岳阳市设计院手册.doc
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1、质量管理手册(含程序文件)受控文件文件编号: Q / SJY-SC-A/0 受控状态:审 核:批 准:持有者编号:20120820批准 20120901实施45 / 46文件修改控制表修改日期文件更改申请单号文件更改前内容或页次文件更改后内容或页次修改后版本号标 题 页 次0.1 文件修改控制表 020.2 目录 030.3 颁布令及任命书 040.4 质量方针、质量目标及服务质量承诺 050.5 质量手册说明 061.0 本院概况 062.0 本院质量管理组织机构图 073.0 质量管理体系过程职责分配表 084.0 质量管理体系 094.2 文件和记录控制程序 115.0 管理职责 125
2、.6 管理评审控制程序 146.0 资源管理 156.2 人力资源控制程序 166.3 设备管理程序 177.1 产品实现的策划 187.2 与客户有关过程的控制程序 187.3 设计控制程序 177.4 供方评定与采购控制程序 207.5 相关过程控制程序 217.6 监视和测量设备的控制程序 238.0 测量、分析和改进 248.2.2 内部审核程序 248.2.3-8.2.4 过程和产品的监视与测量控制程序 268.3 不合格品控制程序 288.4 数据分析控制程序 298.5 纠正和预防控制程序 31附件一:记录清单33颁 布 令本院依据GB/T 190012008质量管理体系 要求编
3、制完成了质量管理手册第一版,现予以批准颁布实施。本手册是本院质量管理体系的法规性文件,是指导本院建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。本院全体员工必须遵照执行。 院长:刘正力2012年 8 月 20 日任 命 书为了贯彻执行GB/T190012008质量管理体系 要求,加强对质量管理体系运作的领导,特任命 柳周新为本院的管理者代表。管理者代表的职责如下:1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持;2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求;3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成;4、就质量管理体系有关事宜对外联络。 院长:刘正力 2012年 8 月 20 日质量方针、质量目标和承诺
4、 本院质量方针:精心勘测与设计,监理诚信质如金,追求卓越客满意,精益求精勇创新。其含义为:l 本公司所有的工程、服务的科技性、社会性、服务性特点决定了工程勘查、设计、监理的高要求,要求全体员工有很高的质量意识,要从点滴做起,在每项工作中都要关注每一个细节;l 我们的产品交付时间短、时间要求高,没有长期、稳定、可靠的质量保证是得不到社会和客户的认可的,确认没有任何质量问题时才能交付给客户,这就是诚信;l 顾客的要求是不断变化、不断提高的,我们只有全面认识与顾客和其他相关方的关系,真心与客户长期合作,客户持续满意了也就证明我们追求卓越的价值;l 在讲究质量和诚信、追求顾客满意的基础上不断改进我们的
5、工作质量,勇于创新才能立于不败之地。质量方针的宣传和贯彻由总师办负责执行,要求每一位员工都得到认识和理解。 本院质量目标:a 产品勘测、设计合格率100%;b外审一次性通过合格率50%以上;c合同履约率98%;d 顾客满意度98%以上; 各部门分解目标:总师办:培训合格率100%;图文中心:出图合格率99%; 专业资质上岗率100%办公室:采购物资合格率100%;岩土勘测室:设备设施完好率100%;勘测成果合格率100%;建筑设计室:产品一次性审查通过率50%以上;计划进度完成率100%;市政设计室:产品一次性审查通过率50%以上;计划进度完成率100%;工程监理部:施工现场出勤率100%;
6、监理报表合格率100%; 顾客满意度98%以上。 本院的质量目标由管理者代表负责执行,由院长每年底负责考核、确认; 各部门的分解目标由各部门负责人负责执行,每年底由管理者代表负责考核与确认。 当质量目标值未达成时,管理者代表应采取相应措施。 质量目标的修订由管理者代表在每年的管理评审会议上提出,院长确定。 本院对所有成为本院的顾客和本院全体员工郑重承诺:1. 严格按照国家法律、法规和客户的要求,对每一个环节实施过程控制,坚决杜绝任何不规范的行为;2. 本院管理层要求每一位员工对照质量管理体系的各项具体要求和客户要求实施持续改进,不断地提高工作质量及效率。3. 任何维护质量管理体系和工作质量的行
