《顶新国际集团便利餐饮连锁事业食品供应商预警审核》(Ver20190101).pdf
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1、TFSSTFSS- -顶新国际集团便利餐饮连锁事业食品供应商预警审核顶新国际集团便利餐饮连锁事业食品供应商预警审核 VerVer2019010120190101 审核基本信息审核基本信息 工厂名称:审核编号: 工厂地址:隶属总部(如有): 贸易商名称(如有):两者关系(如有): 工厂联系人: 职责和职位: 手机和电话:电子邮箱: 可供产品种类: 是否是新厂商: 已供应产品种类:审核时生产的产品: 工厂总人数(男/女):品保/质控人员数: QS/SC号码: 有效期: 其他证书及号码: 有效期: 其他证书及号码: 有效期: 审核员:审核公司: 审核日期:对应顶新事业单位: 审核开始时间: 审核结束
2、时间: 上次审核日期:有无上次审核报告: 审核结果汇总审核结果汇总 编号编号审核项目审核项目权重权重得分得分符合程度符合程度直接判定及条款直接判定及条款 1质量管理和保证1515.0100% 2HACCP体系/食品安全体系55.0100% 3场地维护和保养55.0100% 4设施和设备1010.0100% 5清洁和消毒55.0100% 6个人卫生55.0100% 7原辅材料和包材管控1010.0100% 8储存55.0100% 9生产过程控制1010.0100% 10包装、放行和运输55.0100% 11产品标识、标签和溯源55.0100% 12虫害控制55.0100% 13客户投诉处理55.
3、0100% 14实验室管理和产品控制及其它1010.0100% 总计总计100.0100.0100% 审核结果等级审核结果等级 供应商等级供应商等级 (请对相应级别黑体识别)得分得分结果结果采购建议采购建议 A(90.0分(含)100分) 100 合格 建议大部分使用,增加该级厂商进货量 B(80.0分(含) 89分) 建议通常使用,订购量较A级厂商比率低 C(70.0分(含) 79分) 待改善,建议工厂改善后在A级、B级厂商 无法达到供应需求时,再进行供货。 D-1(60分(含) 69分) D-2(分数70分,但违反直接判定为D的条 款) 不合格 1、停止新订单采购; 2、3个月内完成整改并
4、复审; 3、复审C级以上,恢复采购,复审不合格 淘汰。 E-1(60分以下;且违反直接判定为E的条款) E-2(分数60分,但违反直接判定为E的条 款) 1、关键项判级,且得分60的允许复 审,停止新订单采购,复审C级以上合格 后恢复。 2、E-1等级,得分60分以下,停止新订 单,1年内不再接受供应商准入。 本次现场审核的最终评级本次现场审核的最终评级:A A 参照上面对应的采购建议 审核清单(2019版) 序列 审核要求 级别 满分得分 审核描述 1、质量管理和保证 1515.0 1.1 经营管理者对企业经营有诚信的理念与对食品安全的方针或承诺和目标 ,公司要承担 生产合法产品的义务和履行
5、对顾客的责任 ,包括对管理评审和持续改进的承诺 ;公司 的最高层管理者应确保方针和目标传达到所有与产品安全性 ,合法性和质量相关的所 有员工。应定期对方针和目标(公司及各部门)进行考核与验证,并提供相应证据 (没有方针或承诺的直接定为D级) 关键项3030 1.2 具有合法的营业执照和其他相关法规要求的证件 ,经营范围与实际相符。(失效或没有 合法的营业执照和其他相关法规要求的证件时 ,或超范围经营,直接评为E级) 关键项3030 1.3 明确食品安全管理组织结构,设有质量管理(QC)或者质量保证(QA)部门,有专职且 合理的人员,并明确QA、QC工作职责与资质要求;质量部门的所属合理。(没有
