防洪护岸综合整治工程施工质量保证体系及质量保证措施.doc
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1、防洪护岸综合整治工程施工质量保证体系及质量保证措施工程质量、顾客满意是我公司关注的焦点。在质量管理方面,我们按照项目合同技术条款中对工程质量的要求和我公司采用的GB/T19001:2008国家标准(质量管理体系要求),以及我公司质量方针来控制实施工程项目质量管理和质量保证工作。1.1 目的为了使本项目工程质量得到有效控制和实施,使质量管理体系持续有效运行,确保工程质量符合合同、设计规定要求,以实现本项目工程建精品工程的总体质量目标。1.2 项目质量计划1.2.1 编制项目质量计划在工程项目内部,我们通过产品或质量计划,使产品的特殊质量要求能通过有效的措施得以满足,并作为顾客实施质量监督的依据。
2、1.2.2 质量计划的内容1、应达到的产品质量目标;2、项目实际进行质量管理的过程程序;3、在项目的各个不同阶段,职责、权限和资源的具体分配,建立相对独立的组织机构,规定各部门和人员应承担的任务、责任、权限和完成工作任务的进度要求;4、质量管理实施中应采用的程序、方法和指导书;5、有关阶段(如设计、采购、施工、检验等)适用的试验、检查、检验和评审大纲;6、达到质量目标的测量方法;7、随项目或产品的进展而修改和完善质量计划的程序;8、为达到质量目标应采取的其他措施,如更新检验测试设备,研究新的工艺方法和设备,需要补充制订的特定程序、方法、标准和其他文件等。1.2.3 质量计划适用范围适用于本工程
3、所有施工项目,并对其实施有效控制。1.3 相关文件1、GB/T19001:2008质量管理体系要求标准;2、本公司质量手册和程序文件;3、合同文件、施工设计文件;4、相关法律、法规、技术标准、规范规程。1.4 质量保证措施1.4.1 本项目质量目标本项目的总体质量目标是:建精品工程;1、开挖工程优良品率达到85以上;2、混凝土工程一次验收合格率100,优良品率达到93以上;3、土石方填筑及其他工程优良品率达到85以上;1.4.2 本工程项目组织结构1、项目部设生产调度室、工程技术部、质量管理部、安全文明办、物资机电部、经营核算部、综合办公室、财务部。工程技术部下设测量队、档案室。施工队设专职或
4、兼职质检员,使质量检验、检查、检测工作上下形成网络,实现项目施工整个过程的质量控制。2、与本项目质量活动有关的各部门人员在本项目中的职能如下:(1)项目经理职责1)主持制定项目质量目标;2)主持实施项目质量目标;3)批准质量计划;4)批准合同文件。(2)副经理职责1)生产副经理职责协助经理工作,认真履行分管的项目工作;负责组织有关部门特殊过程能力的鉴定;批准物资采购的月、季、年度计划;对项目部生产管理负领导责任;项目经理短期离开工地时,在项目经理授权范围内履行项目经理职责;2)质量副经理职责协助经理工作,认真履行分管的项目工作;负责组织建立本项目的质量体系;负责组织检查项目的质量体系运行效果,
5、并实施不断改进;对项目部质量管理负领导责任;3)安全文明施工副经理职责协助经理工作,认真履行分管的项目工作;对项目部施工安全和文明施工负领导责任;负责建立项目安全管理体系;批准工程安全施工措施计划;负责检查安全措施的实施和达标效果。(3)总工程师职责1)组织有关部门人员编制项目部质量计划;2)负责施工技术措施、方案的审批;3)负责最终检验和试验报告的审批;4)负责主持对不合格品的返工/返修/纠正措施的审批;5)对项目部技术全面负责。(4)生产调度中心生产计划安排、实施、监督;现场施工资源调配、指挥、协调。(5)工程技术部职责1)在项目部总工的领导下,代表项目部对外进行各种技术业务活动,对内负责
6、编制所承建工程项目的分项、分部工程的施工组织设计及施工作业指导书,并组织进行图纸会审及技术交底,提供与施工相关的技术数据和文件;2)协助产品采购的策划、验证工作,提供相应物资采购的技术要求、图纸等技术数据的文件;3)负责工程项目内各项临建工程的设计;4)负责分解施工总进度计划,负责施工进度计划的实施;5)根据工程进展负责对地质资料的收集汇编及配合质量管理部进行日常工程质量验收工作;6)负责对外来的设计图纸和文件数据进行归口登记和发放工作;7)负责制定不合格品返工、返修的纠正措施;8)负责选定原材料检验和试验技术标准,并对紧急放行、通知作决定;9)负责项目部统计技术应用的制订和管理;10)负责施
