部门整体支出绩效评价自评报告.doc
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1、牛街镇部门整体支出绩效评价自评报告一、部门基本情况。牛街镇人民政府为正科级机关单位,核定人员编制 75 人。其中:行政编制 31 人,事业编制 44 人(含参公管理事业编制 6 人);截止 2017 年底在职在编实有行政人员 29 人,事业人员 24 人(含参公管理事业人员 4 人)。作为乡镇政府,牛街镇人民政府的主要职责有:1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点
2、工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力;5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;6、全面开展精准扶贫工作,不断提高农户收入,增加脱贫率。7、完成上级政府交办的其它事项。201
3、7 度本单位的重点工作任务是:1、认真抓好预算工作,促使机构节能减排、“三公”经费较去年同期下降 5%以上;2、科学评价领导干部任职期履职绩效情况,促进勤政廉政;3、以开展党的群众路线教育实践活动和学习中央八项规定为契机,切实加强干部队伍的建设,狠抓党风廉政建设,确保廉洁用权。二、年初绩效目标的设立。2017 年我单位整体绩效目标是,建立各项规章制度并监督、检查其实施情况,促进各项工作的规范化管理;加强经费管理、公务用车等日常开支的管理;协调各职能部门的关联,建立并维护与外单位组织的公共关系;规范业务支出,确保各项工作的顺利开展和财政资金的有效使用。1、评价目的通过运用科学、合理的绩效评价指标
4、、评价标准和评价方法,对本单位财政资金使用情况、财务管理状况进行自查,同时通过总结本单位预算绩效管理工作的经验和主要做法,找出存在问题,为整体提升本单位预算绩效管理工作水平提出意见、建议,切实提高财政资金使用效益。2、评价依据及评价细则的制定根据县财政局关于开展 2017 年度财政支出绩效综合评价工作的通知(彝财预【2017】50 号),结合我单位实际,成立专门评价小组,完善了本单位 2017 年度部门整体支出绩效评价个性评价指标设置及评分细则。3、评价方法主要采取查询相关财务报表等会计资料、查阅年度工作目标责任状以及市绩效办考评结果等手段对本单位 2017 年度部门整体支出绩效情况进行评价。
5、4、目标设定(1)绩效目标合理性此项分值 4 分,此项指标评分细则是:符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;符合部门“三定”方案确定的职责;符合部门制定的中长期实施规划。不符合不得分。经考评,我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求,自评得 4 分。(2)绩效指标明确性此项分值 4 分,此项指标评分细则是:将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,不细化不得分;绩效目标指标值设置清晰、可衡量的;绩效目标填报的工作任务数与部门年度的任务数或计划数相符合的,与本年度部门预算资金相匹配。经考评,我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求,自评得 4 分。三、预算配置(1)在
6、职人员控制率此项分值 2 分,此项指标评分细则是:按在职人员控制率考评,100%以内得 2 分,超过 100%的,每超过 5 个百分点扣 0.1 分,直至扣完此项分值。经考评,我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求,自评得 2 分。(2)“三公经费”变动率此项分值 5 分,此项指标评分细则是:“三公经费”变动率。经考评,我单位 2017 年度“三公经费”变动率为-18.61%(7.96-9.78)/9.78*100%=-18.61%),根据考评细则,自评得 5 分。(3)重点支出安排率此项分值 5 分,经考评,我单位 2017 年度重点支出安排率为 100%,根据评分细则,自评得 5
7、 分。四、预算执行(1)预算完成率此项分值 3 分,经考评,我单位 2014 年度预算完成率为 100%,根据评分细则,自评得 3 分。(2)预算调整率此项分值 3 分,经考评,我单位 2017 年度无预算调整,根据评分细则,自评得 3 分。(3)支付进度率此项分值 4 分,此项指标评分细则是:我单位 2017 年度支付进度率为 100%,根据评分细则,自评得 4 分。(4)结转结余率此项分值 3 分,经考评,我单位 2017 年度结转结余率为 0,根据评分细则,自评得 3 分。(5)结转结余变动率此项分值 3 分,此项指标评分细则是:无结转结余资金的单位或结转结余变动率小于或等于零的,得 3
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