6、质 量管理部门或没有明确QA、QC的独立职能的直接定为D级,QA、QC职能不明确的或 没有相关人员资质证明的直接评定为 C) 关键项3030 1.4 应通过食品安全相关体系的认证 (HACCP/ISO22000/ IFS/ BRC/ SQF/ AIB/FSSC22000)或其他GFSI认可的体系,建议与质量管理体系ISO9000共同建立。 关键项3030 1.5 制定书面的供应商(原辅料、包材、添加剂和助剂等)审核管理程序,有进行年度的 供应商审核并记录,并有有效的合格供应商清单;新厂商及新原辅料按照程序批准后 使用,并留有相关的记录。 关键项3030 1.6 制定书面的原辅料、包材、添加剂、
7、助剂等及产品的溯源管理程序 ;有进行所有原物 料各项资质的源头索证,有效资料收集完善并可随时调阅 。(溯源不一致的直接评为E 级) 关键项3030 1.7 制定书面的辐照、转基因、过敏原和反式脂肪酸食品的控制程序及在产品包装上的标 示要求,且严格执行,并能提供相关的产品检测报告 。 关键项3030 1.8 制定书面的产品召回程序及应急响应预案 ,有完整的实际或模拟的回收和应急响应方 案;回收产品的处理符合国家的相关规定和客户的要求 ,并有完整的记录。 关键项3030 1.9 有识别、确定潜在的工厂内安全事故或紧急情况的处理程序 ,有应急方案,发生应急 情况应做好记录,应急模拟演练需要每年至少一
8、次 。 基础项2020 1.10有完整的食品防护管理程序(参考GB/T27320),并严格执行和各项记录。关键项3030 1.11 制定员工培训计划,新进员工要培训合格后才上岗 ,培训含个人卫生、食品安全和卫 生等全方面内容,并有培训和考评等记录,考评合格才能上岗。(CCP点操作员工不 熟悉工作流程,视为关键岗位员工未培训合格直接判定为 C) 关键项3030 1.12 建立化学品控制程序,所使用的化学品须适用于食品工厂 ,所有使用的化学品均有物 料安全数据表(MSDS),化学品确保得到妥善保存和管理 。(发现使用有毒有害化学 药品(如鼠药、蟑螂药,灭虫剂等)会对食品接触材料或者食品产生污染的情
9、况 ,直 接判定为D级)。 基础项2020 1.13 建立产品研发程序,确保研发的产品、包装、原辅材料、包材、供应商、工艺、法规 符合性、质量等要素符合要求。研发程序应注明转基因原料、辐照原料、反式脂肪酸 等使用规定,转基因原料禁止使用,辐照原料推荐不用或减少使用 ,反式脂肪酸应尽 量少用,过敏原应在标签明示。 关键项3030 1.14 对外部机构审核和内部定期审核中的不符合项目 ,工厂有对所有不符合项的改善措施执 行到位并依照改善期限完成。 基础项2020 2、危害分析关键控制点(HACCP)/食品安全体系 55.0 2.1 设有HACCP或食品安全小组,成员有明确工作职责,有负责质量和安全
10、的管理者代表 。最高管理层按策划要求完成内审 、管理评审、HACCP计划更新等工作。 基础项2020 2.2 HACCP计划或食品安全管理体系是建立在危害分析或风险评估基础上 ,工厂对所有的 原料、辅料、助剂、包材和加工过程进行了危害分析 ,有完整的原物料和成品的说明 (或描述)。(危害分析有缺失的直接判定为 C) 关键项3030 2.3有书面的卫生标准操作程序(SSOP)或者前提方案,并落实执行。基础项2020 2.4 对所有关键控制点(CCP)和OPRP都进行了正确识别、对所有的关键限值与监视程序进 行了正确识别、制定了监控程序并实施有效监控 ,以文件形式记录并真实执行监控 。 (关键控制
