沈阳市财政局关于做好2017年度市本级.doc
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1、 1 新民市政务服务管理办公室新民市政务服务管理办公室 决算决算 (含三公经费决算)(含三公经费决算) (20172017 年)年) 2 目目 录录第一部分 新民市政务服务管理办公室概况一、 主要职责二、 部门决算单位构成第二部分 新民市政务服务管理办公室 2017 年部门决算公开表一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总表五、 一般公共预算财政拨款支出决算表六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、 国有资本经营预算收入支出决算表九、 财政专户管理资金收入支出决算表十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
2、决算表第三部分 新民市政务服务管理办公室 2017 年部门决算情况说明第四部分 名词解释 3 第一部分第一部分 新民市政务服务管理办公室概况新民市政务服务管理办公室概况一、主要职责 研究制定政务服务中心内部运行的规章制度及管理办法, 并负责组织实施;对各部门派驻的工作人员进行日常管理并对 其工作情况进行考核;协调督查保留的行政许可和审批项目的 办理及运行情况;受理服务对象的咨询与投诉;完成新民市委、 市政府交办的其它工作。二、部门决算单位构成纳入新民市财政局纳入新民市财政局 20172017 年部门决算编制范围的二级预算单年部门决算编制范围的二级预算单位包括:位包括: 新民市政务服务管理办公室
3、本级第二部分第二部分 新民市政务服务管理办公室决算公开表新民市政务服务管理办公室决算公开表 4 20172017年度收入支出决算总表年度收入支出决算总表 公开01表 部门:新民市政务服务管理办公室金额单位:万元 收 入支 出 项 目行次金额项 目行次金额 栏 次1栏 次2 一、财政拨款收入1247.87一、一般公共服务支出17233.17其中:政府性基金预算财政拨款2二、外交支出18 二、上级补助收入3三、国防支出19 三、事业收入4四、公共安全支出20 四、经营收入5五、教育支出21五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出22六、其他收入7九、医疗卫生与计划生育支出236.08十九、住房保障支
4、出248.7 本年收入合计本年收入合计9247.87本年支出合计本年支出合计25用事业基金弥补收支差额10结余分配26年初结转和结余11其中:提取职工福利基金27其中:项目支出结转和结余12转入事业基金28 13年末结转和结余29 14其中:项目支出结转和结余30 1531 总计总计16247.87总计总计32247.87247.87注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 5 20172017年度收入决算表年度收入决算表公开02表部门:新民市政务服务管理办公室金额单位:万元科目编码科目名称本年收 入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位 上缴收入其他收入栏次12345
5、67 类款项 合计247.87247.87201一般公共服务支出 247.87247.872010301政府办公厅及相关机构事务233.17233.172010301行政运行15.6315.632010350事业运行73.7473.742100399其它政府办公厅及相关事务 支出143.8143.821011行政事业单位医疗6.06.02101101行政单位医疗6.06.0221住房保障支出8.78.722102住房改革支出8.78.72210201住房公积金8.78.7注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 注:本表反映部门本年度各项支出情况。20172017年度支出决算表年度支出决
6、算表公开03表 部门:新民市政务服务管理办公室 金额单位:万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次123456 类款项 合计247.87247.87201一般公共服务支出 247.87247.872010301政府办公厅及相关机构事务233.17233.172010301行政运行15.6315.632010350事业运行73.7473.742100399其它政府办公厅及相关事务支出143.8143.821011行政事业单位医疗6.06.02101101行政单位医疗6.06.0221住房保障支出8.78.722102住房改革支出8.78.7221
7、0201住房公积金8.78.7 7 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。20172017年度财政拨款收入支出决算表年度财政拨款收入支出决算表 公开04表 部门:新民市政务服务管理办公室金额单位:万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算 财政拨款政府性基金预算 财政拨款栏 次1栏 次234 一、一般公共预算财政拨款1247.87一、一般公共服务支出15233.17233.17二、政府性基金预算财政拨款20二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出207九、医疗卫生与计划生育
8、支出216.06.08十九、住房保障支出228.78.7本年收入合计本年收入合计9247.87本年支出合计本年支出合计23年初结转和结余100年末结转和结余24一般公共预算财政拨款11025政府性基金预算财政拨款120261327合计合计14247.87合计合计28247.87247.87 8 20172017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05表部门:新民市政务服务管理办公室金额单位:万元年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余项目支出结 转和结余科目编码科目名称合 计基本 支出 结转项目 支出 结转 和结 余合计基本 支出项目 支出合计基
9、本 支出项目 支出合 计基 本 支 出 结 转项目 支出 结转项目 支出 结余栏次12345678910111213类款项 合计247.87104.07143.8247.87104.07143.8 201一般公共服务支出 247.87104.07247.87104.07 2010301政府办公厅及相关机构事务233.17104.07233.17104.07 2010301行政运行15.6315.6315.6315.63 2010350事业运行73.7473.7473.7473.74 2100399其它政府办公厅及相关事务143.8143.8143.8143.8 21011行政事业单位医疗6.0
10、6.06.06.0 2101101行政单位医疗6.06.06.06.0 221住房保障支出8.78.78.78.7 22102住房改革支出8.78.78.78.72210201住房公积金8.78.78.78.7注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 9 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。20172017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门:新民市政务服务管理办公室金额单位:万元项 目经济分类科目编码科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计104.07127.081301301
