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1、检修文件包编制使用导则检修文件包编制使用导则1 1 检修文件包的组成检修文件包的组成1.1 1.1 检修文件包包括以下固定内容:检修文件包包括以下固定内容:1.1.1 封面1.1.2 检修文件包编审表1.1.3 检修文件包清单1.1.4 检修工作任务单1.1.5 修前准备卡1.1.6 检修工序卡1.1.7 检修技术记录卡1.1.8 设备试运记录1.1.9 完工报告单1.2 1.2 检修文件包包括以下选择内容:检修文件包包括以下选择内容:1.2.1 不符合项通知及处理单1.2.2 检修项目调整申请单1.2.3 检修文件包修改记录2 2 检修文件包编制内容及使用方法:检修文件包编制内容及使用方法:
2、检修文件包中的“”为选择项或应检查确认的项目。 对选择项,检修负责人或设备专业主管根据实际情况选择,在“”中用“”标记;对于应检查确认的项目,由工作负责人在确认完成后在“”中用“”标记进行下一步。2.1 2.1 封面封面2.1.1 第二行为文件包编号,也是文件包的受控编号。第一组字母“SDXX”为公司代号,后两个字母由各生产单位所在地名简称拼音的第一个大写字母组成,萨拉齐电厂(GJW);第二组字母“XX”为专业代号,由专业名称的第一个大写字母组成,汽机(QJ)、 锅炉(GL)、 电气(DQ)、热控(RK)、燃运(RY)、除灰(CH)、脱硫(TL)、化学(HX);第三组数字“000/00”为该专
3、业文件包的序号,序号为流水号,编排原则:XXX是文件包种类编号,YY是同类 设 备 编 号 , 如 : 一 级 凝 结 水 泵 文 件 包 的 序 号 为008,#2(B)一级凝结水泵的检修文件包编号为008/02。2.1.2 第三行为检修设备名称,设备名称应使用全称。2.1.3 第四行为设备的KKS 码。2.1.4 第五、六、七、八行为签字部分,“设备专业主管”是生产技术部。2.1.5 第九行为计划检修时间,用阿拉伯数字表示,如:2009 年 08 月 25 日(文件包中的所有年月日均要求按该格式填写)。2.1.6 第十行为发电单位的名称,必须使用全称。2.1.7 第十一行为文件包开始交付检
4、修单位使用的时间。2.2 2.2 检修文件包编审表检修文件包编审表2.2.1 检修单位(部门)编审人员:“编写人”应为编写该文件包的班组技术员,“审核人”应为单位(部门)的专业主管,“审定人”为检修单位(部门)负责人或总(副)工程师或分管生产的领导。2.2.12.2.2 生产单位审批人员:“审核人”为本单位生产技术部的专业主管,“审定人”为生产技术部经理(或副经理),“批准人”为总(副)工程师或分管生产的领导。2.3 2.3 检修文件包清单检修文件包清单2.3.1 页:n/N中n为该页的页码,N为该文件包的总页码。2.3.2 “页数”一栏填写页码范围如“2-5”,表示该部分内容从第2页第5页。
5、2.3.3 第七、八 、九项是有“”的选择项,在检修过程中发生了附件内容时,应由工作负责人在检修文件包清单中用“”在“”中标记,并将该表补充到检修文件包中。2.4 2.4 检修工作任务单检修工作任务单2.4.1 主要检修项目一栏中由检修文件包编制人根据该设备本次检修的具体项目填写主要检修项目。2.4.2 修后目标是针对本设备在本次检修中需要控制的主要经济技术指标,包括温度、 振动、 严密性、 动作时间、 温差等可量化的重要检修指标。2.4.3 质检点分布中的工序号应和检修工序卡中的序号一致,在完成质检点验收后由工作负责人在其前的“”中用“”标记。2.4.4 验收人员根据质量管理和控制的需要确定
