煤矿安全生产现场管理类隐患排查分级实施指南表.doc
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1、江西省煤矿生产安全事故隐患排查分级江西省煤矿生产安全事故隐患排查分级实实施施指指南南(试行试行)江西省安全生产监督管理局江西省安全生产监督管理局二二 0 一七年四月一七年四月编写说明1、本实施指南以法律法规、部门规章(总局令) 、国家和省政府重要文件为依据,如安全生产法 、 煤矿安全规程、 江西省人民政府关于预防煤矿重特大事故的特别规定等。2、本实施指南煤矿事故隐患分为一、二、三级。其中:一级隐患严格按照煤矿重大生产安全事故隐患判定标准(总局 85 号令)划分;二级隐患为危害较大、整改时间较长的隐患;三级隐患为危害较小、整改时间较短的隐患,各地要结合实际进一步补充完善。3、各地要组织煤矿企业对
2、实施指南中的排查子项目内容进行细化,结合实际制定本企业的隐患分级标准。目目 录录煤矿生产安全基础管理类(煤矿生产安全基础管理类(A 类)事故隐患排查分级实施指南表类)事故隐患排查分级实施指南表 .1A01、资质证照、资质证照.1A02、安全生产管理机构及人员、安全生产管理机构及人员.1A03、安全规章制度、安全规章制度.2A04、安全教育培训、安全教育培训.3A05、安全投入、安全投入.3A06、相关方面管理、相关方面管理.4A07、重大危险源管理、重大危险源管理.5A08、个体防护装备、个体防护装备.5A09、职业健康、职业健康.5A10、应急管理、应急管理.8A11、隐患排查治理、隐患排查
3、治理.10A12、事故报告、调查和处理、事故报告、调查和处理.11A13、其它基础管理、其它基础管理 .12煤矿生产安全现场管理类煤矿生产安全现场管理类(B 类)类)事故隐患排查分级实施指南表事故隐患排查分级实施指南表.16B01、作业场所作业场所.16B02、设备设施、设备设施.41B03、防护、保险、信号、防护、保险、信号等等装置装备装置装备.56B04、原辅物料、产品、原辅物料、产品.71B05、职业病危害、职业病危害.72B06、相关方作业、相关方作业.76B07、安全技能、安全技能.77B08、个体防护、个体防护.96B09、作业许可、作业许可.97B10、其它现场管理、其它现场管理
4、.98附录:禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录附录:禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录.1001煤矿安全生产基础管理类(煤矿安全生产基础管理类(A 类)事故隐患排查分级实施指南表类)事故隐患排查分级实施指南表名称名称内容内容排查子项目内容排查子项目内容排查依据排查依据排查排查 方法方法排查记录排查记录排查排查 结果结果隐患隐患 等级等级1.1.1 在完成改制后,未重新取得或者变更采矿许可证、安全 生产许可证和营业执照。煤矿重大生产安全事故隐 患判定标准(安监总局令第 85 号)第 17 条查看 证件一级1.1 证 照1.1.2 煤矿实行整体承包生产经营后,未重新取得或者及时变 更安全生产许可证而从
5、事生产。煤矿重大生产安全事故隐 患判定标准(安监总局令第 85 号)第 16 条查看 证件一级1.2.1 主要负责人和安全生产管理人员未经主管的负有安全生 产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。中华人民共和国安全生产 法第 24 条查看有 效证件二级A01资质资质 证照证照1.2 资 格 证1.2.2 特种作业人员未取得特种作业操作资格证书(含井下电气 作业、爆破作业、安全监测监控作业、瓦斯检查作业、安全检 查作业、提升机操作作业、采煤机(掘进机)操作作业、瓦斯抽采 作业、防突作业、探放水作业等)。特种作业人员安全技术培 训考核管理规定(安监总 局第 30 号令第 5 条及附