11、工资福利支出工资福利支出81.7201基本工资42.9102津贴补贴29.3104其他社会保障缴费9.5302302商品和服务支出商品和服务支出1201办公费12303303对个人和家庭的对个人和家庭的 补助补助10.35 10 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 注:新民市政务服务管理办公室没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。20172017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表 部门:新民市政务服务管理办公室金额单位:万元年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结
12、余项目支出结转 和结余科目编码科目 名称合计基本支 出结转项目支出结 转和结余合计基本 支出项目 支出合计基本 支出项目 支出合计基本支 出结转项目 支出 结转项目 支出 结余栏次12345678910111213 类款项 合计 11 20172017 年度国有资本经营预算收入支出决算表年度国有资本经营预算收入支出决算表 公开 08 表单位:万元 预 算 科 目决算数预 算 科 目决算数国有资本经营预算收入国有资本经营预算支出 利润收入资源勘探电力信息等事务 投资服务企业利润收入其他国有资本经营预算支出 产权转让收入其他国有资本经营预算企 业产权转让收入清算收入其他国有资本经营预算收入加:上年
13、结余收入加:年终结余 调出资金 收入总计支出总计 注:新民市政务服务管理办公室没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的 支出,故本表无数据。 12 20172017年度财政专户管理资金收入支出决算表年度财政专户管理资金收入支出决算表公开09表 部门:新民市政务服务管理办公室金额单位:万元年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余科目编码科目 名称合 计基本支 出结转项目支 出结转 和结余合计基本 支出项目 支出合计基本 支出项目 支出用事业 基金弥 补收支 差额结余 分配合计基本支 出结转项目支出结 转和结余栏次1234567891011121314 类款项 合计注:本表反
14、映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。 注:新民市政务服务管理办公室没有财政专户管理资金收入支出,故本表无数据。 13 20172017年度一般公共预算财政拨款年度一般公共预算财政拨款“三公三公”经费支出决算表经费支出决算表公开10表 部门名称:新民市政务服务管理办公室单位:万元项 目2016年决算数2017年决算数合 计0.20.20 01、因公出国(境)费0 00 02、公务接待费0.20.20 03、公务用车购置及运行费0 00 0其中: (1)公务用车运行维护费0 00 0(2)公务用车购置0 00 0注:本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际
15、支出。 14 第第 3 3 部分部分 新民市政务服务管理办公室新民市政务服务管理办公室20172017 年部门决算情况说明年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况 (一)收入总计(一)收入总计 247.87247.87 万元,包括:万元,包括: 1.财政拨款收入 247.87 万元,其中:一般公共预算财政拨 款收入 247.87 万元,政府性基金收入 0 万元。2.上级补助收入 0 万元,主要是等收入。3.事业收入 0 万元,主要是等收入。4.经营收入 0 万元,主要是等收入。5.附属单位上缴收入 0 万元,主要是等收入。6.其他收入 0 万元,主要是等收入。7.用事业基金弥补收支差额 0
16、万元,主要是等。8.上年结转和结余 0 万元,主要是等。与上年相比,今年收入增加 161.78 万元,增长 187%,主要原因:一是职工调资及相应的社会保障增加,二是有其他项目支出。 (二)支出总计(二)支出总计 247.87247.87 万元,包括:万元,包括:1.基本支出 104.07 万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出81.72 万元,对个人和家庭的补助支出 10.35 万元,商品和服务支出 12 万元。2.项目支出 143.8 万元,主要包括其它政府办公厅相关事务等业务支出。 15 3.上缴上级支出 0 万元,主要包括 XX 等业务支出
17、。4.经营支出 0 万元,主要包括 XX 等业务支出。5.对附属单位补助支出 0 万元,主要包括 XX 等业务支出。与上年相比,今年支出增加 161.78 万元,增长 187%,主要原因:一是职工调资及相应的社会保障增加,二是有其他项目支出。(三)年末结转和结余(三)年末结转和结余 0 0 万元万元主要是等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加(减少)0 万元,增长(降低)0%,主要原因:一是 XX;二是 XX。二、财政拨款支出决算情况(一)总体情况(一)总体情况财政拨款支出决算反映政务服务管理办公室 2017 年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度
18、财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017 年度财政拨款支出 247.87 万元,其中:基本支出 104.07 万元,项目支出 143.8 万元。与年初预算相比,2017 年财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的 100%,项目完成年初预算的 100%。(二)具体情况(二)具体情况2017 年度财政拨款支出 247.87 万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出 233.17 万元,科学技术支出 0 万 16 元,社会保障和就业支出 0 万元,医疗卫生支出 6.0 万元,农林水事务支出 0 万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探电力信息等事务支出 0 万元,商
19、业服务业等事务支出 0 万元,国土资源气象等事务支出 0 万元,住房保障支出 8.7 万元,其他支出0 万元。1.一般公共服务支出 233.17 万元,包括:(1)行政运行 15.63 万元,主要是工资福利支出,完成年初预算的 100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。(2)一般行政管理事务 0 万元,主要是等支出,完成年初预算的 0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。(3)预算改革业务 0 万元,主要是等支出,完成年初预算的 0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。(4)财政国库业务 0 万元,主要是等支出,完成年初预算的 0%,决算数小于(大于)年
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