2018年广宁县教育局(义务教育学校).doc
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1、2018 年广宁县教育局 (义务教育学校) 部门预算目 录第一部分 广宁县教育局(义务教育学校)单位概况1、主要职责2、机构设置第二部分 2018 年部门预算表1、收支总体情况表2、收入总体情况表3、支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)6、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)7、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)8、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表9、政府性基金预算支出情况表10、部门预算基本支出预算表11、部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释 第一部分
2、广宁县教育局(义务教育学校)单位概况1、主要职责广宁县教育局(义务教育学校)是主管全县中小学教育教学工作的职能部门。主要职责:制订全县教育发展规划,会同有关部门制订教育经费筹措的规定,组织全县中小学开展教育科研,教学研究,教学改革等工作。二、机构设置、1、本部门预算为汇总预算,包括所有纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:宾亨中心学校、城南学校、元恺学校、实验学校、螺岗学校、五和镇中心小学、石涧镇中心小学、排沙镇中心小学、北市镇中心小学、赤坑镇中心小学、江屯镇中心小学、江屯镇联和中心小学、潭布镇中心小学、坑口镇中心小学、木格镇中心小学、石咀镇中心小学、洲仔镇中心小学、古水镇中心小学、横
3、山镇中心小学、南街五一小学、新城小学、南街第二小学、中华西小学、大迳小学、南街镇中心小学、文杰中学、排沙中学、石涧中学、潭布中学、江屯中学、联和中学、北市中学、上林中学、赤坑中学、其鉴中学、五和中学、木格中学、石咀中学、古水中学、洲仔中学、何楮铭中学、春水中学、特殊教育学校。(二)本部门内设机构、人员构成情况:本部门为汇总单位,内设机构包括教导处 43 个,办公室 13 个,德育处 7 个,政教处 2 个,总务处 31 个。义务教育学校在职人员 3252 人,均为事业编制,临聘人员 22 人。 第二部分 2018 年部门预算表一、收支总体情况表一、收支总体情况表单位名称:广宁县教育局(义务教育
4、学校) 单位:万元收入支出项目2018年预算项目2018年预算一、财政拨款32832.26一、基本支出32832.26二、财政专户拨款二、项目支出 三、其他资金三、事业单位经营支 出本年收入合计32832.26本年支出合计32832.26四、上级补助收入四、对附属单位补助 支出五、附属单位上缴收入五、上缴上级支出六、用事业基金弥补收支 总额六、结转下年收入总计32832.26支出总计32832.26注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预 算拨款收支情况。二、收入总体情况表二、收入总体情况表单位名称:广宁县教育局(义务教育学校) 单位:万元项目2018年预算一、预算
5、拨款32832.26一般公共预算拨款32832.26基金预算拨款二、财政专户拨款教育收费其他财政收入拨款三、其他资金事业收入事业单位经营收入其他收入本年收入合计32832.26四、上级补助收入五、附属单位上缴收入六、用事业基金弥补收支总额收入总计32832.26三、支出总体情况表三、支出总体情况表单位名称:广宁县教育局(义务教育学校) 单位:万元项目2018年预算一、基本支出32832.26工资福利支出32832.26一般商品和服务支出对个人和家庭的补助其他资本性支出等二、项目支出日常运转类项目政府购买服务类项目其他类项目科技研发类项目基本建设类项目补助企事业类项目信息化运维类项目专项业务类项
6、目因公出国(境)项目信息系统建设类项目三、事业单位经营支出本年支出合计32832.26四、对附属单位补助支出五、上缴上级支出六、结转下年支出总计32832.26四、财政拨款收支总体情况表四、财政拨款收支总体情况表单位名称:广宁县教育局(义务教育学校) 单位:万元收入支出项目2018年预算项目2018年预算一、一般公共预 算32832.26一、一般公共预算32832.26二、政府性基金 预算二、政府性基金预 算 三、国有资本经 营预算三、国有资本经营 预算本年收入合计32832.26本年支出合计32832.26五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目