6、件)查看有 效证件三级2.1.1 没有分别配备矿长、总工程师和分管安全、生产、机电 的副矿长,以及负责采煤、掘进、机电运输、通风、地质测量 工作的专业技术人员的。煤矿重大生产安全事故隐 患判定标准(安监总局令第 85 号)第 18 条现场 检查一级2.1.2 煤与瓦斯突出矿井未建立防治突出机构并配备相应专业 人员的。煤矿重大生产安全事故隐 患判定标准(安监总局令第 85 号)第 6 条查看 资料一级2.1.3 水文地质条件复杂、极复杂的煤矿,未设立专门的防治 水机构和配备专门的探放水作业队伍,未配齐专用探放水设备。煤矿重大生产安全事故隐 患判定标准(安监总局令第 85 号)第 9 条查看 资料
7、一级A02安全安全 生产生产 管理管理 机构机构 及人及人 员员2.1 管理 机构 人员 配备2.1.4 改制期间,未明确安全生产责任人;未健全安全生产管 理机构和配备安全管理人员进行生产建设的。煤矿重大生产安全事故隐 患判定标准(安监总局令第 85 号)第 17 条查看 资料一级2煤矿安全生产基础管理类(煤矿安全生产基础管理类(A 类)事故隐患排查分级实施指南表类)事故隐患排查分级实施指南表名称名称内容内容排查子项目内容排查子项目内容排查依据排查依据排查排查 方法方法排查记录排查记录排查排查 结果结果隐患隐患 等级等级2.1.5 未设置专门的安全管理机构。煤矿安全规程(2016) 第 5 条
8、查看 资料二级2.1.6 从业人员达到 3500 人以上的,专职安全管理人员未按从 业人员总数的 1配备;从业人员不足 3500 人的,专职安全管 理人员未按从业人员总数的 1.5配备,且少于 5 人。江西省人民政府关于实施的办法 (省政府令第 141 号)查看 资料三级2.1 管理 机构 人员 配备2.1.7 未建立健全各项防治水制度,未配备满足工作需要的防 治水专业技术人员,未配齐专用探放水设备,未建立专门的探 放水作业队伍,未储备必要的水害抢险救灾设备和物资。煤矿安全规程(2016) 第 283 条查看 资料三级A02安全安全 生产生产 管理管理 机构机构 及人及人 员员2.2 其它2.
9、2.1 未配备注册安全工程师从事安全生产管理工作。中华人民共和国安全生产 法第 24 条查看 资料三级3.1 责任 制3.1.1 未建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理 人员、职能部门、岗位安全生产责任制。煤矿企业安全生产许可证 实施办法(安监总局令第 86 号)第 6 条查看 资料三级3.2.1 未制定或者未严格执行井下劳动定员制度。煤矿重大生产安全事故隐 患判定标准(安监总局令第 85 号)第 4 条查看 资料一级3.2.2 未制定安全目标管理、安全奖惩、安全技术审批、事故 隐患排查治理、安全检查、安全办公会议、地质灾害普查、井 下劳动组织定员、矿领导带班下井、井工煤矿入井检身与
10、出入 井人员清点等安全生产规章制度。煤矿企业安全生产许可证 实施办法(安监总局令第 86 号)第 6 条查看 资料三级3.2.3 矿井未制定井巷维修制度。煤矿安全规程(2016) 第 125 条查看 资料三级A03安全安全 规章规章 制度制度3.2 规章 制度3.2.4 未制定瓦斯检查制度和矿长、技术负责人瓦斯日报审查 签字制度。煤矿企业安全生产许可证 实施办法(安监总局令第 86 号)第 8 条查看 资料三级3煤矿安全生产基础管理类(煤矿安全生产基础管理类(A 类)事故隐患排查分级实施指南表类)事故隐患排查分级实施指南表名称名称内容内容排查子项目内容排查子项目内容排查依据排查依据排查排查 方
11、法方法排查记录排查记录排查排查 结果结果隐患隐患 等级等级A03 安全安全 规章规章 制度制度3.3 操作 规程3.3.1 未制定本单位的作业规程和操作规程。煤矿安全规程(2016) 第 4 条查看 资料三级4.1 培训 制度4.1.1 未建立完善安全培训管理制度煤矿安全培训规定 (安监总局令 52 号)第 7 条查看 资料三级4.2 从业 人员 培训 4.2.1 主要负责人、安全生产管理人员未参加安全资格初次培 训和复训的,且初次培训和复训的时间不符合要求的。煤矿安全规程(2016) 第 9 条查看 资料三级4.3 特种 作业 人员4.3.1 特种作业操作证未按每 3 年复审 1 次。连续从
