2012年财务综述;关于落实挖潜增效措施的进展情况报告.doc
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1、CA/50/7 原原 文文:英:英文文 日日 期期:2012 年年 8 月月 13 日日 世界知识产权组织成员国大会第五十届系列会议第五十届系列会议2012 年年 10 月月 1 日至日至 9 日,日内瓦日,日内瓦2012 年财务综述;关于落实挖潜增效措施的进展情况报告秘书处编拟的文件1.本文件载有“2012 年财务综述;关于落实挖潜增效措施的进展报告”(文件 WO/PBC/19/9),将提交给 WIPO 计划和预算委员会(PBC)第十九届会议(2012 年 9 月 10 日至 14 日)。2.PBC 关于上述文件的建议将收入“计划和预算委员会在 2012 年 9 月 10 日至 14 日举行
2、的第十九届会议上所提建议的摘要”(文件 A/50/14)。3.请 WIPO 成员国大会和 WIPO 管理的各联盟的大会各自就其所涉事宜,批准文件 A/50/14 中所记录的计划和预算委员会关于文件 WO/PBC/19/9 的建议。后接文件 WO/PBC/19/9CWO/PBC/19/9 原原 文文:英文英文 日日 期:期:2012 年年 8 月月 13 日日计划和预算委员会第十九届会议第十九届会议 2012 年年 9 月月 10 日至日至 14 日,日内瓦日,日内瓦2012 年财务状况综述;关于落实挖潜增效措施的进展情况报告秘书处编拟的文件1.本文件提供了以下两个方面的概况:(i) WIPO
3、截止至 2012 年 6 月底的财务状况(未审计,仅供参考);以及(ii) 迄今为止拟在本两年期予以落实的各项挖潜增效措施的工作进展。2.请计划和预算委员会建议WIPO成员国大会注意本文件的内容。后接 2012 年财务状况综述WO/PBC/19/9 第 2 页WIPO 截止至 2012 年 6 月底的财务状况综述收收 入入1如下表所示,2012 年上半年的整体财务结果为 1,220 万瑞郎的盈余,其中包括 2,670 万瑞郎的预算盈余、900 万瑞郎的储备金支出和 540 万瑞郎的概算 IPSAS 调整。表 1.截止至 2012 年 6 月底的整体财务状况截至 2012 年 6 月 30 日止
4、(货币单位:百万瑞郎)201020112010/ 112012/ 132012/ 132012 1-6 2012 1-6 121.收入(依据预算)292.5300.3592.8647.4尚无数据167.425.9% 2.支出(依据预算)人事费用198.2198.2396.4407.9408.194.723.2% 非人事费用91.2101.3192.5232.0210.046.021.9% 未分配(人事和非人事费用)-7.530.3-0.0%289.4299.5588.9647.4648.4140.721.7% 3.差异(依据预算)3 3. .1 10 0. .8 84 4. .0 0- - -
5、尚无数据2 26 6. .7 7尚无数据 4.特别项目支出(5.8)(36.2)(42.0)尚无数据尚无数据(9.0)尚无数据5.IPSAS调整(概算)(10.9)3.1(7.7)尚无数据尚无数据(5.4)尚无数据6.结果(盈余/赤字)( (1 13 3. .5 5) )( (3 32 2. .2 2) )( (4 45 5. .7 7) ) 尚无数据 尚无数据1 12 2. .2 2 尚无数据3412012/13 两年期的经费分配反映了按照财务条例第 5.6 条“伸缩调整”为 PCT 设立的五个“伸缩性”员额(增加 982,000 瑞郎),由此,总干事可根据未编入预算的注册活动总量的变动情况
6、,对批给 PCT、马德里和海牙各体系业务的资源以及为这些业务提供行政支助的WIPO 各计划的资源进行伸缩调整。2包括经常预算项下约 580 万瑞郎的应计支出,其中 20 万瑞郎属于差旅和研究金费用项目,330 万瑞郎属于订约承办事务费用项目,210 万瑞郎属于业务费用项目,10 万瑞郎属于设备和用品费用项目(所有数字均四舍五入)。3包括约 40 万瑞郎的应计支出。4截止至 2012 年 6 月的 IPSAS 调整约为 540 万瑞郎,其中包括(i) 已收到但尚未计入所得的递延收入;(ii) 折旧和摊销;(iii) 雇员福利负债变化和(iv) 建设费用的资本化。2总的说来,收入水平与预算概算相当