6、。工作任务单列出的验收人必须与检修工序卡中质检点的签字人对应。2.5 2.5 修前准备卡修前准备卡2.5.1 设备基本参数:填写该设备的型号、结构特点和技术参数。2.5.2 设备修前状况:填写该设备修前运行中存在的主要缺陷和问题、历次检修中发现的问题或经验教训。2.5.3 检修前交底:填写设备检修前的主要缺陷以及技术交底和安全交底。2.5.4 人员准备栏:填写设备检修工作负责人及其成员,其中的检查结果中由工作负责人在开工前进行确认,如果检修人员发生变化,应在其后的空表中填写变更人员名单并在备注中注明变更原因。2.5.5 工器具准备栏:填写本次检修需要的工器具名称和编号,由工作负责人进行检查确认
7、,对已准备好的工具在后面的“”中用标记。2.5.6 工作票准备栏:填写本次检修需要办理的工作票种类,由工作负责人进行检查确认,对已准备好的工作票在后面的“”中用标记。2.5.7 材料、备件栏:填写检修需要的材料和备件清单,由工作负责人在开工前进行检查确认,并在后面的“”中用标记。2.5.8 风险评估栏:填写检修基本工作步骤、危险及潜在危险、消除或减少危险及潜在危险的措施;填写所需要的安全设备、监督检查和工作票检查,在前面的“”中用标记。2.5.9 施工现场准备内容:按检修内容和现场实际情况填写,施工现场准备内容包括:现场的文明施工准备、安全设施准备、外协人员到位情况等,由工作负责人在开工前和检
8、修过程中进行落实确认,并在检查结果栏中用标记。2.5.10 设备大修网络图:由检修负责人填写设备大修网络控制图。2.6 2.6 检修工序卡检修工序卡2.6.1 检修工序卡中的工序步骤、质量标准、W/H点设置内容由文件包编(审)人按照该设备的检修工艺规程(检修作业标准)、 技术标准、 设备图纸、 设备说明书、 行业标准和检修项目编制,质检点(W/H)由文件包编修(审)人员根据质量控制的需要编制。2.6.2 针对项目工序进行的风险评估完成后,由文件包编修(审)人负责将工序中的风险控制措施以告警的方式列入相应工序前。2.6.3 检修过程中应按照检修工序卡内容逐项进行检查/检修,每道工序完成后由工作负
9、责人确认,并在工序前的“”中用标记后进行下道工序。2.6.4 对于质检点(W/H)工序应在完成后按照验收程序,由工作任务单所列的验收人员在签字栏中签字后,方可进行下道工序。2.7 2.7 检修技术记录卡检修技术记录卡2.7.1 记录中的序号和工序名称应与检修工序卡中的一致。2.7.2 需要附图的应使用 AutoCAD 软件绘制后粘贴到记录卡中,如果需要增减记录内容,可在电子版的技术记录卡中双击嵌接的 Excel表格,由文件包编(审)人根据具体需要增减。2.7.3 如果使用了测量工器具,工器具的编号须填写在记录表中。2.8 2.8 设备试运记录设备试运记录2.8.1 试运内容及注意事项栏由文件包
10、编(审)人员根据确定的试运方案编制。2.8.2 试运参数和标准内容根据规程、标准填写。2.8.3 试运中发现的所有缺陷及试运情况记录由工作负责人填写,试运情况主要填写试运内容的完成情况、试运次数和调试情况。2.9 2.9 完工报告单完工报告单2.9.1 工期、实际工日、发现的主要缺陷及处理情况、设备异动情况、让步接受情况及材料备件消耗清单由工作负责人按实际发生情况填写。2.9.2 修后总体评价由参加验收人员统一意见后给出,并签字。2.9.3 遗留问题及采取措施由参加验收人员统一意见后给出,必要时组织专题会议讨论并确定措施。2.10 2.10 不符合项通知及处理单不符合项通知及处理单2.10.1
11、 在检修过程中或试运过程中发生不符合现象时,应办理不符合项通知及处理单,审批后的通知及处理单作为文件包的附录部分,并在检修文件包清单中标记。2.10.2 不符合项通知及处理单由设备维护部专业主管负责填写并履行审批手续后发给工作负责人一份。2.11 2.11 项目调整申请单项目调整申请单2.11.1 在检修过程中,检修项目根据设备解体情况需要进行调整时,应办理项目调整审批单,检修单位提出调整时由部门专业主管负责提出申请并履行审批手续,发电运行单位提出调整时由部门专业主管负责提出申请单并履行审批手续。2.11.2 审批后的项目调整申请单由生产技术部专业主管发给工作负责人一份。2.12 2.12 文
