龙岩电视台2015年度项目支出绩效自评报告.doc
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1、1龙岩电视台 2017 年度高清化改造经费项目 绩效自评报告一、一、项项目概况目概况 (一)(一)项项目目单单位基本情况位基本情况 龙岩电视台是差额拨款事业单位,是一个不可或缺的宣传媒体单位,内设新闻频道及公共频道。龙岩电视台新闻频道下设办公室、财务资产管理部、监察室、技术部、新闻部、社教部、总编室、制作部、客语部、管委会、广告部等部门。龙岩电视台新闻频道至 2017 年 12 月止编制数为 78 人,实有在编人数为 67 人,聘用人员:128 人,退休人员 18 人,执行事业单位会计制度。二二二 项项目基本情况目基本情况高清化改造专项经费是为了实现电视制作播出高清化的总体规划,由市财政下拨的
2、用于龙岩电视台新闻频道开支的经费,该项目 2017 年预算安排 500 万元,实际拨付 500 万元,资金到位率 100%。资金下达文号:龙文广新2017119 号。该项目 2017 年实际支出 407.15 万元,用于专用设备购置。二、二、专项专项支出支出项项目目实实施基本情况施基本情况(一)(一) 项项目目组织组织管理情况管理情况1、机构完备。根据关于做好预算单位 2017 年财政支出绩效自评工作的通知(龙财绩20182 号)的要求,我台组成了包括相关台领导、办公室负责人、专业财务人员、相关业务科室人员在内的绩效评价工作小组。项目管理部门设在办公室,合理配置机构人才,加强队伍建设,实时跟踪
3、项目进度和质量。22、管理规范。严格执行市财政有关费用的相关规定,加强经费预算约束,严格执行财务制度;在项目的实施过程中,为了确保项目资金合理使用,严格按照审批权限,对项目支出的真实性、合法性、准确性等进行审查,并按规定程序办理使用项目资金,确保项目如期完成。(二)(二)项项目目资资金使用状况金使用状况该项目 2017 年预算安排 500 万元,实际拨付 500 万元,资金到位率 100%。资金下达文号:龙文广新2017119 号。该项目 2017 年实际支出 407.15 万元,用于专用设备购置。项目资金由我台财务室统一管理,具体负责资金运行,切实保证项目资金专款专用,以实现项目绩效。在项目
4、实施过程中严格按照相关规定要求,对各项费用严格把关;在资金使用过程中,健立健全内部审批制度。对每笔用款申请,在所附资料齐备的情况下,经过三级审批确认后再付款。资金的拨付有完整的审批程序和手续,各项制度执行落实较好,资金使用较为安全规范。 三、三、专项专项支出支出项项目目绩绩效分析效分析(一)(一)项项目目绩绩效效评评价工作开展情况价工作开展情况1、绩效评价设计过程我台将此项绩效评价工作作为一项长期的工作来抓,成立了以台长为组长的“财政支出项目绩效评价工作领导小组”,进一步加强对财政支出项目绩效自评工作的组织和领导,统一部署绩效自评工作,落实项目自评具体工作人员,落实项目实施、运行及资金使用情况
5、,以确保绩效自评工作顺利进行。2、绩效评价原则3本台财政项目支出绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。3、评价指标体系本报告选用评价指标体系采用定量指标、个性指标和文学描述相结合。4、绩效标准和评价方法绩效标准以年度绩效指标为主,基本指标包括:投入、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标。评价方法采用成本效益分析法。5、证据收集方法本报告证据来源于财务账本数及社会各界的评价。6、绩效评价实施过程本台将绩效目标及工作职责紧密结合在一起,对项目实施过程进行跟踪问效,实时掌握项目资金的支出进度和绩效目标的完成情况,严格防止项目运行与预期偏离,确保绩效目标的顺利完成。(二)(二)项
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- 龙岩 电视台 年度 项目 支出 绩效 报告 讲演 呈文
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