7、,截止至 2012 年 6 月底(占两年期时间跨度的四分之一),实际收入为概算收入的 26%弱。相比之下,在上一个两年期,截至第一年(2010 年)6 月底的实际收入为概算收入的 23%弱。与预算概算相比,PCT 规费收入、出版物和仲裁收入超出了概算,而马德里和海牙规费及杂项收入则低于四分之一的时间收入比水平。由于并非所有收入项目在收讫时间上都是均等的、可预测的,因此,我们不必过早地对这些数字感到不安。但是,有迹象表明一些特定的收入项目可能会低于两年概算所预计的收入水平,比如,利率的持续下跌便对利息收入造成了负面影响。WO/PBC/19/9 第 3 页表 2.截止至 2012 年 6 月底的收
8、入细分(年度)截至 2012 年 6 月 30 日止(货币单位:千瑞郎)201020112010/ 112012/ 13 2012 1-6 2012 1-6 1. 会费17,41117,43434,84534,8688,83225.3% 2. 规费 PCT213,611221,156434,767480,631130,43127.1% 马德里48,44551,17999,623104,40023,98223.0% 海牙2,9772,9545,93211,1571,55313.9%里斯本43710220.0% 规费小计265,037275,292540,329596,198155,96826.2
9、% 3. 出版物4766701,1471,00056556.5% 4. 仲裁1,7751,4803,2542,73585231.2% 5. 杂项 银行利息5,1354,2719,4068,05081410.1% 其他2,6821,1873,8694,5793838.4%7,8175,45813,27512,6291,1979.5%总计292,516300,334592,850647,430167,41425.9%3出版物、仲裁和其他类别的收入高于 2011 年,这主要是 PCT 和尼斯分类体系出版物销量的增加以及仲裁与调解中心处理的案件量的增加导致的。马德里和海牙注册体系的规费收入比 2010
10、 年有所增加,但与2011 年上半年相比,却略有下降。表 3.截止至 2012 年 6 月底的收入细分(年初至统计截止日期)截至 2012 年 6 月 30 日止(货币单位:千瑞郎)2010 2011 2012 ( )1-6 1-6 1-6 2012 1-6 /2012 1-6 /2010 1-6 /2011 1-6 /收入 会费8,7048,7178,8321.5%1.3% 规费 PCT103,065104,624130,43126.6%24.7% 马德里23,11325,14023,9823.8%-4.6% 海牙1,4561,5981,5536.7%-2.8% 里斯本 1 1 2100.0
11、%100.0%127, 635131, 363155, 96822. 2%18. 7% 出版物42943756531.7%29.3% 仲裁969742852-12.1%14.8% 杂项 银行利息2,9682,709 814-72.6%-70.0% 其他1,178-1,756 383-67.5%n/a4, 146 9531, 197-71. 1%25. 6%总计141,883142,212167,41418.0%17.7%4与此前各年度同期相比,2012 年上半年的总收入比去年同期增加 17.7%,比 2010 年同期增加 18%,这主要是因为 PCT 规费收入超出了概算,其中包括本年度前 6
12、个月约为 370 万瑞郎的外汇汇率的正面影响。WO/PBC/19/9 第 4 页表 4.截至 2012 年 6 月底的注册活动(年度)截止至 2012 年 6 月 30 日201020112010/ 1120122013 2012/ 13 2012 2012/ 13%1. PCT提交的国际申请: 中档164,316181,900346,216180,800187,200368,00087,000380,70012,7003.5% 提交的国际申请: 低档358,200(9,800)-2.7% 提交的国际申请: 高档403,70035,7009.7%2. Madrid马德里 注册37,53340,
13、71178,24442,10043,50085,60017,27683,300(2,300)-2.7%续展21,94921,75443,70321,30022,00043,30010,48443,300 - 0.0%59, 48262, 465121, 94763, 40065, 500128, 90027, 760126, 600(2, 300)-1. 8%3. Hague海牙 注册2,2162,3634,5795,0007,50012,5001,2185,500(7,000)-56.0% 续展2,7832,8225,6052,8002,5005,3001,6025,300 - 0.0%4,