11、点未识别的直接判定为 D) 关键项3030 2.5应定期对HACCP计划或食品安全管理体系进行确认和验证 。基础项2020 3、场地维护和保养 55.0 3.1 工厂选址合理,周边无污染源。厂区不应选择有害废弃物以及粉尘 、有害气体、放射 性物质和其他扩散污染源不能有效清除的地址 。(厂区周边3km以内有污染源的直接 判定为E) 关键项3030 3.2 工厂内的建筑物、绿化带、道路等维护良好,无裸露的泥土和积水,不得种植与生产 无关的水果、蔬菜及饲养非生产用动物。 基础项2020 3.3 所有的垃圾和其它确定销毁的原料有放在有盖的容器中 ,并指定地点存放,垃圾不会 对食品造成潜在危害,定时清理
12、;废弃物品也存放在指定地点,且远离生产车间,并 得到及时/定期清理和清洁。 基础项2020 3.4 车间墙壁、天花板、地面等不得有明显破损、裂缝,造成有害生物滋生。地面装修不 得造成积水隐患。无明显的孔洞通向外部或不同洁净区域 。 关键项3030 3.5工厂对所有排水沟进行清洁并且盖好排水沟口 ,排水有过滤口且没有堵塞。基础项2020 3.6 车间内明确分开清洁区和非清洁区 ,中间有合理过渡,人流物流走向合理,且没有交 叉污染的发生;达到人流、物流、气流、水流和区域分隔的要求,符合GMP和预防交 叉污染的原理。所有管道、线材等从天花板经过时,应清洁整齐,维护良好。经过生 产线、生产设备正上方时
13、,应设置有防护措施,避免异物落入产线或设备内造成污染 。(动线设计明显存在交叉污染的情况直接判定为 E,若人流交叉污染直接判定为D) 关键项3030 4、设施和设备 1010.0 4.1生产车间的照明充足,所有照明灯具等玻璃上都安装了防护或防爆碎装置 。基础项2020 4.2 生产车间入口应配备洗手消毒设施并能正常使用 。每处洗手设施都配备洗手液及消毒 液和干手设施,并保持符合要求和随时可以使用的状态 ,洗手消毒设施须配备必要的 洗手消毒说明,温度较低时洗手须有温水。洗手消毒完毕进入车间应设置酒精喷淋设 备,设置自动联动门禁。(洗手设备、消毒设备缺失的,直接判定为C) 关键项3030 4.3
14、各车间的窗口及入口不得直接对外敞开 ,不能正对着卫生间,天花板、地板、墙壁、 通风孔和窗口等地方状态良好且密封 。 基础项2020 4.4 各冷藏库(制冷能力4以下)、冷冻库(制冷能力-18以下)内均设置温度监控装 置,应设置在温度较高的位置且运行良好 ,需要时还应配置湿度计,温度监控应安装 监控软件自动监控与记录,应有温度异常的报警应急处理程序 。 基础项2020 4.5 工厂所有的测量仪器设备按照规定的程序要求执行校准或检定 ,含工器具(包括温度 计和其它生产用到的测量测试设备 )均有日常校验计划、频率和记录。 关键项3030 4.6 工厂内有充分的通风设施以及空调设施 ,温湿度控制合理,
15、并符合规定的要求,且有良 好维护和定期的清理和清洗,有定期的温度记录。 基础项2020 4.7 有书面的设施和设备预防维护保养程序和计划并执行 、记录维修工作,该程序包含所 有设施设备,并使其处于良好卫生和运行状态 。 基础项2020 4.8 所有保养维修活动不能有违于食品安全 、合法性和产品质量,保养过程应避免造成异 物风险。 基础项2020 4.9 食品设备润滑剂和加工助剂等都须是食品级的 。与食品接触的所有材料都必须要有合 适的食品级证明的或生产许可证 ,并有相应的检验报告。 关键项3030 4.10与产品接触的压缩空气等材料应不影响产品的安全 、合法和质量要求。基础项2020 4.11
16、 生产区域内不得使用木质栈板 、与食品直接接触的工具/器具无竹木质材质。如果必须 使用,则不得有破损、污垢,并得到有效管理。 基础项2020 4.12 所有水管、加工设备、器具和清洁工具等妥善放置并离开地面 ,避免食品、食品接触 面和原料,半成品间的交叉污染。 基础项2020 4.13 所有设施和设备的设计、材质、安装和工器具表面利于维护和清洁 。所有设施和设备 应与生产活动相适应,并能满足生产需求。 关键项3030 4.14 风淋室设置在适当的地方且功能正常 ,员工正确使用该设备;有充足的粘滚去除毛发 等异物设施,确保粘滚流程及员工执行效果有效 。 基础项2020 4.15 车间各功能间需配
