附件2:预算主管部门公开样张.doc
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1、上海市金山区枫泾镇财政所2018年度部门决算目 录第一部分 上海市金山区枫泾镇财政所概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市金山区枫泾镇财政所2018年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、资产负债情况表第三部分 上海市金山区枫泾镇财政所2018年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市金山区枫泾镇财政所概况一、主要职能上海市金山区枫泾镇财政所的主要职能是:负责镇财政
2、预决算,征收、管理专项资金,维护财经纪律及财务监督管理。 二、机构设置枫泾镇财政所单位设10个内设机构,包括:所长室、办公室、预算总会计、行财、农财、财政扶持、预算资金收付、会计事务、政府采购、经济建设。第二部分 上海市金山区枫泾镇财政所2018年度决算表2018年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入298.34一、一般公共服务支出265.78其中:政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入8.30七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支
3、出27.89九、医疗卫生与计划生育支出6.97十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出5.94二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计306.64本年支出合计306.57用事业基金弥补收支差额结余分配0.07年初结转和结余年末结转和结余总计306.64总计306.642018年度收入决算表单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计306.64298.34
4、8.3201一般公共服务支出265.85257.548.306财政事务265.85257.548.301行政运行174.22174.110.102一般行政管理事务4738.88.299其他财政事务支出44.6344.63208社会保障和就业支出27.8927.8905行政事业单位离退休26.6626.6602事业单位离退休3.913.9105机关事业单位基本养老保险缴费支出16.8816.8806机关事业单位职业年金缴费支出5.875.8708抚恤1.231.2301死亡抚恤1.231.23210医疗卫生与计划生育支出6.976.9711行政事业单位医疗6.976.9702事业单位医疗6.97
5、6.97221住房保障支出5.945.9402住房改革支出5.945.9401住房公积金5.945.942018年度支出决算表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计306.57214.9491.63201一般公共服务支出265.78174.1591.6306财政事务265.78174.1591.6301行政运行174.15174.1502一般行政管理事务474799其他财政事务支出44.6344.63208社会保障和就业支出27.8927.8905行政事业单位离退休26.6626.6602事业单位离退休3.913.91
6、05机关事业单位基本养老保险缴费支出16.8816.8806机关事业单位职业年金缴费支出5.875.8708抚恤1.231.2301死亡抚恤1.231.23210医疗卫生与计划生育支出6.976.9711行政事业单位医疗6.976.9702事业单位医疗6.976.97221住房保障支出5.945.9402住房改革支出5.945.9401住房公积金5.945.942018年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款298.34一、一般公共服务支出257.54257.54二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、
7、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出27.8927.89九、医疗卫生与计划生育支出6.976.97十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出5.945.94二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计298.34本年支出合计298.34298.34年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计298.34总计298.34298.342
8、018年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项201一般公共服务支出257.54174.1183.4306财政事务257.54174.1183.4301行政运行174.11174.1102一般行政管理事务38.838.899其他财政事务支出44.6344.63208社会保障和就业支出27.8927.8905行政事业单位离退休26.6626.6602事业单位离退休3.913.9105机关事业单位基本养老保险缴费支出16.8816.8806机关事业单位职业年金缴费支出5.875.8708抚恤1.231.2301死亡抚恤1.231.23210
9、医疗卫生与计划生育支出6.976.9711行政事业单位医疗6.976.9702事业单位医疗6.976.97221住房保障支出5.945.9402住房改革支出5.945.9401住房公积金5.945.94合计298.34214.9183.432018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出192.88192.8830101 基本工资33.7233.7230102 津贴补贴14.7114.7130103 奖金46.7446.7430106 伙食补助费5.545.5430107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险
10、费16.8816.8830109职业年金缴费5.875.8730110职工基本医疗保险缴费6.976.9730111公务员医疗补助缴费30112其他社会保障缴费30113住房公积金5.945.9430114医疗费30199 其他工资福利支出56.5156.51302商品和服务支出16.8116.8130201 办公费0.830.8330202 印刷费30203 咨询费30204 手续费0.060.0630205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费0.690.6930212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费1.031.03
11、30214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.420.4230217 公务接待费0.110.1130218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费4.544.5430229 福利费3.73.730231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用2.542.5430240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出2.912.91303对个人和家庭的补助5.225.2230301 离休费30302 退休费3.913.9130303 退职(役)费30304 抚恤金1.231.2330305 生活补助3030
12、7 医疗费补助30308 助学金30309 奖励金0.080.0830310个人农业生产补贴30399 其他个人和家庭的补助支出310资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31022 无形资产购置31099 其他资本性支出合计214.91198.116.812018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位:万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预
13、算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数2.520.112.520.112018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位:万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出合计注:上海市金山区枫泾镇财政所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。2018年度资产负债情况表金额单位:万元数量价值年初数年末数年初数年末数一、资产合计 (一)流动资产34.0233.81 (二)固定资产52.9972.94 其中:1.房屋(平方米)888816.4032.50 2.通用设备(台
14、/套/辆)525932.4635.29 (1)车辆 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 (2)单价50万元以上通用设备(不含车辆) 3.专用设备(台/套)220.610.61 单价100万元以上专用设备 4.其他固定资产3.524.54 减:累计折旧及减值准备 (三)长期投资 (四)在建工程 (五)无形资产 减:累计摊销 (六)其他资产二、负债合计5.875.59三、净资产合计81.14101.16第三部分 上海市金山区枫泾镇财政所2018年度决算情况说明一、关于上海市金山区枫泾镇财政所2018年度收入支出决算总体情况说明上海市金山区枫泾镇财政所2018年度收入总计为306
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