马龙县2016年部门决算分析报告.doc
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1、曲靖市马龙区 2017 年部门决算公开报告一、本地区经济社会发展情况分析 (一)经济发展情况(一)经济发展情况马龙区坚持一产、二产、三产齐头并进发展,持续发力,多点开花,努力实现县域经济发展新跨越,着力打造县域经济“升级版”。马龙区把抢抓重大发展机遇细化为具体扎实的工作措施,突出特色,发挥优势,在全省、全市加快发展大局中找准位置,深入分析经济发展面临的外部环境,准确把握产业发展大势,强化产业兴县、产业强县、产业富县理念,着力营造重视产业、研究产业、主抓产业、支持产业浓厚氛围,集中力量打好县域经济发展攻坚战。牢固树立正确政绩观和“功成不必在我”的思想,抓项目、抓招商、抓服务,全力推进产业发展。在
2、着力培育特色、优势、支柱产业上下功夫,在规模、质量和品牌上上水平,努力形成各具特色的发展格局。紧紧抓住滇中产业新区、昆曲绿色经济带、珠江源大城市、“麒沾马”经济区建设等机遇,按照“做特一产、做优二产、做强三产”的思路推进县域经济发展。一产上,在唱好农业生产“四季歌”基础上,注重季节的适度超前,开展精细化生产,建设一批集有机农产品生产、加工、销售、观光、休闲、科普为一体的现代化农业基地。目前,初步形成了以云岭牛、深沟鸡、黑山羊养殖为主的山地牧业,以外销型山地蔬菜、食用花卉、食用菌种植为主的特色经作,以绿化苗木生产经营为主的高效林业,以龙腾、双友庄园为代表的观光农业。双友、龙腾跻身全市 10 个庄
3、园经济示范园。二产上,围绕“改造提升冶金、建材、机械、煤化工产业,大力发展轻工、新材料、新能源、现代装备制造产业”的思路,培育了呈钢、首锋等全省百强企业,云翔、明龙等全市 50 强企业。三产上,推动旅游产品由观光型向休闲度假型转变,旅游业增长方式由游客数量型向质量效益型转变,努力把旅游业培育成为国民经济战略性支柱产业之一。三国历史文化、马过河片区文化等 5 个省级重点项目有序推进,金阳旅游运动休闲中心国际标准运动场、盛水湾温泉度假区建成运营,马龙高端休闲旅游在全市的地位日益凸显。马龙区立足打造“环境佳地、政策洼地、服务高地”,竭力为县域经济发展营造良好环境。加强和创新社会管理,全面提升社会管理
4、科学化水平;营造高效快捷的政务环境,建立健全投资软环境政策和措施;加快建立制度健全、覆盖广泛、监督有力的社会信用体系,着力完善行政执法、行业自律、舆论监督、群众参与相结合的市场监管体系,营造公平竞争、优惠宽松的市场环境。深入开展“平安马龙”创建活动,健全社会治安群防群治网络体系,创造平安和谐稳定的社会环境。我区通过一产、二产、三产的持续发展,打造县域经济“升级版”,努力实现“华丽转身”。力争到 2018 年实现农业总产值 18 亿元,年均增长 10%以上,努力打造全省“高原特色农业示范县”;实现工业总产值 280 亿元以上,年均增长 31%以上,努力打造全省“新型工业化示范区”;第三产业增加值
5、突破 20 亿元,年均增长 10%以上,努力打造西南闻名的“高端精品旅游度假区”。(二)财政收支运行情况(二)财政收支运行情况立足本职,搞好本级财政工作。作为区级财政,如何使我区财政在困境中求生存,在生存中求稳定,在稳定中求发展,一直都是我们思考的问题。今年在区党委、政府的大力支持下,我们圆满地完成了各项任务。1、培植财源,强化征收管理,积极完成本级财政收入。充分利用现有资源,大力培植新兴财源,搞活地方经济。积极参与农业产业结构调整,多方筹措资金,培植绿色财源,发挥我区种植烤烟的技术优势,大力发展烤烟生产。2、支出完成情况:一般公共服务支出17527.05 万元,国防支出 172.45 万元,
6、公共安全支出 7879.77 万元,教育支出 51336.82 万元,科学技术支出 846.22 万元,文化体育与传媒 2182.80 万元,社会保障和就业支出 24158.99 万元,医疗卫生与计划生育支出 32025.84 万元,节能环保支出2271.87 万元,城乡社区支出 23456.17 万元,农林水支出34945.13 万元,交通运输支出 4768.90 万元,资源勘探信息等支出 2658.92 万元,商业服务业等支出 721.84 万元,金融支出 30 万元,国土海洋气象等支出 2840.94 万元,住房保障支出 3562.94 万元,粮油物资储备支出 2238.40 万元,其他
7、支出 1547.85 万元,债务付息支出 1275.71 万元。3、统筹安排,规范管理,严格控制各项财政支出。为确保各项工作的正常开展,保证政府机构的正常运转,坚持量入为出的原则,统筹合理地调度资金,强化预算管理体制,严格按照年初财政预算报告执行,推行零基预算和部门预算,不搞赤字预算。针对办公用品、车辆管理,实施集中采购,专人管理,限额使用的办法,有效地控制了“三公”经费的增长。通过一年来的艰苦努力,财政运行平稳,达到了年初的预定目标,实现了本年度的财政收支平衡。 二、本地区部门收入、支出及结转结余分析二、本地区部门收入、支出及结转结余分析 (一)部门收入、支出及结转结余情况(一)部门收入、支
8、出及结转结余情况1、2017 年收入总计 208,896.51 万元。其中: 财政拨款收入 194,246.97 万元;事业收入 14329.9 万元;其他收入319.64 万元。各收入占总比情况2017 年支出 216,448.62 万元。其中:基本支出168,581.54万元;项目支出 47,867.08 万元。支出占总支出比重2017 年各项收入与上年对比图(万元):2017 年各项支出与上年对比图(万元):2、本单位的预算管理级次分县级和乡镇级,现比较不同预算管理级次间规模的差距收入和年初结转结余对比3、收入、支出和结转结余分功能科目及经济分类分析。支出对比各支出占县级总额比重4、“三
9、公”经费、会议费上下年对比 “三公”经费、会议费(万元)(二)部门收入、支出预决算对比情况(二)部门收入、支出预决算对比情况马龙区全年部门预算是根据 2017 年 10 月份当时的实际情况安排,决算数是依据 2017 年全年的实际发生情况进行统计,由于这段时间会存在人员变动、政策上的倾向以及新增或减少单位等,造成了预决算数之间的差额(以下数字单位均为万元)。项目(按功能分类)年初预算数调整预算数决算数差异数一、一般公共服务支出16,346.3317,527.0517,527.051,180.72三、国防支出122.87172.45172.4549.58四、公共安全支出6,123.687,879
10、.777,879.771,756.09五、教育支出46,894.3751,336.8251,336.824,442.45六、科学技术支出885.39846.22846.22-39.17七、文化体育与传媒支出2,307.452,182.802,182.80-124.65八、社会保障和就业支出19,094.6024,158.9924,158.995,064.39九、医疗卫生与计划生育 支出7,780.3118,266.9132,025.8524,245.54十、节能环保支出3,214.072,271.872,271.87-942.20十一、城乡社区支出20,818.5923,456.1823,45
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