12、件包修改记录文件包修改记录2.12.1 在文件包使用过程中需修改文件包内容时,由检修负责人填写修改内容,在第一栏相应的内容前标记的同时,要将原内容、修改的内容、修改理由填写在相应的栏中,文件包封闭前要完成签字确认工作。检修文件包格式检修文件包格式(检修文件包文字内容字体说明)(检修文件包文字内容字体说明)序号页 别位 置文 字 内 容字号和字休 1234567891011121314封面1封面1封面1封面1封面封面1封面1封面2封面2封面2各页修 前 准备第一行第二行第三行第 四 七行第八行第九行第十行第一行第二行第 三 十 三 第一行其 余 各行300MW机组检修文件包SDGJW-XX-XX
13、X/XX(文件包编号)机组设备大(中/小)设备编码、设备负责人、检修承包商、设备检修负责人实际检修时间神东电力20XX年 X 月X 日检修文件包编审表第N 次修编编审人员签字文件包各页名头人员、 工具、 材料、 备件、 检修小 一 黑体小 三 黑体小 二 黑体小 二 宋体三 号 宋体小 二 宋体三 号 宋体小 一 黑体小 二 黑体小 二 宋体小 二 黑300MW 机 组 检 修 文 件 包SDGJW-XX-XXX/XXSDGJW-XX-XXX/XX#机组设备 A(B/C)级检修设备编码: 设备专业主管: 检修专业主管: 设备的 KKS 码 文件包编 号生产技术部专业主管 设备维护部专业主管 设
14、备检修负责人: 检修单位(部门): 计划检修时间: 年 月 日至年 月 日神华神东电力萨拉齐电厂神华神东电力萨拉齐电厂20 年 月 日检修文件包编审表生 产 单 位批 准 人审 定 人审 核 人检 修 单 位 ( 部 门 )审 定 人审 核 人编 写 人第N 次编审年 月 日第二次编审年 月 日第一次编审年 月 日首 次编审年 月 日版次:第N 版检修文件包清单页:n/N序号类 别名 称页 数1检 修 工 作 任务单检修计划主要检修项目工作许可修后目标质检点分布各方签字7修前准备卡设备基本参数设备修前状况人员准备工器具准备材料准备;备件准备安全措施施工现场准备15检修工序卡检修工序、 质量标准
15、、 验收级别及签字;16检 修 技 术 记录卡A、B 版(问专家,B 版一般指哪些设备)17设 备 试 运 记录单试运行程序及措施、 参数记录、 试运情况记录18完工报告单主要工作内容总结目标指标完成情况主要材料备件消耗统计修后总体评价确认完成工作各方签字24不符合项通知及处理单附件一(可选)25项目调整申请单附件二(可选)26文件包修改记录附件三(可选)版 次:第 N版一 检修工作任务单页 码:n/N设 备 名 称设 备 名 称XX 机组 XXXXXXXXXXX设备代码(KKS码)检 修 计 划检 修 计 划设备检修类别 A 级检修 B 级检修 C 级检修 消缺计划工作时间年 月 日至 年月
16、 日计划工日主 要 检 修 项 目主 要 检 修 项 目1.2.3.4.5.6.7.8.工作许可工作许可 电气第一种工作票 电气第二种工作票 电气继保工作票 热机工作票 仪控工作票 动火工作票工作票编号:修 后 目 标修 后 目 标1.2.3.质 检 点 分 布质 检 点 分 布W点工序及质检点内容H点工序及质检点内容W-18H-111 W-215H-216 W-317H-319 W-418H-421 W-520H-523 验收验收人员人员建议人员(检修单位技术人员、设备部点检员或监理)建议人员:(检修单位技术人员、设备部专业主管或安健环部专业专工或监理)版 次:第N版二 修 前 准 备 卡页
