新疆财政项目支出绩效自评报告.doc
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1、新疆财政项目支出绩效自评报告 (2018年度) 项目名称:中央下放煤炭企业亏损补贴实施单位(公章):新疆维吾尔自治区煤炭工业管局西山煤矿留守处主管部门(公章):【509】自治区煤炭工业管局西山煤矿留守处项目负责人(签章):张世军填报时间:2019年 1 月 28 日1、 项目概况(1) 项目单位基本情况我处是六十年代初三家国有煤矿关停下马企业,精简下放人员1万余人,在此基础上成立的西山煤矿留守处。我处坚持“以服务为中心,稳定为大局,在稳定中求发展”的工作思路,以“承担上世纪六十年代国有煤矿因工伤残、离退休、抚恤人员和落实政策精简下放人员的管理和服务工作”的主要职责为使命。我处各类服务对象人员遍
2、布全国12个省、市、自治区,现共有服务对象总计90人,其中:在职人员5人,聘用4人,离休人员1人,退休人员19人,抚恤费人员19人,生活补助费人员42人。共有中共党10人。办公楼面积480平米,公务用车1辆。(二)项目预算绩效目标设定情况预期目标:争取在年底前完成走访慰问任务,把所有优抚对象的身体健康状况及家庭情况了解清楚,如有困难及时帮助解决。阶段性目标:每个季度按时发放生活费,及时报销矽肺人员和抚恤人员的医疗费。项目基本性质:对西山煤矿六十年代因工伤残、离退休、抚恤人员和落实政策精简下放人员的管理和服务工作。用途、主要内容:发放六十年代精简下放人员的每月生活补助费,按规定时间定期走访慰问,
3、解决他们的困难,降低群众上访量。保障企业离退休人员社保费、医疗费的缴纳和报销。涉及范围:六十年代精简下放人员,企业离退休人员抚恤家属(地区范围:全国)。2、 项目资金使用及管理情况(一)项目资金安排落实、总投入等情况分析 西山煤矿留守处中央下放煤炭企业亏损补贴项目资金130万元为财政预算资金,已全部拨付到位。 我处无自筹资金。(二)项目资金实际使用情况分析 项目资金130万元中工资福利支出为20.16万元,其他个人家庭补助为71.73万元,商品服务支出为38.11万元。 (三)项目资金管理情况分析将绩效理论和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,构建事前事后绩效管理闭环系统。一是切实加强领导
4、,认真安排部署,严格落实预算编制的各项要求,按照预算管理工作规程规定的编制流程、职责分工、认真做好年度部门预算编制工作。二是明确职责分工,层层抓好落实,财务部门牵头负责预算编制工作,指定专人负责,将此项工作纳入到单位重要议事日程,认真抓好落实。三是加强协调配合,保质保量推进,财务人员在编制过程中及时与各科室及上级主管财务部门沟通,确保高质量完成部门预算编制工作。四是严肃财经纪律、严格资金监督管理,认真贯彻落实中央和自治区各项规定,切实加强监督管理,自觉把法规要求贯彻于预算编制全过程。五是做好信息公开工作,自觉接受人大、财政、审计及社会监督。严格按规定的时限和内容要求在自治区人民政府门户网站公开
5、部门预算、“三公”经费预算、绩效自评报告,主动接受自治区人大常委会、审计厅及财政厅的监督检查。同时主动邀请第三方会计师事务所对上年度财务收支情况进行审计。六是加强相关数据的分析利用,探索通过预决算数据和绩效目标分析、发现预算管理中的薄弱环节以及存在的问题,有针对性的开展研究,提出有效措施,推动问题解决。三、项目组织实施情况(一)项目组织情况分析我处坚持“以服务为中心,稳定为大局,在稳定中求发展”的工作思路,以“承担上世纪六十年代国有煤矿因工伤残、离退休、抚恤人员和落实政策精简下放人员的管理和服务工作”的主要职责为使命。各类服务对象人员遍布全国12个省、市、自治区,现共有服务对象总计90人,其中
6、:在职人员5人,聘用4人,离休人员1人,退休人员19人,抚恤费人员19人,生活补助费人员42人。共有中共党10人。2018年元旦、春节期间走访慰问工作,处领导带领办公室同志慰问了离退休、抚恤、生活补助费及困难户共计40人,并上门送慰问品大米、清油。2018年度工作人员前往东疆、南疆、北疆、湖北、安徽、广东、河南、江苏、山东、河北、吉林、辽宁、海南、陕西、宁夏走访慰问离退休、抚恤、生活费人员共计81人次。工会和办公室在第一时间前往医院看望慰问老同志,2018年1月至11月先后到自治区职业病医院、武警医院、黄河路中医医院、老年病医院、自治区人民医院、新疆医学院、民族医院等看望慰问住院治疗离退休人员
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