公司内部稽核制度-薪工循环.doc
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1、LITEON上海旭福电子有限公司 SF-019 REV-0Page 1 of 10内部稽核制度-薪工循环章 节 内 容 1.任用作业稽核2.教育训练作业稽核3.服勤作业稽核4.请假作业稽核5.考核绩效作业稽核6.奖惩作业稽核7.晋升作业稽核8.调迁作业稽核9.福利作业稽核10.薪资作业稽核11.代扣款之处理作业程序稽核12.设置薪工记录作业稽核13.离职作业稽核LITEON上海旭福电子有限公司 SF-019 REV-0Page 2 of 101.1.任用作业稽核任用作业稽核目的:检核人员任用之方式及叙薪之权责。1.作业程序与稽核重点:(1) 招募、试用正式任用稽核: A.是否按规定手续申请核准
2、后办理。B.是否采用公开方式进行招募。C.是否经过面试、试用程序,俟合格后正式任用。D.任用资格之审查是否切实。E.是否按规定办妥一切手续并建立基本数据。(2) 叙薪之稽核: A.试用期间是否与公司规定相符、是否由人事部门签报核准。B.正式任用时, 叙薪标准是否依照规定办理。2.2.教育训练作业稽核教育训练作业稽核目的:了解其适切性1.作业程序与稽核重点:专业训练之稽核:A.检视年度计划,了解实施方针。B.各单位对新进人员于其任职前施行的职前训练是否确实有效。C.检视职前、在职训练进行状况。D.计算机操作训练,是否依需要随时持续进行。E.各单位是否定期拟定训练计划,对其员工施以在职训练,以增进
3、员工智能及工作效率。F.选送进修或考察之人员,其考核执行是否确实依公司规定办理。G.主管人员是否参加进修训练。H.教育训练经费预算编列及使用情况。3.3.服勤作业稽核服勤作业稽核LITEON上海旭福电子有限公司 SF-019 REV-0Page 3 of 10目的:稽核确守时间之程度1.作业程序与稽核重点:(1) 上班时间之稽核:A.是否按时上班,有否迟到、旷职之情形。B.迟到与旷职是否依照规定考核扣薪。(2) 下班时间之稽核: A.是否按时下班,有否早退情形。B.早退,是否依照规定考核扣薪。(3) 三班制人员交班之稽核: A.采三班制轮值作业者,其工作时间之更换是否切实执行。B.是否在接班人
4、员未到达工作前先行离开。(4) 加班作业之稽核: A.若有不寻常的加班时数,应查明: a.单位主管对其工作时间的审核是否确实。b.有无经常迟到、早退或旷职情事。c.工作负荷是否过重。d.平常上班时间工作绩效如何。e.能力不足,须加强训练。4.4.请假作业稽核请假作业稽核目的:了解各项请假手续是否齐全且合乎规定1.作业程序与稽核重点:(1) 各项请假之稽核:A.员工各项假期之申请及给与是否依公司现行规定办理。B.事假是否依照规定扣薪。C.病假一天以上是否检具证明。D.婚、丧、分娩假是否各依规定天数给予。E.公伤假是否合乎规定且证件齐备,提出劳保申请。LITEON上海旭福电子有限公司 SF-019
5、 REV-0Page 4 of 10F.参加召集训练、会议,是否给予公假。(2) 特别休假之稽核: A.是否依劳基法规定给予员工应休之特别假。B.应休假未休假之处理方法,是否妥当。5.5.考核绩效作业稽核考核绩效作业稽核目的:了解对员工考核之公平性1.作业程序与稽核重点:(1) 各项请假之稽核:A.员工考绩之审核是否确实依公司规定有效办理。B.员工日常言行有否适当之记载。(2) 年终考绩之稽核:A.是否依员工考核办法办理。B.是否依规定每年办理考绩二次。C.考核人是否按员工不同工作类别分别考核,依层次报请核定。D.考核人是否根据平日资料作考核之依据。E.考核人评分标准是否合乎规定。F.复核人员
6、有否将不适当之考核作调整之措施。G.考核人是否参考出勤及奖惩数据予以适当之加(减)分。H.考核有结果有否作适当之计划运用,并能有效的激励全体员工工作士气。6.6.奖惩作业稽核奖惩作业稽核目的:了解是否赏罚分明1.作业程序与稽核重点: (1) 奖励之稽核: A.申请奖励案件是否依规定签报办理。B.奖励案件是否均具备充份条件及左证。LITEON上海旭福电子有限公司 SF-019 REV-0Page 5 of 10C.奖励的种类是否合理。D.奖励案件是否适时公布。(2) 惩罚之稽核: A.惩罚案件是否依规定签报办理。B.审议时有无考虑影响因素而作适切之决定。C.是否接受当事人之申诉。D.惩罚案件决定
7、是否适时公布。7.7.晋升作业稽核晋升作业稽核目的:了解其公平合理性1.作业程序与稽核重点:(1) 晋职之稽核:A.员工晋升时其资格的核定是否确实并符合公司规定要求。B.是否绩效优异,有具体事实确证能胜任高职者。C.上阶是否有缺。D.晋升之人事命令是否依权责发布。(2) 晋级之稽核:A.报请升级条件是否符合升迁办法B.符合上列条件而无缺可资晋升时,是否将其资料存记,遇有缺优先办理。C.晋升之人事命令是否依权责签报发布。8.8.调迁作业稽核调迁作业稽核目的:了解其适任性1.作业程序与稽核重点: (1) 必要性之稽核: A.是否确为工作需要。B.个别申请者是否原任职务(工作)不合宜。LITEON上
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