专业合作社肉羊围栏养殖业可行性研究报告(代商业计划书).doc
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1、清水河县金顿种养殖专业合作社清水河县金顿种养殖专业合作社肉羊围栏养殖建设项目肉羊围栏养殖建设项目可可行行性性研研究究报报告告二二一三年十二月一三年十二月1目目 录录第一章第一章 总总 论论.11.1 项目名称.11.2 项目建设地点 .11.3 项目建设单位.11.4 项目建设性质 .11.5 项目建设期限.11.6 项目建设规模及内容.11.7 项目总投资及资金来源.21.8 项目建设效益.2第二章第二章 项目背景项目背景.32.1 项目提出的理由与过程 .32.2 项目建设的必要性.52.3 项目建设的有利条件.62.4 问题与建议.8第三章第三章 编制依据编制依据.9第四章第四章 市场预
2、测市场预测.104.1 产品市场供需预测 .104.2 产品目标市场分析.114.3 价格现状与预测.1224.4 产品竞争力分析.12第五章第五章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案.145.1 建设规模.145.2 产品方案.14第六章第六章 场址条件场址条件.166.1 场址地点与地理位置.166.2 场址占地面积.166.3 土地利用现状.166.4 场址建设条件.16第七章第七章 技术方案、设备方案和工程方案技术方案、设备方案和工程方案.207.1 技术方案.207.2 设备方案.247.3 工程方案.25第八章第八章 原材料燃料供应方案原材料燃料供应方案.298.1 种畜供应.2
3、98.2 饲料供应.298.3 燃料供应.29第九章第九章 项目总体布置项目总体布置.309.1 总体布置.309.2 运输.3239.3 公用辅助工程.32第十章第十章 节能与安全生产节能与安全生产.3510.1 节能.3510.2 安全生产.3610.3 卫生防疫.37第十一章第十一章 环境影响评价环境影响评价.3911.1 环境现状调查.3911.2 主要污染源分析.3911.3 环境保护措施.3911.4 环境影响评价.40第十二章第十二章 项目实施进度安排项目实施进度安排.4112.1 建设工期 .4112.2 项目实施进度安排 .41第十三章第十三章 项目组织管理项目组织管理.42
4、13.1 组织机构 .4213.2 人力资源配置 .4213.3 人员培训.42第十四章第十四章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.4414.1 编制说明 .4414.2 建设投资估算 .44414.3 投资构成 .4514.4 资金筹措 .45第十五章第十五章 财务评价与效益评价财务评价与效益评价.4615.1 财务评价 .4615.2 生态效益和社会效益 .4815.3 农业产业化经营的效果 .4915.4 风险分析.50第十六章第十六章 可行性研究结论与建议可行性研究结论与建议.521第一章 总 论1.1 项目名称清水河县金顿种养殖专业合作社肉羊围栏养殖建设项目1.2 项目建设地点清
5、水河县韭菜庄乡双井子行政村南桦树沟村1.3 项目建设单位清水河县金顿种养殖专业合作,法人代表:于四小1.4 项目建设性质新建1.5 项目建设期限1 年,即 2013 年 12 月2014 年 11 月1.6 项目建设规模及内容1、建设规模项目养殖场占地面积 35 亩。2、建设内容建设标准化羊舍 1650 平方米,强制运动场 5940 平方米;建设2防疫室 50 平方米、精料库 120 平方米、机具库 120 平方米,储草棚400 平方米、饲草料加工车间 150 平方米,办公室、宿舍等管理用房 200 平方米;建设青贮窖 2 座 200 立方米,建设场区道路 500 平方米,消毒池 30 立方米