7、为都将得到鼓励和支持,任何违反质量管理体系的要求、不负责任的粗制滥造行为都将受到批评和处罚。以上承诺的实现现状由本院院长在每年的管理评审输入材料上提出。手册说明1、手册内容本手册系依据GB/T 190012008 质量管理体系 要求和本院的实际相结合编制而成,适用于岩土勘测、建筑工程设计、市政工程的设计、施工监理,包括:(1)本院质量管理体系的范围,它包括了除7.5.2条款之外 GB/T 190012008标准的全部要求;(2)质量管理标准和本院质量管理体系要求的所有程序文件;(3)对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表达。2、删减理由本院的岩土勘测、建筑工程设计、市政工程的设计、施工监
8、理过程能够通过后续的评审、检验、验证其有效性,不存在特殊过程,故对7.5.2过程确认实施删减。3、术语和定义本手册采用GB/T 190002005质量管理体系 基础和术语的术语和定义。4、本手册为本院的受控文件,由本院院长批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由管理者代表负责,未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给本院以外人员。手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还本院总师办,并办理核收登记。5、手册持有者应使其妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂抹。6、在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到管理者代表;管理者代表应定期组织对手册的适用性、有效性进行评审;必要时应对手
9、册予以修改。本 院 简 介本院成立于1972年,位于湖南省的北大门,洞庭畔的岳阳市炮台山路,隶属于岳阳市住房和城乡建设局,全民所有制企业。经过四十多年的市场锤炼和发展,我院已发展成为一支人员结构合理、技术装备先进、专业齐全、经营管理日趋成熟;以建筑工程设计为主,集勘察、设计、市政、规划、监理、测量于一体的综合性的勘察设计单位。拥有建筑工程设计、岩土工程勘察、房屋与市政工程监理、公用市政设计、城乡与小区规划、工程咨询资质。其中:建筑工程设计于1992年就获得了国家甲级资格,2011年、2012年我院岩土工程勘察、工程监理也获得了国家甲级资格。我院技术力量雄厚,现有在职职工近100人,90%以上各
10、专业技术人员,其中高级工程师20多人,工程师师70余人,一级注册建筑师、注册结构工程师10多人,注册岩土工程师3人,注册设备师3人,注册规划师3人,注册咨询工程师(投资)3人,有国家注册监理工程师16人,配置了各种仪器设备,建筑设计各类应用软件80余套,拥有通过国家认证的岩土工程试验室,国内一流的全自动岩土工程试验设备,可完成高中压缩试验及全自动三轴试验,并可开展水质分析项目的试验。我院坚持一切为用户服务的理念,发扬团结拼博,锐意进取,争优创新的精神,每年完成工业与民用建筑设计、勘察、监理项目几百项,优良率90%,合格率100%,取得了较好的效益,为岳阳市的建设作出了应有的贡献。多年来特别是近
11、几年多次被评为岳阳市建设系统的先进单位。地址:岳阳市炮台山路电话:传真:邮编:414000本院质量管理组织结构图院长管理者代表图文中心总师办工程监理部市政设计室建筑设计室岩土勘测室办公室质量管理体系过程职责分配表部门要素院长管理者代 表办公室总师办图文中心岩土勘测室建筑设计室市政设计室工程监理部4.1 总要求4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1 管理承诺5.2 关注顾客5.3 质量方针5.4 质量目标5.5 职责权限5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现策划 7.2与顾客相关过程7.3设计和开发7.4 采购控制7.5.1过程提供7
12、.5.2特殊过程确认删 减7.5.3标识与可追溯7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监测设备控制8.2.1顾客满意测量8.2.2内部审核8.2.3设计过程监控8.2.4设计结果监控8.3产品不合格控制8.4 数据分析8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施表示主管领导或主控执行部门 表示配合部门质 量 管 理 体 系本院以质量管理的八大原则指导各项工作:1 以顾客为关注焦点 2. 领导作用3. 全员参与 4. 过程方法5. 管理的系统方法 6. 持续改进7. 基于事实的决策方法 8. 互利的供方关系4.1总要求本院按照GB/T190012008标准要求建立了质量管理体系,形成文件,加以保