14、 9995, 18510, 1847, 80010, 00017, 8002, 82010, 800(7, 000)-39. 3%5有关注册活动的概算会被定期更新,2012 年 6 月编制的此种最新概算表明,PCT 预测呈上升趋势国际申请数量从两年期预算概算的 368,000 件增加至 380,700 件,增幅为 3.5%。马德里和海牙体系的当前概算显示较预算概算有所下降。为加强 PCT 体系的管理,根据有关“伸缩调整”的财务条例第 5.6条,并依照文件 PCT/A/36/5 中定义的伸缩幅度公式,向 PCT 分配了额外资源(设立了五个伸缩幅度员额,相当于 982,000 瑞郎的额外财务资源拨
15、款)。此举帮助减轻了资源方面的压力,这些资源主要用来解决对语文技能和新增的预算外申请量的需求。6下表 5 比较了 2012 年上半年的注册活动相对于此前两年同期的情况。就 PCT 而言,2012 年前 6 个月提交的国际申请数量保持在 2011 年的水平。由于从各个国家专利局收到数据的延误,下表中的数据仅是初步数据。根据所记录的收入水平以及国际局的内部概算,2012 年上半年的国际申请数量已经轻松超过了前两年同期的数量。表 5.截至 2012 年 6 月底的注册活动(年初至统计截止日期)截止至 2012 年 6 月 30 日(货币单位:千瑞郎)( )201020112012*2012 1-6
16、/2012 1-6 / 1-6 1-6 1-6 2010 1-6 /2011 1-6 /PCT 国际申请78,90387,52287,00010.3%-0.6% 马德里注册及续展23,73230,65127,76017.0%-9.4% 海牙注册及续展2,0752,6792,82035.9%5.3%*因从各国际申请接收局获取数据的延迟,2012 年 6 月的 PCT 国际申请数据尚不完整。7马德里体系下 2012 年前 6 个月提交的注册和续展比 2010 年同期增加 17%,但比 2011 年同期减少9%。海牙体系相同的比较显示比 2010 年增加近 36%,比 2011 年增加 5%。预期新
17、加入马德里和海牙体系的成员(包括菲律宾、哥伦比亚、墨西哥、印度和新西兰)只能在 2013/14 两年期期间为本组织创造收入,而处理注册和续展的需求在此之前便早已大幅增加。WO/PBC/19/9 第 5 页支出支出82012 年上半年经常预算项下的支出达 1.407 亿瑞郎,表明该两年期(占两年期时间跨度的四分之一)的预算利用率为 22%弱,完全符合成员国所设定的挖潜增效节支目标。同样,人力资源利用率为 23%,非人事资源利用率为 20%。表 6.截至 2012 年 6 月底按费用类别开列的支出(年度)截至 2012 年 6 月 30 日止(货币单位:千瑞郎)- 201020112010/112
18、012/132012/132012年1-6月2012年1-6月 实际总计实际总计实际总计核定预算支出拨款1实际2拨款占比人事资源 员额171,660169,999341,659356,385356,84682,58523.1% 短期雇员20,36220,48540,84730,32331,2387,45323.9%顾问5,8257,09912,92420,08619,3774,52023.3% 实习生3506641,0141,10060016327.2%198, 197198, 247396, 444407, 893408, 06194, 72123. 2% 未分配 (人事)-5,5006,4
19、23-0.0%198, 197198, 247396, 444413, 393414, 48494, 72122. 9%非人事资源 差旅和研究金15,71017,63633,34641,61438,5685,73714.9%订约承办事务37,08246,11983,201124,929116,51225,12121.6% 业务费用34,84033,08867,92855,49245,97113,32629.0% 设备和用品3,5654,4107,9759,9998,9621,81720.3%91, 197101, 253192, 450232, 034210, 01446, 00121. 9%
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