7、)单位名称:广宁县教育局(义务教育学校) 单位:万元一般公共预算支出功能分类科目名称小计基本支出项目支出合计32832.2632832.26205教育支出28907.1828907.1820502普通教育28740.7028740.702050202小学教育18890.2318890.232050203初中教育9850.479850.4720507特殊教育166.48166.48 2050701特殊学校教育166.48166.48221住房保障支出3925.083925.0822102住房改革支出3925.083925.082210201住房公积金2111.602111.602210203购房
8、补贴1813.481813.48六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)单位名称:广宁县教育局(义务教育学校)单位:万元政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目2018年预算合计合计32832.26501501机关工资福利支出机关工资福利支出301301工资福利支出工资福利支出50101工资奖金津补贴 30101基本工资50101工资奖金津补贴 30102津贴补贴50102社会保障缴费 30112其他社会保险缴费50103住房公积金 30113住房公积金50199其他工资福利支出 30199其他工资福利支出502502机关商品和服
9、务支出机关商品和服务支出302302商品和服务支出商品和服务支出50201办公经费 30201办公费50201办公经费 30202印刷费50205委托业务费 30203咨询费50201办公经费 30204手续费50201办公经费 30205水费50201办公经费 30206电费50201办公经费 30207邮电费50201办公经费30209物业管理费50201办公经费 30211差旅费50207因公出国(境)费 用30212因公出国(境) 费用50209维修(护)费 30213维修(护)费50202会议费 30215会议费50201办公经费 30214租赁费50203培训费 30216培训费5
10、0206公务接待费 30217公务接待费50201办公经费 30228工会经费50201办公经费 30229福利费50208公务用车运行维护 费30231公务用车运行维 护费50201办公经费 30239其他交通费用50299其他商品和服务支 出30299其他商品和服务 支出 505505对事业单位经常性补对事业单位经常性补 助助301301工资福利支出工资福利支出32832.2650501工资福利支出 30101基本工资26250.6250501工资福利支出 30102津贴补贴2951.6850501工资福利支出 30112其他社会保险缴费1478.7650501工资福利支出 30113住房
11、公积金2111.6050501工资福利支出 30199其他工资福利支出39.6 505505对事业单位经常性补对事业单位经常性补 助助302302商品和服务支出商品和服务支出50502商品和服务支出 30201办公费50502商品和服务支出 30202印刷费50502商品和服务支出 30203咨询费50502商品和服务支出 30204手续费50502商品和服务支出 30205水费50502商品和服务支出 30206电费50502商品和服务支出 30207邮电费50502商品和服务支出30209物业管理费50502商品和服务支出 30211差旅费50502商品和服务支出30212因公出国(境)
12、费用50502商品和服务支出 30213维修(护)费50502商品和服务支出 30215会议费50502商品和服务支出 30214租赁费50502商品和服务支出 30216培训费50502商品和服务支出 30217公务接待费50502商品和服务支出 30228工会经费50502商品和服务支出 30229福利费50502商品和服务支出30231公务用车运行维 护费50502商品和服务支出 30239其他交通费用50502商品和服务支出30299其他商品和服务 支出509509对个人和家庭的补助对个人和家庭的补助303303对个人和家庭的补对个人和家庭的补 助助50901社会福利和救助 30304
13、抚恤金50901社会福利和救助 30305生活补助50901社会福利和救助 30307医疗费补助50901社会福利和救助 30309奖励金50905离退休费 30301离休费50905离退休费 30302退休费50999其他对个人和家庭 的补助30399其他对个人和家 庭的补助七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)单位名称:广宁县教育局(义务教育学校)单位:万元政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目2018年预算合计合计501501机关工资福利支出机关工资福利支出301301工资福利支出工资福利支出50101工资奖金津补贴 3
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