准无保留否50600537亿晶光电2014-03-08中汇标准无保留否序号序号 股票代码股票代码 股票简称股票简称披露日期披露日期会计师事务所会计师事务所 审计意见类型审计意见类型是否存在是否存在 非财务报非财务报 告内部控告内部控 制的重大制的重大 缺陷缺陷51601636旗滨集团2014-03-04中审华寅五洲标准无保留否52600644乐山电力2014-03-08中天运标准无保留否53600439瑞贝卡2014-03-05中喜标准无
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