7、工原始记录及整理、编写施工大事记。(6)经营核算部职责1)协助项目副经理监督作业队对施工计划的执行,负责施工进度的指挥和管理;协调各种施工机械的调配使用;2)负责对施工过程中产品标识,对不合格品进行记录、隔离上报和处理;负责施工过程和最终产品的防护控制;3)负责施工期合同管理及合同修订;4)负责外协单位施工合同的制订及承(分)包合同的谈判、签约,并对合同的执行进行管理、跟踪、检查;5)负责施工合同修订的管理工作,负责对分包工程的策划及管理;6)负责对分包工程不合格品组织评定处理;7)负责工程的月、季度施工计划及材料计划的编制工作;8)负责工程的对内、对外(预)结算及竣工结算等工作;9)负责项目
8、的成本控制和管理工作,并配合相关部门进行监督实施。(7)质量管理部职责1)协助上级主管部门对项目部内部质量、安全的审核工作进行管理;2)负责工程验收及质量等级评定;3)负责工程项目质量、安全记录的管理;4)负责编写质量体系文件和项目质量计划,并负责质量体系文件和质量计划的实施监督和检查;5)负责项目部质量、安全体系文件、数据的发放、记录管理;6)负责工程最终检验;7)负责最终产品的标识。(8)综合办公室职责1)负责项目施工人员的上岗资格和执业资格的管理;2)负责组织各类文体活动和企业CI形象的策划工作;3)负责协调项目部各职能部门(室)、厂、队之间的工作关系及对工程业主、监理、设计等友邻单位的
9、联络工作;4)负责职工培训计划的编制、技术考核、人员调配等。(9)物资机电部职责1)负责项目施工设备的配置和管理;2)保证按设计要求的规格、数量及时供应所需原材料及其它物资;3)收集、整理、编制、保管机电技术数据,建立施工机械设备的技术档案,充分掌握施工机械设备的技术情况及各项性能指标;4)积累和分析各类统计资料,收集施工机械设备运转、维修记录,及时填写和报送相关报表;5)负责编制物资采购计划;6)负责对供方的评审和选择;7)负责采购的谈判、签约,并对采购和提供的产品进行验收、记录、标识、保管、发放;8)负责委托检验和试验部门对采购和顾客提供的产品进行规定的检验。当经检验和试验发现不合格品时,
10、负责与供方的交涉事宜。(10)财务部职责1)负责与业主按合同或补充协议结算工程款;2)负责工程材料款的发放及管理;3)内部员工工资发放。(11)质量监督检测站职责1)负责自产的产品、顾客提供及采购的建筑材料的检验和试验;2)负责施工过程中加工制作成品的试验;3)负责施工现场计量、检验、试验设备的管理;4)负责施工过程的质量检测、检验、试验,并配合质量管理部编写本项目的质量计划;5)负责编写检、试验报告,及时准确地将原材料和砂浆、锚杆、混凝土检测的试验结果或委托试验结果提供给业主和有关部门;6)负责检验和试验设备的正确使用以及周期校验、维护、保养。(12)安全文明办公室职责1)负责(实施)安全管
11、理措施及安全管理方案的实施,主要对安全管理体系的文件资料发放和管理;2)负责按照根据业主文明施工考核管理办法对施工现场所有作业面、弃渣场、运输道路及生活区等,进行管理、检查、考核、评比;3)对安全生产进行全面监控,包括安全投入、设施、安全保护等,并进行检查、考核及评比。(13)施工队职责1)开挖工队:负责本工程土石方工程开挖、支护工程施工,严格按规程、规范、图纸、施工作业指导书及质量体系文件要求进行规范施工;2)机械一队:负责施工现场钻、爆、挖、装、碾等设备的管理,对机械设备进行日常维护和保养;3)风、水、电队:负责本工程施工风、水、电的供应;4)混凝土施工队:负责本工程所有混凝土工程施工,坚