6、,安全填埋井 20 平方米,沼气池 30 立方米,围墙 590 米,场区绿化植树 1340 株,安装引水管道 1000 米,安装变压器 1 台,架设输电线路 260 米;配套购置相关生产设备 12 台(套) ;购置基础母羊 490 只、种公羊 10 只。1.7 项目总投资及资金来源项目总投资 298.81 万元,其中建设投资 182.21 万元,购置种羊投资 65.7 万元,流动资金 50.9 万元。资金全部由合作社自筹。1.8 项目建设效益项目达产后,合作社实现年出栏育肥肉羊 1500 只,实现销售收入 181.8 万元,实现利润 66.67 万元。养殖场可安排 4 人就业。项目建设将为当地
7、肉羊育肥和特色养殖产业发展树立典型样板,进一步示范带动当地肉羊养殖业的快速发展。3第二章 项目背景2.1 项目提出的理由与过程畜牧业是内蒙古自治区的主体经济和优势产业,肉羊产业是自治区确定的六大支柱产业之一。自治区已将大力发展现代生态畜牧业纳入“十二五”规划发展目标之中,并提出要稳步推进草原畜牧业,大力发展农区畜牧业,努力提高农区畜牧业在畜牧业中的比重,并提出在全区 42 个旗县加快建立优势肉羊生产基地,实行规模化生产、标准化管理的发展思路。同时自治区将呼、包、鄂地区定位为特色农畜产品生产加工产业基地,全面加强牧业生产基地建设,做大做强农畜产品生产加工产业集群;呼市将清水河县定位为无公害农畜产
8、品生产基地,要求按照呼市产业整体的发展需要,以科技推广为支撑,以打造品牌为动力,进一步提升肉羊产业的区域化布局、规模化水平、标准化生产和社会化服务水平,推进现代养羊业的全面发展。国家现代肉羊产业技术体系“十二五”计划在呼和浩特市启动,清水河县被列入示范县加以重点扶持,将从从品种选择、繁育技术、饲料配制、饲养规程、疫病防治等方面开展综合配套生产技术推广应用,并在养殖条件较好的乡镇建设肉羊养殖专业村,成立专业合作社,发展壮大肉羊产业。呼市农牧业产业化发展规划(2011 年2015 年) 提出“要按照按照自愿、互利的原则,发展多种形式的农村经济合作组织,力争全市有多家农畜产品加工龙头企业跻身全国先进
9、行列。重点发展乳品、肉类、蔬菜、粮食(主要是4玉米) 、马铃薯、饲草料六大主导产业,成为促进农村经济发展的最活跃动力” 。清水河县位于呼和浩特市南部,地处黄土高原丘陵沟壑地区,是典型的农业县,全县 8 个乡镇、103 村委会,794 个自然村,总人口 14.3 万人,其中农业人口 12.2 万人,全县草地面积 251 万亩,玉米种植面积 30 万亩,年产玉米秸秆 60 万吨,丰富的饲草资源条件非常适合肉羊舍饲育肥产业,2012 年全县肉羊出栏发展到 45.9万只。由于地理历史等方面原因,畜牧业特别是肉羊养殖滞后,肉羊养殖业的发展一直停留在个别农民自发的、小规模、管理粗放的发展水平上,基础设施薄
10、弱,发展资金不足,生产潜力得不到有效发挥。存在的主要问题是:一是集约化饲养程度低,肉羊养殖以农户散养为主,饲养规模较小,基础设施较简陋,饲养管理较差,存在“夏壮、秋肥、冬瘦、春乏”的季节性波动,出栏周期长,商品率低。二是育肥产业发展慢,大量饲草资源得不到有效转化利用,产业化程度低。三是龙头企业带动能力差,企业对基地的带动能力没能发挥出来,企业与养殖户没有形成互惠互利的机制,市场竞争能力低。四是品种混杂,没有形成主打品种,影响到养殖效益。为此在清水河县国民经济和社会发展“十二五”规划中提出,按照“东薯西粮全县羊”的战略布局,大力发展肉羊养殖的战略构想,提出以培植大户和兴建示范小区为重点,按照“六
11、配套、一服务”发展模式,大力推广秸秆青贮和氨化技术,积极开展草食牲畜的品种改良,到 2015 年,全县肉羊存栏要达到 80 万只,肉羊良种率达5到 80%以上,养殖业收入占农业产值的一半以上。因此,加快肉羊育肥基地建设,发挥基地带动效应,是推进清水河县畜牧业产业化的重要途径。项目区位于清水河县东南部,韭菜庄乡的南部,属韭菜庄乡双井子行政村所辖,境内地广人稀,交通便利,饲草料资源丰富,水源条件较好,具有发展肉羊养殖业的优良条件。清水河县金顿种养殖专业合作社合作社于 2013 年 11 月在清水河县工商行政管理局注册成立,法人代表为于四小,注册资金 300 万元;主要经营范围包括农作物种植销售,牲
