东港市新农镇人民政府.doc
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1、1东港市新农镇人民政府东港市新农镇人民政府 20172017 年度部门决算公开说明年度部门决算公开说明2目目 录录第一部分 东港市新农镇人民政府概况、 主要职责、 部门决算单位构成第二部分 东港市新农镇人民政府 2017 年度部门决算报表一、2017 年度收入支出决算总表二、2017 年度收入决算表三、2017 年度支出决算表四、2017 年度财政拨款收入支出决算表五、2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2017 年度财政专户管理资金收入支出决算表3九、2017 年度一般公
2、共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 东港市新农镇人民政府 2017 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释4第一部分第一部分 东港市新农镇人民政府概况东港市新农镇人民政府概况一、主要职责(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各行各业生产发展,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。 (三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体
3、育等社会公益事业的综合性工作,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立5社会主义新风尚。(六)完成上级政府交办的其它事项。二、部门决算单位构成纳纳入入东东港市新港市新农镇农镇人民政府人民政府 2017 年部年部门门决算决算编编制范制范围围的二的二级预级预算算单单位包括:位包括:1.新农镇政府2.新农镇事业3.新农镇民政办6第二部分第二部分 东港市新农镇人民政府东港市新农镇人民政府20172017 年
4、度部门决算公开报表年度部门决算公开报表详见2017 年东港市新农镇人民政府部门决算公开表7第三部分第三部分 东港市新农镇人民政府东港市新农镇人民政府20172017 年度部门决算情况说明年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况(一)收入(一)收入总计总计 1460.42 万元,包括:万元,包括:1.财政拨款收入 1460.42 万元,其中:公共预算财政拨款收入 1460.42 万元,政府性基金收入 0 万元。2.上级补助收入 0 万元。3.事业收入 0 万元。4.经营收入 0 万元。5.附属单位上缴收入 0 万元。6.其他收入 0 万元。7.用事业基金弥补收支差额 0 万元。8.上年结转和
5、结余 0 万元。(二)支出(二)支出总计总计 1305.56 万元,包括:万元,包括:81.基本支出 464.95 万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出 236.88 万元,对个人和家庭的补助支出 158.31 万元,商品和服务支出 69.76 万元。2.项目支出 840.61 万元,主要包括 2017 年文化站免费开放补助 1.00 万元;抚恤金 58.82 万元;集中五保户生活补助 31.90 万元;60 年代精简退职职工生活补助资金 1.60 万元;新农镇大宋屯河清淤加固工程 18.00 万元;新农镇新农村一事一议美丽乡村示范建设补助资金
6、64.59 万元;对村集体经济的补助 50.00 万元;公路养护支出 4.70 万元;新农镇鹿圈沟村崔疃至冷疃道路建设 130.00 万元;新农镇地枣坡村初粉坊房至郝家坊道路建设 140.00 万元;新农边境事业费四家子村黄家炉村路建设 100.00 万元;新农镇河道治理及晾晒场工程 40.00 万元;新农镇小城镇建设 200.00 万元。3.上缴上级支出 0 万元。4.经营支出 0 万元。5.对附属单位补助支出 0 万元。(三)年末(三)年末结转结转和和结结余余 1024.44 万元万元主要原因 2017 年由于部分工程项目未能及时完工,上级相关部门未进行验收,项目资金未下达,因此结转下年验
7、收后支出。9二、财政拨款支出决算情况(一)(一)总总体情况体情况财政拨款支出决算反映东港市新农镇人民政府 2017 年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017 年度财政拨款支出 1305.56 万元,其中:基本支出 464.95 万元,项目支出 840.61 万元。(二)具体情况(二)具体情况2017 年度财政拨款支出 1305.56 万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出 202.44万元,文化体育与传媒支出 10.88 万元,科学技术支出 0 万元,社会保障和就业支出 192.19 万元,医疗卫生支出 1
8、1.56 万元,节能环保支出 0 万元,农林水支出 240.26 万元,交通运输支出 4.70 万元,资源勘探信息等支出 0 万元,国土资源气象等支出 0 万元,住房保障支出 33.53 万元,其他支出 610.00万元,城乡和社区支出 0 万元。1.一般公共服务支出 202.44 万元,包括:行政运行 202.44 万元,主要是工资支出及公用经费支出 202.44 万元。2.文化体育与传媒支出 10.88 万元,包括:文化支出 10.88 万元,主要是工资支出及公用经费 10.88 万元。103.科学技术支出 0 万元。4.社会保障和就业支出 192.19 万元,包括:(1)民政管理事务 6
9、.91 万元,主要是工资支出及公用经费支出 6.91 万元。(2)归口管理的行政单位离退休 61.40 万元,主要是归口管理的行政单位离退休人员工资 61.40万元。(3)事业单位离退休 31.56 万元,主要是事业单位离退休人员工资 31.56 万元。(4)抚恤金 58.82 万元,主要是死亡抚恤 0.97 万元;伤残抚恤 12.37 万元;在乡复员、退伍军人生活补助 27.60 万元;义务兵优待金 17.88 万元。(5)特困人员供养 31.90 万元,主要是农村五保供养支出 31.90 万元。(6)其他生活救助 1.60 万元,主要是其他城市生活救助 1.60 万元。5.医疗卫生支出 1
10、1.56 万元,包括:计划生育事务 11.56 万元,主要是工资支出及公用经费支出 11.56 万元。6.节能环保支出 0 万元。7.农林水事务支出 240.26 万元,包括:(1)农业支出 94.87 万元,主要是工资支出及公用经费支出 94.87 万元。11(2)林业支出 12.80 万元,主要是工资支出及公用经费支出 12.80 万元。(3)水利支出 18.00 万元,主要是新农镇大宋屯河清淤加固工程 18.00 万元。(4)农村综合改革支出 114.59 万元,主要是新农镇新农村一事一议美丽乡村示范建设补助资金64.59 万元;对村集体经济的补助 50.00 万元。8.交通运输支出 4
11、.70 万元,包括:公路水路运输支出 4.70 万元,主要是公路养护支出 4.70 万元。9.资源勘探信息等支出 0 万元。10.国土资源气象等事务支出 0 万元。11.住房保障支出 0 万元。12. 其他支出 610.00 万元,包括:其他支出 610.00 万元,主要是新农镇鹿圈沟村崔疃至冷疃道路建设 130.00 万元;新农镇地枣坡村初粉坊房至郝家坊道路建设 140.00 万元;新农边境事业费四家子村黄家炉村路建设 100.00 万元;新农镇河道治理及晾晒场工程 40.00 万元;新农镇小城镇建设 200.00 万元13.城乡社区支出 0 万元。三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
12、况122017 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 6.45 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务接待费 0.66 万元,公务用车购置及运行维护费 5.79 万元。2017 年度“三公”经费支出比 2016 年减少 0.35 万元,下降 5.15%,主要是政府压缩控制三公经费的支出。1.因公出国(境)费 0 万元。2.公务接待费 0.66 万元,主要用于接待来访人员等,2017 年国内公务接待累计 52 批次,254 人,0.66 万元。3.公务用车购置及运行维护费 5.79 万元,其中:公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费5.79 万元。2017 年购置公务用车 0
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