市档案局部门整体支出绩效自评报告.doc
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1、附件 1:部门整体支出绩效评价指标自评打分表部门整体支出绩效评价指标自评打分表一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分在职 人员 控制 率5以 100%为标准。在职 人员控制率100%,计 5 分;每超过一个百分 点扣 0.5 分,扣完为止。编制数 20 人,实有在职人员 19 人, 实有在职人员控制率 =19/20100%=95%5投 入13预 算 配 置13“三公 经费” 变动 率8“三公经费”变动率0,计 8 分;“三公经费”0, 每超过一个百分点扣 0.8 分,扣完为止。“三公经费”变动率=17 万-22 万/22 万100%=-22.72%8预算 完成 率5100%计
2、满分,每低于 5%扣 2 分,扣完为止。预算完成率=14.02 万+293.76 万 +90 万-10.74 万/(14.02 万 +293.76 万+92 万100%=97.3%5预算 控制 率5预算控制率=0,计 5 分; 0-10%(含),计 4 分; 10-20%(含),计 3 分; 20-30%(含),计 2 分; 大于 30%不得分。预算控制率=(90/293.76) 100%=30%2新建 楼堂 馆所 面积 控制 率5100%以下(含)计满分, 每超出 5%扣 2 分,扣完 为止。没有楼堂馆所项 目的部门按满分计算。国家综合档案馆项目列入政府重 点建设项目,2017 年已完成主体
3、 工程建设,现正进行装修,市城 投集团为业主单位5预 算 执 行20新建 楼堂 馆所 投资 概算 控制 率5100%以下(含)计满分, 每超出 5%扣 2 分,扣完 为止。国家综合档案馆建设不属于楼堂 馆所范畴5过 程61预 算 管 理41公用 经费 控制 率8100%以下(含)计满分, 每超出 1%扣 1 分,扣完 为止。公用经费控制率=(100.46 万元 /124.44 万元) 100%=80.72%100%。8- 2 -一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分“三公 经费” 控制 率8100%以下(含)计满分, 每超出 1%扣 1 分,扣完 为止。“三公经费”控制率=0
4、.91 万元/17 万100%=5.35%。8政府 采购 执行 率6100%计满分,每超过 (降低)5%扣 2 分。扣 完为止。政府采购执行率=0/30=0%0过 程61预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2 分;有本部门厉行节约制度,2 分;相关管理制度合法、合规、完整,2 分;相关管理制度得到有效执行,2 分。有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;有本部门厉行节约制度;相关管理制度合法、合规、完整;相关管理制度得到有效执行。8- 3 -一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关
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- 档案局 部门 整体 总体 支出 绩效 报告 讲演 呈文
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