12、畜、家畜(家禽)养殖销售,组织收购、销售成员生产的产品,组织采购、供应成员所需的生产资料,引进新技术、新品种、开展技术培训、技术交流和咨询服务;企业住所位于清水河县韭菜庄乡南桦树沟村。该合作社从当前市场需求和当地资源优势和产业发展潜力出发,以打造肉羊产业为中心,以标准化肉羊育肥为切入点,计划于韭菜庄乡南桦树沟村实施肉羊养殖建设项目。通过建设高标准、科学化肉羊养殖场,进行规模化生产、专业化经营,推进当地肉羊养殖业的持续快速发展。2.2 项目建设的必要性1、促进肉羊增量提质,增加优质羊肉的有效供给项目将按照集约化、标准化、规模化模式规划建设,发展集约化规模化养殖,在稳定增加肉羊产量的同时,进一步提
13、高羊肉肉质,为市场提供安全优质的羊肉产品,从而有效缓解呼和浩特及周边地6区羊肉及特色肉食供应紧张的矛盾,改变清水河县及呼和浩特市地区食品市场长期以来依赖引进省外供应的现状,增加城乡市场羊肉产品的有效供给,进一步丰富城乡地区居民群众的“菜篮子” 。2、培育增收产业,促进农民增收致富就当前农产品市场看,养殖肉羊具有周期短、见效快、市场稳定、效益较高的优势,同时项目区饲草料资源丰富,通过近年的科技推广,肉羊养殖服务体系逐步健全完善,科技保障能力不断增强,具备发展肉羊养殖的有利条件。项目建设可带动饲草料种植农户 35户实现作物秸秆的转化增值,进一步促进当地扶贫开发和农民增收致富。肉羊养殖项目属于劳动密
14、集型产业,通过合作社建设,可吸纳 4 人就业,实现农民转移增收。3、发挥辐射带动作用,壮大农村增收产业项目通过科学完善的经营管理,实现肉羊专业化、规模化养殖和产业化经营,在促进合作社扩大生产规模和效益最大化的同时,推进种草养殖产业的培育发展,带动周边地区肉羊舍饲养殖业的增速提效,为推进养殖业产业化发展,壮大县域经济,发挥积极的示范推动作用。4、发展循环经济,保护生态环境发展舍饲养殖,有利于农作物秸秆过腹还田,为农业提供更多的有机肥,增加粮食生产,减少对自然生态资源的过度利用,有利于生态环境的改善。72.3 项目建设的有利条件1 1、政策条件、政策条件调整畜牧业结构,发展节粮型畜牧养殖是国家鼓励
15、支持的农牧业项目,项目符合国家加快推进农业产业化的有关精神,符合清水河农业结构调整实际,符合市场对特色农畜产品的需求,项目建设得到清水河县政府及相关部门的大力支持,已取得城乡规划及土地利用等部门的原则同意。2 2、自然地理条件、自然地理条件项目区处于黄土高原丘陵沟壑区,养殖场建设用地 35 亩。项目建设用地为荒坡地,项目养殖场选址地理位置优越,地势高燥,背风向阳,面积宽敞,通风、日照、排水良好,自然隔离好,无污染,远离居民区、学校等,便于防疫隔离,有利于防疫,项目养殖场用地农用地,土地经营权为合作社社员所有。3 3、社会环境条件、社会环境条件项目依托单位为清水河县畜牧局。清水河县畜牧局现有一支
16、 40人的兽医队伍,长年深入乡村为养殖户提供肉羊及禽类养殖技术培训。韭菜庄乡南桦树沟村现有劳动力 40 多人,富余劳动力较多,完全可满足项目建设用工需求。4 4、资源条件、资源条件项目区人少地多,饲草料地资源丰富,适宜种植优良人工牧草,项目区现有饲草及农作物秸秆 2000 多亩。5 5、市场条件、市场条件8本项目主要经营肉羊产品在品质上以绿色食品为发展方向,符合当前广大消费者的消费取向,深受到市场青睐。6 6、施工条件、施工条件道路条件:项目区靠近 109 国道,通村公路路网健全,交通便利。通讯条件:项目区现已实现移动及联通移动电话通讯覆盖。电力设施:项目区现有 10KV 高压输电线路通过,电
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