不良対策要领.pdf
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1、改定 分类编号3-3-1-Y18不良对策要领不良对策要领1页1/5改订日 2013.03.141.1. 目的目的本要领旨在通过针对顾客及社内发生的不良实施正确的对策、以防止不良再发为目的。2.2. 适用范围适用范围适用于XXX及顾客处所发生的不良的再发防止对策业务。3.3. 内容内容集合相关各部门的代表人员、对所发生的不良原因进行调查、实施发生流出原因的对策。针对所对策的内容作成对策书、向顾客进行报告并作为过往不良的记录进行保管。4.4. 不良对策的处置权限不良对策的处置权限4-1不良对策的权限如表1所示。表1:不良对策相关的处置权限表1:不良对策相关的处置权限不良种类顾客发现的不良XXX内发
2、现的不良4-24-3社内加工品供应商加工品社内加工品供应商加工品调查对策的陪同调查对策的责任部门处置权限者责任部门及品质管各课系长理课采购课及品质管理各课系长课制造部采购课及品质管理课系长各课系长对策内容的最终承认者各课课长各课课长课长各课课长不良对策的权限如表1所示、只有责任部门的职位以上人员才具有权限。根据品质不良等级评价表(参照3-3-1-Y19异常处理要领)、上表的处置权限者及最终承认者如表2所示。权限的类别调查对策的处置权限对策内容的最终承认者表2:各品质不良等级的处置权限表2:各品质不良等级的处置权限重等级中等级课长品质保证责任者系长课长轻等级系长课长4-44-5有关初期流动管理期
3、间所发生的不良、不管品质不良等级评价表的类别、所有的不良的调查对策的处置权限者为课长、最终承认者为品质保证责任者。(参照3-3-1-Y6初期流动管理实施要领)有关特別特性项目的不良、属于品质不良等级评价表的重等级。5.5. 不良对策书的管理手顺不良对策书的管理手顺5-1不良对策书(付表-1-1)(以下、称为对策书)的发行1)对策书由品质管理课进行管理。2)对策书的发行基准如付表-2不良对策书发行基准所规定、符合发行条件时向相应的责任部门发行对策书。3)对策书由品质管理课人员发行、得到课长的承认后向责任部门展开。4)如顾客指定格式时、使用顾客指定的格式。5)原则上、对策书的提出期限从发生日起的1
4、0个工作日以内、如顾客有指定期限时遵照顾客的指示。改定 分类编号3-3-1-Y18不良对策要领不良对策要领1页2/5改订日 2013.03.145-2水平展开确认表(付表-1-2)的发行1)发行对策书时、附上水平展开确认表一起发行。2)责任部门在进行对策立案时检讨有无水平展开、并将检讨结果详细记录到水平展开检查表内。3)记录方法参照参考资料-2。4)水平展开确认表与对策书一起向品质管理课提出。5)水平展开确认表由责任部门的系长填写后、得到本部门课长承认时即表示作成完成、得到品质管理课课长的承认时表示水平展开结束。对策书的进度管理1)发行对策书时、登记到付表-3不良管理台账(以下、称为台账)进行
5、进度管理。2)根据受领日、向顾客提出日等、记录每一步完成的日期。3)进度管理的担当者每天确认台账、以防延期。对策书的作成1)对策书由责任部门组长以上人员作成。2)记录方法参照参考资料-1。3)作成的对策书由责任部门的系长进行确认、课长承认后、向品质管理课提出。对策书的受领与保管1)所提出的对策书、由品质管理课的担当者确认内容、没有问题时盖受领章向系长提出。2)系长确认内容、没有问题时盖确认章向课长提出。3)课长确认内容、没有问题时盖承认章、表示对策结束。4)对策结束的内容、由担当者将是否需要记录到过往不良及对策书收纳场所记录到台账内。5)当判读需要记录到过往不良时、追加记录到3-5-1-Y7工
6、程实施要领付表-3过往不良一览表内。6)对策内容有问题或不够完善时、由品质管理课的担当者向责任部门的课长进行说明内容并要求再次提出。7)对策书提出期限内对策未完成时、在对策效果确认预定日得第二天重新设定再提出的期限、将本次对策效果的确认结果填写完毕后要求再次提出。8)再次提出时、在台账上填写再次提出的日期、与初次提出一样进行防止延期管理。9 ) 对策书与水平展开确认表由品质管理课保管3年。5-35-45-56.6. 现品的回收现品的回收6-1收到顾客连络发生不良(包括市场投诉)时、由品质管理课要求回收不良现品。6-2已组装成车辆不可回收时、尽可能获取不良现品的照片。6-3已回収的不良现品因为要
7、用于原因调查、在原因调查结束以前由品质管理课保管。6-4社内发现的不良品、如3-3-1-Y17不良现品处置要领的记载内容一样、由责任部门保管至原因调查结束为止。6-5原因调查结束后、为了防止不良品混入到良品内、由责任部门迅速进行废弃处理。改定 分类编号3-3-1-Y18不良对策要领不良对策要领1页3/5改订日 2013.03.147.7. 不良原因调查、对策的手顺不良原因调查、对策的手顺7-1相关部门的召集1)因原因调查需要相关部门的协助时、由不良责任部门的系长召集相关部门。2)召集的方法不限定,将部门名、出席依赖人员姓名、调查开始的时间、场所等通知相关部门。7-2现品的确认1)将不良现品给全
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