12、事本工种 10 年以上的,经用人单位进行知识更新教育后,复审时间未按 每 6 年 1 次进行。特种作业人员安全技术培 训考核管理规定(安监总局 令第 30 号) 第 21 条查看 资料三级A04安全安全 教育教育 培训培训4.4 档案4.4.1 未建立安全生产教育和培训档案。中华人民共和国安全生产 法第 25 条查看 资料三级5.1 投入 使用5.1.1 未按规定足额提取和使用安全生产费用的。煤矿重大生产安全事故隐 患判定标准(安监总局令第 85 号)第 18 条查看 资料一级A05 安全安全 投入投入5.2 保险5.2.1 未依法参加工伤保险。煤矿企业安全生产许可证 实施办法(安监总局令第
13、86 号)第 8 条查看 资料二级4煤矿安全生产基础管理类(煤矿安全生产基础管理类(A 类)事故隐患排查分级实施指南表类)事故隐患排查分级实施指南表名称名称内容内容排查子项目内容排查子项目内容排查依据排查依据排查排查 方法方法排查记录排查记录排查排查 结果结果隐患隐患 等级等级6.1 整体 承包 或煤 矿改 制6.1.1 实行整体承包生产经营的,有下列情形之一的: 生产经营单位将煤矿承包或者托管给没有合法有效煤矿生 产建设证照的单位或者个人的; 煤矿实行承包(托管)但未签订安全生产管理协议,或者 未约定双方安全生产管理职责合同而进行生产的; 承包方(承托方)再次将煤矿承包(托管)给其他单位或
14、者个人的; 煤矿将井下采掘工作面或者井巷维修作业作为独立工程承 包(托管)给其他企业或者个人的。煤矿重大生产安全事故隐 患判定标准(安监总局令第 85 号)第 16 条查看有 效证件 或资料一级6.2 停产 及复 工6.2.1 未制定停工停产期间的安全技术措施,矿井供电、通风、 排水和安全监控系统未正常运行,未落实 24h 值班制度。复工 复产前未进行全面安全检查。煤矿安全规程(2016) 第 16 条查看 资料二级6.3 承揽 项目6.3.1 建设单位和参与建设的勘察、设计、施工、监理等单位 没有与工程项目规模相适应的能力。煤矿安全规程(2016) 第 34 条查看 资料二级6.4 工程 开
15、工6.4.1 单项工程、单位工程开工前,未编制施工组织设计和作 业规程,未组织相关人员学习。煤矿安全规程(2016) 第 38 条查看 资料三级A06相相 关关 方方 面面 管管 理理6.5 新技 术新 工艺6.5.1 试验涉及安全生产的新技术、新工艺未经过论证、未制 定安全措施;新设备、新材料未经过安全性能检验,未取得产 品工业性试验安全标志。煤矿安全规程(2016) 第 10 条查看 资料二级5煤矿安全生产基础管理类(煤矿安全生产基础管理类(A 类)事故隐患排查分级实施指南表类)事故隐患排查分级实施指南表名称名称内容内容排查子项目内容排查子项目内容排查依据排查依据排查排查 方法方法排查记录
16、排查记录排查排查 结果结果隐患隐患 等级等级7.1.1 未定期对重大危险源检测、评估、监控。二级7.1.2 未对重大危险源进行登记、建档。三级7.1.3 未报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部 门备案。三级A07重大重大 危险危险 源管源管 理理7.1 检测 评估 登记 建档 备案 预案7.1.4 未制定重大危险源应急预案。中华人民共和国安全生产 法第 37 条查看 资料三级8.1.1 未提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动 防护用品。中华人民共和国劳动法 第 54 条查看 资料三级8.1 劳动 保护8.1.2入井人员未佩戴安全帽、穿带有反光标志的工作服。 入井人员未随身携
17、带自救器、人员定位标识卡和矿灯。煤矿安全规程(2016) 第 13 条查看 资料三级A08个体个体 防护防护 装备装备8.2 职业 防护8.2.1 未采用有效的职业病防护设施,未为劳动者提供个人使 用的职业病防护用品。中华人民共和国职业病防 治法(主席令第 48 号) 第 22 条查看 资料三级9.1.1 用人单位未建立、健全职业病防治责任制。中华人民共和国职业病防 治法(主席令第 48 号) 第 5 条查看 资料三级9.1.2 未建立健全职业病危害防治领导机构,未制定职业病危 害防治规划。煤矿作业场所职业病危害 防治规定(安监总局令第 73 号)第 6 条查看 资料三级9.1.3 未设置或者
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