南水镇七届人大八次会议材料(2).doc
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1、1高栏港经济区高栏港经济区 20152015 年财政决算报告年财政决算报告2015 年,在区党委、区管委会的领导下,全区经济稳中有进、总体向好。区财政部门坚持“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的工作原则,财政收入保持平稳增长,财政支出总体合理有序,民生支出和重点支出保障有力。收支完成进度略超调整预算,全区财政收支运行平稳有序。一、2015 年全区财政预算执行情况(一)(一)财财政收支概况政收支概况2015 年全区财政总收入 615,526 万元,同比增长 6.8%。其中:一般公共财政预算收入 170,100 万元,同比增长10.2%;基金预算收入 44,708 万元,同比下降 83.2
2、%;转移性收入 149,870 万元,置换债券收入 218,453 万元,上年结余13,383 万元。2015 年全区财政总支出 558,618 万元,同比增长 2.1%。其中:公共财政预算支出 269,265 万元,同比增长 31.0%;基金预算支出 70,438 万元,同比下降 74.6%;转移性支出29,116 万元;置换债券还本付息支出 218,453 万元。(二)公共(二)公共财财政政预预算完成情况算完成情况2015 年全区公共财政预算收入完成 171,100 万元,完成预算的 101.1%,同比增长 10.2%。转移性收入(税收返还及上级补助收入)108,392 万元,新发债收入
3、11,701 万元,上年2结余收入 3,870 万元,全区公共财政预算总收入为 295,050万元。2015 年全区公共财政预算支出完成 269,265 万元,完成调整预算的 118.4%,同比增长 31.0%,上解上级支出 12,252万元,全区公共财政预算总支出 284,360 万元。收支相抵,2015 年全区公共财政预算结余 21,676 万元。其中:结转下年安排资金 21,588 万元,净结余 88 万元。1.公共公共财财政政预预算收入完成情况算收入完成情况( (1)从征管部)从征管部门门看,看,国税部门组织收入 70,575 万元,同比增长 43.4%;地税部门组织收入 80,350
4、 万元,同比增长10.6%;财政及其他部门组织收入 20,162 万元,同比下降36.8%。( (2)从收入)从收入结结构看,税收收入构看,税收收入较较快增快增长长, ,结结构构进进一步改善。一步改善。2015 年,全区税收收入完成 130,561 万元,同比增长 18.3%,占公共财政预算收入的 76.3%,较上年同期(73.0%)上升 3.3个百分点;全区非税收入完成 40,539 万元,同比下降 9.8%,占公共财政预算收入的 23.7%,全区收入结构进一步改善。( (3)从税种看,增)从税种看,增值值税税发挥龙头发挥龙头作用,各作用,各项项小税种征管有小税种征管有力。力。增值税得益于中
5、海油系列项目全面投产,全年收入59,398 万元,同比增长 40.6%,同时带动城市维护建设税、教育费附加等附加税种增长。个人所得税、印花税等小税种也因税务部门进一步加强征管增辐均超过 20%。2.公共公共财财政政预预算支出算支出执执行情况行情况32015 年全区公共财政预算支出完成 269,265 万元,完成调整预算的 118.4%,同比增长 31.0%。其中包括转拨各项上级专项资金 36,678 万元,其中包括国家新型工业化产业示范基地配套资金 26,000 万元,2015 年第一批新发债券安排用于保障性安居工程 5,000 万元等。2015 年,我区教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、
6、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水事务等九项民生支出达 85,580 万元,占一般公共预算支出的 31.5%,同比增支5,581 万元,增长 6.8%,继续为我区各项民生事业快速发展提供了坚实的财力保障。(二)基金(二)基金预预算算执执行情况行情况2015 年全区基金预算收入完成 44,708 万元,完成调整预算的 92.2%,同比下降 83.2%。转移性收入(政府性基金补助收入)28,096 万元,上年结余收入 9,513 万元,全区基金预算总收入 83,127 万元。2015 年全区基金预算支出完成 62,914 万元,完成调整预算的 106.1%,同比下降 79.1%;根据上级财政关于
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