12、持施工工序的质量自检;完成施工过程产品的实施和保护,按规定做好质量体系运行记录;5)安全文明施工队:负责本工程的安全文明施工、施工道路维护、通讯管理和维护,负责对施工范围内标识标志的实施和管理;(14)测量队职责1)对施工测量放样质量负主要责任;2)认真执行图纸、设计规定,整理分析测量原始数据;3)依据施工测量技术规范完成施工放样工作,以满足施工进度的要求,并监督施工过程中的点、线是否符合设计要求;4)根据施工和设计要求,完成施工测量和地形测量任务;5)准确测算各工程项目的工程量,认真作好旬报、月报、季报工作,并整理出计算图纸、文字说明等;6)配合工程技术部、质量管理部、各施工队做好施工全过程
13、控制;7)负责测量设备的正确使用以及定期维护和保养。(15)试验室职责1)负责进场原材料的检、试验工作;2)负责施工过程试验。1.5.3 工程项目文件资料控制的质量保证1、总要求为了对与质量有关的文件实施有效控制,确保质量管理体系运行的各个场所均适用的有效版本文件,防止使用失效文件。2、内部质量文件的编、审、批控制(1)项目部各职能部门负责本部门职责范围内的技术文件的编制,并拟定发放范围,质量副经理审核,项目经理批准发布;(2)项目部各职能部门依据项目部文件管理规定对文件编号、标识、登记签发、归档、保存、记录。3、业主、监理单位提供的施工图纸和设计变更的控制(1)业主、监理提供的图纸、文件由项
14、目部工程技术部控制管理与发放,数量不足时,只能由工程技术部拟定复制份数、发放范围、控制办法,经该部门领导批准后复制,进行统一编号、标识、登记签发作为受控文件发放,保存发放清单,施工单位只能领用不得再行复制;(2)项目部收到业主、监理提供的施工图设计变更通知单后,由工程技术部收文并呈项目领导阅批,及时对原施工图逐一进行相应的变更标识;(3)标识范围包括:原施工蓝图和因需要经批准复制的施工图;标识内容:依据设计变更通知单的内容;标识的方法:可采用在原图上划改和在原施工图上明确标识本图有设计变更;(4)设计变更通知单应随图发放、使用,标识应有责任人签字,并标识日期。保持变更处置记录。4、业主、监理单
15、位就工程质量等问题的来函、指令单处理的控制当项目部接到业主、监理签发的指令单,要做好以下工作:(1)项目部文件资料管理员对“指令单”收文登记,做好记录,立即送交项目部主管该项工作的负责人,项目部主管该项工作的负责人对“指令单”所开展的活动做出具体批示,交由主办部门/施工单位进行处置;(2)接到“指令单”的主办部门、施工单位,按批示要求进行处置,如实记录处置过程及结果,并将结果记录报送主管该项工作的负责人,该“指令单”的处置结果,如业主、监理需要验证也应当通知业主、监理验证;(3)项目部文件资料管理员应将“指令单”的处置记录和“指令单”收集归档,如有要求时,主办部门要以书面形式报告业主、监理。5
16、、标准、规范清单及其控制我公司工程科技部负责与国家标准、行业标准信息机构建立联系渠道,获得最新有效版本的各类标准、规程、规范并及时向项目部公布“最新标准清单”,每年至少一次,项目部质量管理部按“最新标准清单”及时更换失效版本,并将本项目实际使用的标准清单报公司工程科技部审定备案。6、文件的管理(1)本项目的文件管理由项目部档案室进行集中管理。在归档保存文件时应保存文件的原稿(最终审批稿),受控状态的文件1份;(2)档案室编制受控文件清单,每年至少公布一次;(3)文件的持有者要妥善保管所使用的文件,不得私自复印和对外提供,调离时须交还发放部门;(4)项目部建立文件的收、发记录,对上级文件进行二级
17、管理,对档案室有要求备案发放记录的要及时报送;(5)当使用文件人的文件破损严重影响使用时,应到档案室办理更换手续,原文件编号不变;(6)当使用文件人的文件丢失,经所在部门领导确认,并未因此引起相应责任的,可另申请到档案室办理重新领用手续,并注名原文件作废,需要时,应通知相关部门,防止误用;(7)文件的借阅:文件的临时借阅,借阅人到档案室办理借阅手续,经档案室负责人批准后,方可借阅,借阅者应在指定日期归还文件;(8)承载文件的媒体控制:档案室还须对输入计算机的文件进行控制。对计算机磁盘进行标识,存放在适宜的环境中,避免因环境影响而引起数据的丢失;(9)文件评审:为确保上级运行的所有文件的有效性、