17、置摄像头监控 ,监控范围无死角,监控清晰度可以清晰识别进出人 员,监控储存时间不小于三个月,设备正常工作,及时维护保养。(定牌(PB)商品 厂商摄像头不符合评定为D) 关键项3030 5、清洁和消毒 55.0 5.1 有完整的清洗消毒计划,明确规定设施设备及工器具和环境等的清洗消毒操作方法 (如 浓度,温度,频率等),现场正确执行。 基础项2020 5.2对用于设备和工器具等消毒的消毒剂浓度符合规定 。基础项2020 5.3 工厂各清洁作业区域及非清洁作业区的清洁和卫生状态良好 ,食品接触面按照清洗消 毒计划执行清洁消毒工作并做好清洁消毒效果验证 。(建议使用ATP荧光检测仪进行监 测,通过验
18、证其与微生物生长的关系后设定限值 。) 基础项2020 5.4 工厂的天花板、地板、墙壁、通风管、窗户等区域及排水沟无发霉、结露,车间生产 设备、设施及工器具不得生锈。 基础项2020 5.5 工厂有专用容器盛放不同原料 、半成品和成品,有明确的区分,不得混用,推荐使用 不同的颜色区分,并定期进行清洗和消毒。 基础项2020 5.6 清洁剂、消毒剂存放不得污染食品,清洁完毕的工器具应保持干燥 ,不得发现没有清 洁干净的污染物。 基础项2020 6、个人卫生 55.0 6.1 所有进入生产现场人员(包括拜访者)都应接受专人检查,工厂设置通过式安检门或 配备手持金属探测仪,禁止工作以外的设备带入,
19、如照相、摄像设备等,如有需要, 需制定审批管理机制,带入需要接受审批同意。所有的人员进入车间前须进行自我申 告,须确认员工开始工作之前的健康状态 ,并制定员工身体不适时的管理办法 。(无 安检门或手持金属探测仪评定为 D) 关键项3030 6.2 员工入室应制定标准操作流程 。包括入室前正确戴帽子和口罩 、穿着工作服等个人卫 生防护用品。 基础项2020 6.3用来存放私人物品的更衣室及厕所远离加工和储存区域 ,并符合管理要求。基础项2020 6.4 有明确的各项洗手消毒的要求和频率规定 ,例如:洗手30秒、消毒20秒。员工严格遵 守洗手、消毒的个人卫生制度,现场员工能正确洗手和消毒。 基础项
20、2020 6.5 现场员工衣着清洁,穿着无钮扣且上衣无口袋的工作服 ,工作服袖口松紧度适中,工 作鞋清洁,离开工作区域应更衣。 基础项2020 6.6 工作服清洗时,不应存在污染,洁净区的工作服应消毒,并与没消毒的分开存放。制 定工作服清洗消毒SOP(含外包)。 基础项2020 6.7工厂每日巡检员工个人卫生,并保留检查记录和处理情况。基础项2020 6.8 所有员工在生产现场不配戴首饰 、手表、戒指、不染指甲和留长指甲等,不得在工作 区域内使用手机。 基础项2020 6.9 在加工区域或直接暴露产品或包装间工作的员工 ,无生病症状及裸露伤口;与即食食 品有接触的员工必须戴手套操作 ,且手部无
21、伤口。 关键项3030 6.10 定期对所有进入生产区域的员工进行健康检查 ,依照食品法规保留有效合规的 (食品 生产经营)健康证明或体检报告,不符合的人员不得上岗。(无健康证明或体检报告 的直接判定为D) 关键项3030 7、原辅材料和包材管控 1010.0 7.1 原料仓库或暂存区有明确的待检区 、合格区、不合格区划分,所有原辅材料、包装材 料等均需检验合格才能入库,如有让步接收,应获得审批。 关键项3030 7.2 有书面的原辅料(含包材)验收,抽样、检验等标准、规格,并严格管理原料验收且 留有完整的记录。(没有原料验收标准的评为C级) 关键项3030 7.3 原辅料、物料等来自合格的经
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