梓潼县2016年预算执行情况和.doc
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1、1梓潼县 2017 年预算执行情况和2018 年预算草案的报告 2 20 01 18 8年年 1 1月月1 18 8日日在在梓梓潼潼县县第第十十七七届届人人民民代代表表大大会会第第三三次次会会议议上上梓潼县财政局局长梓潼县财政局局长 赵赵 云云各位代表:我受县人民政府委托,向大会报告梓潼县 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案,请予审议,并请县政协委员提出意见。一、2017 年预算执行情况2017 年,全县财政工作在县委的坚强领导下,在县人大及其常委会的法律监督、工作监督和县政协的民主监督下,大力培植财源,积极组织收入,优化支出结构,严格预算约束,深化财政改革,强化财政监管,预算执
2、行情况较好,财政运行总体平稳。(一)一般公共预算执行情况(一)一般公共预算执行情况全县一般公共预算执行情况。全县一般公共预算执行情况。地方一般公共预算收入24000 万元,完成预算的 100%,同口径增长 8%;加上上级税收返还及转移支付 164774 万元、债券转贷收入 62200 万元、上年2专项结转 759 万元、动用预算稳定调节基金 264 万元和调入资金 28406 万元后,全县一般公共预算收入总量为 280403 万元。县本级一般公共预算支出 196833 万元,完成预算的99.6%,增长 18.8%;加上对乡镇转移支付 30472 万元、存量债务置换支出 44200 万元、上解支
3、出 8085 万元和结转下年专项支出 813 万元后,全县一般公共预算支出总量为 280403 万元。全县一般公共预算收支总量相抵后,当年收支平衡。县本级一般公共预算执行情况。县本级一般公共预算执行情况。地方一般公共预算收入24000 万元,加上上级税收返还及转移支付、债券转贷收入、上年专项结转和调入资金后,县本级一般公共预算收入总量为249766 万元。县本级一般公共预算支出 196833 万元,加上存量债务置换支出、上解支出和结转下年专项支出后,县本级一般公共预算支出总量为 249766 万元。县本级一般公共预算收支总量相抵后,当年收支平衡。(二)政府性基金预算执行情况(二)政府性基金预算
4、执行情况政府性基金预算收入 31115 万元,完成预算的 88.9%,增长 88.2%;加上上级转移支付 2061 万元、债券转贷收入 5712万元和上年专项结转 72 万元后,全县政府性基金预算收入总量为 38960 万元。县本级政府性基金预算支出 12428 万元,完成预算的 73.7%,3下降 55.9%;加上对乡镇转移支付 335 万元、调出资金 20500万元、化解存量债务支出 5150 万元和结转下年专项支出 547 万元后,全县政府性基金预算支出总量为 38960 万元。全县政府性基金预算收支总量相抵后,当年收支平衡。(三)国有资本经营预算执行情况(三)国有资本经营预算执行情况县
5、聚源公司等 8 家县级管理的国有企业,按企业税后利润20%上缴国有资本经营预算收入 133 万元,完成预算的 100%。国有资本经营预算支出实现 70 万元,调入一般公共预算 63 万元。(四)社会保险基金预算执行情况(四)社会保险基金预算执行情况县级管理的社会保险基金预算收入 25545 万元,完成预算的 98.7%。社会保险基金预算支出 22433 万元,完成预算的95.6%。当年收支结余 3112 万元。(五)县人大预算决议落实情况(五)县人大预算决议落实情况2017 年,全县各级各部门按照县十七届人大二次会议有关决议,认真落实县委的各项决策部署,充分发挥财政职能作用,加快转变财政支持发
6、展方式,大力支持经济社会平稳健康发展。同时,主动接受县人大常委会和人大代表的监督指导,认真办理人大代表建议,反馈满意率达到 100%。1.1.依法积极组织收入,强化财政支出管理。依法积极组织收入,强化财政支出管理。坚持依法征收,加强收入征管,财政收入完成好于预期,一般公共预算收入全4面完成预算,税收收入占比质量比上年提高 2 个百分点。积极做好向上争取工作,全年上级对我县转移支付等各类补助比上年净增 1.73 亿元。推进预算标准体系建设,完善基本支出定额标准,强化事业单位综合预算管理。开展预算执行中期评估,收回盘活各类存量资金 1.37 亿元。科学调度拨付财政资金,确保了年度预算支出均衡实现。
7、2.2.积极落实财政政策,助推经济社会发展。积极落实财政政策,助推经济社会发展。争取到位地方政府置换债券资金 4.93 亿元,全面完成政府存量债务置换。多渠道筹集各类资金 4.25 亿元,进一步加大对交通、水利、城建、环境治理“四大攻坚”支持力度。转变财政支持发展方式,引导社会资本加大对公共服务领域的投资,实施政府购买服务项目27 个,武引二期马东、建新、大新斗渠和 S209 县城至仙峰段建设等 PPP 项目有序推进。聚焦脱贫攻坚,统筹安排各类扶贫资金 0.39 亿元,确保易地扶贫搬迁、农村危房改造、产业扶贫等顺利推进;规范扶贫“五项基金”运作,对建卡贫困户产业发展和住房、医疗、教育实施精准扶
8、持和精准救助。每年安排0.15 亿元资金上解市财政,率先全部免收出入梓潼的一级公路车辆通行费。安排资金 1.38 亿元,支持实施城乡统一的居民医疗保险制度改革,全县 31.89 万人纳入了城乡居民医疗保险,参保率达 99.3%。安排资金 1.58 亿元,支持推进城乡居民和机关事业单位职工养老保险,参保人数 13.91 万人,参保率 62.5%。5多渠道筹集资金 0.72 亿元,支持棚户区改造和兑现 777 户城乡居民购买商品住房政府补贴。2017 年,教育、医疗、社保等财政八项支出增幅达 30.7%,位居全市前茅。3.3.加强财政管理监督,提升依法理财水平。加强财政管理监督,提升依法理财水平。
9、加强预算绩效管理,探索引入第三方专业机构评价,开展绩效评价项目 17 个,涉及项目资金总额 0.88 亿元。开展单位财政借垫款项清理,在全面甄别的基础上,分类处置各类财政借垫款 7.38 亿元。加大财政投资评审力度,政府投资项目预算平均审减率达 5.7%。完善国有资产信息管理系统,资产使用、处置、收益收缴等实现动态管理。开展权责发生制政府综合财务报告试编,全面反映政府整体财务状况和运行情况。推进内部控制体系建设,143个县级部门和乡镇全面建立内控管理制度。加强财政监督检查,先后开展财政扶贫资金使用、非税收入征缴、乡镇财政财务管理等九大专项检查,累计查出各种问题资金 4209 万元,追缴和查补财
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