18、充分性和适宜性,文件经审核批准发布后,在实施过程中如发现文件要求与实际不符或有错误时,应提请档案室对文件进行评审,必要时进行修改并再次获得批准;(10)文件的更改1)文件在使用过程中不能有效指导工作,需要进行更改时,由更改申请人填写文件更改申请单,说明更改原因,对重要的更改通知(如技术参数),应附有充分的证据;2)质量管理体系文件的更改由其归口管理部门负责,技术文件的更改由其编制部门负责,授权的审批人审批。文件更改时,必须考虑更改后可能给质量管理体系或产品的其他方面带来的影响;3)文件更改批准后,由各文件归口管理部门实施更改,并按文件发放范围向有关部门或人员发放文件更改通知单,保存文件更改通知
19、单的签收记录,确保文件使用者都能得到更改后的有效版本;4)更改方式:换页:更换有修改的文件全页;划改:部分字句的更改:换版:文件需要进行大幅度修改或经多次修改阅读很不方便时,换版印发。(11)文件的作废:文件换版或更改后,对作废的文件由文件文件的归口管理部门按原受控文件发放记录回收并妥善处置,保留记录。留作资料保存的作废文件,申请人应填写作废文件留用申请单,经文件归口管理部门批准后标识“保留”、“作废”印章后可以保留。7、项目部与质量相关的应上报公司备案的文件项目部制定的质量计划;保修期服务的施工方案;施工组织设计;重大施工方案;竣工验收文件;作业指导书;工程项目实际使用的标准清单;质检计划;
20、工程质量等级评定证书;工程质量汇总报告及附件。1.4.4 工程项目质量记录控制的质量保证1、总要求执行本公司质量记录控制程序规定和合同规定的需提交给监理工程师各种质量记录资料,确保各类记录的标识、收集、编目、查阅、归档、储存、保管和处理得到有效控制,提供可靠的、清晰的、真实的原始记录。2、工程项目质量记录及实施控制本工程项目部各部门及各施工队,分别对各自的质量职责进行实施,并保持相应的记录。3、质量记录保存的期限要求合同对质量记录保存期限有规定时,按合同要求执行;国家和行业有规定保存期限的质量记录执行国家或行业规定;与产品质量直接有关的质量记录长期保存,最低不得少于30年;质量管理体系运行记录
21、由质量记录的归口管理部门保存。1.4.5 工程项目资源管理与配置的质量保证1、施工工作环境的控制(1)项目部先识别与确定必须管理控制的工作环境,有混凝土作业、爆破作业、夜间作业、雨季作业、防洪度汛等;(2)对必须控制的工作环境,制定有针对性的措施,包括技术方案、所需设施、安全施工的要求,同时,这些措施还应满足有关法律法规的规定;(3)对所采取的控制措施的落实实施,由综合办公室进行检查,发现问题及时整改,并留下相关记录;(4)安全施工是工作环境管理的重要组成部分。项目部建立健全安全生产的组织机构,制定项目安全生产制度,定期进行安全监督检查,对检查中发现的安全隐患制定整改措施并进行实施,对安全隐患
22、整改进行验证,并留下记录。作到安全、文明施工,确保施工安全。1.4.6 物资采购的质量保证1、总要求:执行本公司采购控制程序。对采购质量活动进行全过程控制,确保进入本工程项目的对工程最终质量有影响的材料必须是合格产品。本项目的物资材料分为以下三类:(1)A类:重要物资,物资材料进入工程实体,对工程质量起重要作用的物资材料,如:水泥、钢筋、填筑材料等;(2)B类:一般物资,对工程质量有一定影响但不属于A类物资,如:模板、养护剂等;(3)C类:辅助物资,非直接进入工程实体的物资,如:机械设备、油料等。2、对供方的评价、再评价和选择(1)项目年度物资、材料计划单制定后,必须对供方进行评价、再评价,建
23、立合格供方名册,物资机电部必须对供方的质量管理体系、生产能力、业绩、信誉、如期提供产品的能力、供方的顾客满意程度、供方交付产品之后的服务和支持能力等进行评价、再评价,选择或调整合格供方。项目部在供货商处采购时,除对供货商评价外,也应对生产厂家进行评价,同时应收集其厂家的营业执照、生产许可证、产品或质量管理体系认证证书、产品质量证明文件或其它证明产品符合规定要求的证实资料;(2)对上述A类材料,必须在已评价的合格供方(厂家)进行采购。必要时,通过对其产品的试验结果进行评价,对供方加工的产品派技术代表到生产现场进行监督检查等方法,以满足质量要求;(3)对于B、C类物资材料,或对工程质量有间接影响或
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