栾川县人民政府办公室2017年预算公开说明.docx
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1、 1 栾川县质量技术监督局 2018 年决算公开说明一、部门概况一、主要职能1、依法组织实施工作计量器具检定,工作计量器具与 计量标准器具检定测试与校准计量技术基础建设,产品质量 检验与仲裁检验鉴定与生产许可检验、相关委托检验与政府 委托产品安全检查, 在用产品安全性能与质量检查评价,产品继续使用性能与条件评价。2.建立计量器具检定标准与矿产品及建材质量监督检验标准,确保检定器具量值准确可靠,质量检验结果准备可靠, 保护广大消费者合法利益和经济秩序的健康发展。3.组织开展计量器具与质量检查抽样检验工作。4.监督实施国家计量与质量检验标准制度,负责制定出租车计价器、厂矿企业电子汽车衡、分析天平、
2、分光光度计、燃油加油机、集贸市场、超市、医疗器械、矿产品、建材质量检验监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。5.负责制定计量检定与质量检验制度并实施,推动质量 技术检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。 2 6.负责开展矿产品、建材、燃油加油机、医疗器械等安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。7.承担县政府安排日常工作。负责质量技术监督管理综 合协调,推动健全协调联运机制。督促检查各乡镇政府履行 质量技术监督管理职责并负责考核评价。8.矿产品、建材、医疗机械、厂矿企业的电子计量等安全抽验及稽查工作经费主要用于栾川县县域内计量器具检定及矿产品、建材的抽验工作,
3、针对日常监督检查中发现的检验检测问题和隐患进行抽样检验, 及时发现, 主动防范, 妥善处置, 将监督抽验、隐患排查与日常监管融为一体。二、机构设置栾川县质量技术监督局内设 6 个职能股室。机构编制管理部门核定编制人数 55 人, 其中: 行政编制人员 23 人、事业编制人员 40 人。截止 2018 年 12 月 31 日在职职工人数37人, 其中: 行政编制人数 14 人、事业编制人员 23 人,经费自理人员 9 人, 离退休人员 21 人。二、2018年决算情况一、收入支出决算总体情况说明2018年度收、支总计均为702.14万元。与上年度相比,收、支总 计各增加55.19万元,增长8.5
4、3%。主要原因是人员工资增长和机 关养老保险缴费。 3 二、收入决算情况说明2018年度收入合计593.18万元,其中:财政拨款收入578.18万元, 占97.47%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%; 经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收 入15万元,占2.53%。 三、支出决算情况说明2018年度支出合计640.13万元,其中:基本支出477.02万元,占 74.52%;项目支出163.11万元,占25.48%;上缴上级支出0万元, 占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年
5、度财政拨款收、支总计均为687.14万元。与上年度相比, 财政拨款收、支总计各增加55.19万元,增长8.73%。主要原因是 人员工资增长和机关养老保险缴费。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出640.13万元,占本年支出合 计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 117.15万元,增长22.399416%。主要原因是人员工资增长和机关 养老保险缴费。(二)结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出640.13万元,主要用于以下 4 方面:一般公共服务(类)支出568.5万元,占88%,农林水支出 71.61万元,占
6、12%。(三)具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为425.41万元,支 出决算为640.13万元,完成年初预算的150.475006%。其中:1201(类)38(款)01(项)。年初预算为459.9250万元,支 出决算为477.02万元,完成年初预算的1.03%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是人员工资增长和机关养老保险缴费。2201(类)38(款)02(项)。年初预算为84.3143万元,支出 决算为91.49万元,完成年初预算的1.08%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是临时人员工资增长和养老保险缴费。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明201
7、8年度一般公共预算财政拨款基本支出477.02万元。其中:人 员经费439.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤 金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业 服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费37.45万 元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、 维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行 维护
8、费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他 资本性支出。 5 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为19万元,支出决算为 12.37万元,完成预算的65.083711%。2018年度“三公”经费支出 决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩招待费用、压缩运行 维护费支出,不造成浪费。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 支出决算0万元,完成预算的0%,占
9、0%;公务用车购置及运行费支 出决算11.32万元,完成预算的75.458947%,占91.532662%;公务 接待费支出决算1.05万元,完成预算的26.176575%,占 8.467338%。具体情况如下:1因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成 年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包 括:。2公务用车购置及运行费初预算为15万元,支出决算为11.32万 元,完成年初预算的75.458947%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是进行车改,车辆减少,压缩运行维护费支出。其中:公务用车购置支出为0万
10、元,购置车辆0辆,其中车0辆、车0辆。公务用车运行支出11.32万元。主要用于公务车辆维修维护、车辆 加油、车辆保险。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保 有量为5辆。 6 3.公务接待费初预算为4万元,支出决算为1.05万元,完成年初预 算的26.176575%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压 缩接待费用。其中:外宾接待支出0万元。主要用于。2018年共接待国(境)外来访团 组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括: 等。其他国内公务接待支出1.05万元。主要用于省市质监局、省市国 检院、省市特检院、周边县区质监局。2018年共接待国内来访团 组30个、来
11、宾150人次(不包括陪同人员)。八、预算绩效情况说明(一)绩效管理工作开展情况。2018年,我局无绩效管理预算。(二)项目绩效自评结果。 2018年,我局项目绩效自评良好。 (三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2018年该项目主要用于计量器具和矿产品、建材质量检定政策宣传、办公费等工作中,通过项目的推进确保企业及群众工作正常开展,最大程度维护群众合法权益,全力构建和谐环境。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决 7 算为0万元,完成年初预算的0%。十、机关运行经费支出情况说明2018年度机关运行经费初预算为39.3万元,支
12、出决算为37.45万元, 完成年初预算的95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 压缩办公费开支,节约节俭。十一、政府采购支出情况说明2018年度政府采购支出总额41.5万元,其中:政府采购货物支出 41.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 授予中小企业合同金额41.5万元,占政府采购支出总额的100%, 其中:授予小微企业合同金额39.4250万元,占政府采购支出总额 的95%。十二、国有资产占用情况说明2018年期末,我部门共有车辆5辆,其中:省级领导干部用车0辆、 主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障车2辆、执法 执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆
13、、离退休干部用车0辆、其他 用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100 万元以上专用设备0台(套)。 8 收入支出决算总表公开01表部门:栾川县质量技术监督局 金额单位:万元项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1578.18一、一般公共服务支出28568.52二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00三、事业收入30.00三、国防支出300.00四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出320.00六、其他收入615.00六、科学技术支出330.007七、文化体育与传媒支出340.008八、社会保障
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