17、 码:n/N主要是表征设备运转情况的数据。 如:振动、 温度、 动作时间或温差 等。在选择项的中打“”。设备基本参数设备修前状况检修前交底版 次:第 N 版二 修 前 准 备 卡(续)页 码:n/N人 员 准 备人 员 准 备序号工作组人员姓名工种检查结果备 注1234567工 器 具 准 备工 器 具 准 备序号工器具名称工具编号检查结果备 注1常用工具、2起重工具3检验仪器、4专用工具、5试验器具、工 作 票 准 备工 作 票 准 备序号工作票种类检查结果备 注1电气第一种工作票2电气第二种工作票3电气继电保护工作票4热机工作票5动火工作票版 次:第 N 版二 修 前 准 备 卡(续)页
18、码:n/N材 料 准 备材 料 准 备序号材料名称检查结果序号材料名称检查结果1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 备 件 准 备备 件 准 备序号备件名称检查结果序号备件名称检查结果1 2 3 4 5 6 7 8 9 10版 次:第 N版二 修 前 准 备 卡(续)页 码:n/N安全措施做这项工作需要的安全设备监督检查工作票安全帽人工呼吸器塑胶手套闭锁/标示牌电气安全鞋防护眼镜绝缘手套脚手架 检查机械反 光 背心护脸设备焊接手套升降 机检查气体手套(皮革)焊接眼镜合格长梯沟渠检查动火安全绳/带遮栏(路障)气体测试狭窄场地灭火器呼吸器其他其他施 工 现 场 准 备序号现场准备项
19、目检查结果123456版 次:第 N版三 检修工序卡页 码:n/N序号检修工序步骤及内容检修工序步骤及内容质量标准质量标准质检质检点点签字签字【警告【警告! !作好标记和防止起重伤人】作好标记和防止起重伤人】1 XXXXXXXXX 234567891011H-1W-1对于质检点按单位要 求,相关方履行签字 手续工序标记对不是质检点的工序, 检修负责人,可自行在 “”内打“”,无 须签字,即可进行下道 工序。工序号码工序步骤及内容版 次:第 N版四 检修技术记录卡(A)页 码:n/N 设备名称设备编号1.2.3.应记录的其它内容:序号与其对应的检修 工序序号应一致。版 次:第N版四 检修技术记录
20、卡(B)页:n/N工序号设备/部件名称规格型号质量标准原始修修后值测量人123451施工作业负责人:年 月 日版 次:第N版五 设备试运记录页:n/N设备名称设备代码设备试运内容及注意事项试运时间年 月 日 至 年 月 日试运参数记录参 数标 准实 际试运中发现的缺陷缺陷名称处理情况备 注试运情况记录设备维护部专业主管生产技术部经理运行人员监理版 次:第N版六 完 工 报 告 单页:n/N工期年 月 日至 年月 日实际完成工日工日主要材序号名 称规格与型号生产厂家消耗数量料备件消耗统计缺陷处理情况变更情况让步接受情况有无设备变更,是否按 SDDL-11 设 备变更管理制度执行。让步接受项目名称
21、、原因及措施遗留问题及采取措施修后总目标、 指标完成情况及验收总体评 价:分为优、良、合格或不合格体评价各方签字检修方生产技术部管理方运行方 监理方不符合项通知及处理单编号:SDDT-XXXX(设备编码)-00(年)-00(月)-00(日)-0(数字)检修单位:检修工作负责人:项目名称:不符合项发现时间:严重程度:不符合项情况描述:检修单位专业技术主管签字: 年 月日各单位代码严重不符合 / 一般不符, 严重不符合不能让步,一 般不符合可以让步。经研讨后采取的纠正及处理措施: 检修单位专业主管检修单位负责人生产技术部点检员生产技术部专业主管安健环部门主管专家(可选项)专家(可选项)不符合项措施审批人员意见:批准人签字: 年 月日项目调整申请单版 次:第N项目调整申请单页:各单位总工或以 上领导版n/N设备名称设备代码原项目及申请调整的理由:申请人: 日期:申请调整后的项目:检修负责人生产技术部专业主管设备维护部专业主管生产技术部经理设备维护部经理分管领导文件包修改记录版 次:第n版文件包修改记录页码:n/N本文件包修前准备修改本文件包中检修工序卡修改本文件包中检修技术记录卡修改本文件包检修工序中质检点修改本文件包其他页面格式修改原来内容修改后内容修改理由审批程序提出人 审核人批准人文件包修编负责人日期
限制150内