13、持和实施,并予以持续改进。为此应做到下述要求:a) 本院对质量管理体系所需要的过程进行识别,并编制相应的程序文件;这些过程是从识别顾客需要到顾客评价的大过程,也是具体的质量管理各项活动的分解过程;b) 明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系;通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理;c) 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系,实现公司的质量方针和目标;d) 对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施,是为了实现所策划的结果,并进行持续的改进。e) 本院的外包过程主要涉及建筑设计中的网架结构设计、音响设计;市政设计中的交通设计、绿化设计。由于以上设计外包的情况很少出现,需要时,由
14、总师办负责决定有相关资质的设计单位负责外包设计。4.2质量管理体系已形成文件,并贯彻实施与完善、持续改进。4.2.1本院质量管理体系文件结构图:质量手册 第一级文件 (包括程序文件) 国家标准、管理标准、作业标准、 第二级文件 记录文件、表格及其他管理文件4.2.2文件规定应始终与实际运作保持一致,随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化,应及时修改质量管理体系文件,定期评审,确保有效性、充分性和适宜性。4.2.3 文件的详略程度应取决于项目规模、工程类型、过程复杂程度、员工能力素质等。本院坚持按以上要求切合实际,以方便理解应用为出发点。4.2.4 本院的文件媒介形式有纸张(主要是管理类)
15、、电子(主要是技术类)。文件和记录控制程序1.0职 责1.1院长负责审核、批准发布质量管理手册、程序文件、本院管理制度;1.2总工程师负责审核、批准技术类文件和相关记录;1.3管理者代表负责组织管理类文件的定期评审。1.4总师办负责文件和记录的发放、回收、标识、存档及对各部门文件规范使用的监督。1.5外来文件由各接收人或接收部门接收、识别后,由总师办负责归口管理。1.6各部门分别负责本部门相关记录的使用、收集、整理、保存。2.0程序要求2.1文件的分类:第一类质量管理手册(包含了所有过程控制的程序文件);第二类管理标准(部门管理制度等);工作标准(岗位责任制和任职要求等);技术标准(国家标准、
16、行业标准及作业指导书、检验规范等);第三类本院及各部门的记录文件,包括有固定格式的表格和无固定格式的其他记录。第四类其他时效性文件,如针对特定工程、项目或合同编制的计划或方案、顾客要求的其他标准和规范、政府主管部门下达的各类文件。2.2文件的编号l 质量管理手册:Q / SJYSCA/0,表示本院质量管理手册第1版,0次文件修改状态。l 其他的文件编号按以下编号规则执行:管理类按Q / SJY (顺序号001099)A/0例如,行政管理类的第3个文件编号为:Q / SJY003A/0技术类按原规定。l 外来文件按原编号。2.3文件的控制要求2.3.1总师办负责建立受控文件清单;管理层应确保文件
17、使用的各场所都应得到相关文件的适用版本为文件控制的基本原则。2.3.2 总师办负责在文件封面右上角加盖表明其受控状态印章“受控文件”的标识,并注明分发号;发放时应有文件发放、回收记录的记录。2.3.3管理者代表每年负责组织对所有文件的适宜性进行评审,评审后产生的文件更改由总师办负责完成。2.3.4各部门在日常工作中如产生文件更改需求时,由各部门负责人填写文件更改申请后上交该文件的原审核批准人,经批准后交由总师办负责文件更改、旧文件回收、新文件发放。2.3.5因破损而重新领用的新文件,分发号不变,并收回相应旧文件;因丢失而补发的文件,应给予新的分发号,并注明已丢失的文件的分发号失效。发放者作好相
18、应发放签收记录。2.3.6施工现场使用的文件可以采取简要说明、放大上墙等多种使用形式。2.3.7文件都必须分类存放在干燥通风,安全的地方;2.3.8任何人不得在受控文件上乱涂画改,保持文件的清晰、易于识别和检索。2.3.8本院的文件属于内部使用的范围,不准私自外借,本院保持对文件私自外借、外传予以追究的权利。2.3.9所有失效或作废文件由总师办负责监督相关使用者及时从所有发放或使用场所撤出,加盖“作废”印章,确保防止作废文件的非预期使用;为某种需要保留的任何已作废的文件,都应进行适当的标识,如盖“参考资料”章;对要销毁的作废文件,由管理者代表授权总师办销毁。2.3.10外来文件由各接收人或接收
19、部门接收、识别后需院长确认其适用性,由总师办负责在受控文件清单登录,并控制其分发。2.3.11对承载媒体不是纸张的文件的控制,也应参照上述规定执行。3.0记录控制要求3.1各部门将产生的各种必要的记录以及以后需要增加、合并、修改、删除记录时都必须报总师办备案,由各部门整理成记录清单。3.2记录的标识编号按QR001(顺序号)A(版本号)执行。3.3记录的时间编号按(年度)/(月份)/(流水号)格式。如2012年9月第一份记录记为NO:12 / 09 / 001。3.4记录填写要及时、真实、内容完整、页面清洁、字迹清晰,不得随意涂改,如因某种原因不能填写的项目,应能说明理由,并将该项目用斜杠划去
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