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1、职业健康、安全管理流程否审核通过是是准备制定年度制定公司阶段计划1文开始7S管理是标准化管理现场管理应急管理安全检查进行目标分解,形危险源监控成实施细则隐患排查项目管理基础管理安全投入教育培训否安全队伍建设制度建设否责任制进行整改安委会安全环保处公司安全监督检查安全管理评审二级单位自检自查达到要求达到要求持续改进环境保护管理流程否审核通过是是是开始准备制定年度制定公司阶段计划1文现场监控是ISO14000管现场管理理应急管理环境安全检查进行目标分解,形复土植被实成实施细则施三废管理项目管理基础管理环保投入教育培训否环保台帐记录制度建设否责任制进行整改安委会群工部安全环保处管理评审公司及工会监督
2、检查二级单位自检自查达到要求达到要求持续改进存档设备设施安全管理流程审批编制年度印设备设施组发开始安全管理织相关资实检查、考核符合结束计划(方针设料归档施目标)备设施安全检查组不符合设备设施安全运行状况主管领导(或安委)安全环保处设备动力处二级单位危险化学品安全管理流程审批组编制年度织印危险化油安发开始器安全管全相关资实检查、考核符合结束理计划(方检料归档施针目标)查组危险化学品使不符合项用管理状况主管领导(或安委)安全环保处二级单位审批组编制年度织印特种作业安发开始安全监管全相关资实检查、考核是结束计划(方针检料归档施目标)查组作业人员持证特种设备注册检验否作业场所危险辨识防范措施落实主管领
3、导(或安委)安全环保处二级单位安全生产事故应急救援管理流程危险辨识风险控制影响评估风险评价清理现场开始存档结束常态恢复预案评审情况分析预案实施救援行动事态控制预案编制预警系统应急培训应急演练所属单位安全管理部门应急指挥中心职工安全教育管理流程审核否是组织安管、注安人员继续教育培训拟定年度培训开始下达培训计划公司级培方案负责新员工公司级培训训建立培训档案负责公司机关人员培训组织送外培训实施培负责岗位人员培训训计划负责新员工矿级三级培具体落实培训计各所属单训建立培划位级培训训档案组织特种作业人员培训组织参加公司或送外培训审查主管领导安全环保处各所属单位人力资源处职业卫生管理流程审批否是健康体检督促
4、开展职业危害因素汇集各单位监测数制定年度计监测据进行分析划下发计划开始负责具每两年一每两年新进员体体检次的接触一次的工、离岗事宜工职业危害全员体员工健康作安排人员健康检体检体检建立监结束测档案负责宣组传动员织开展职业实施职业危害因素上报监测数据、落健监测实完成整改康负责具执行年度体体人员体检计划组织落检实工每季每半每三作度各年两年外各单位台仪聘资职自行器同质单能监测时检位监划一次测测分负责全员健康体检实施负责接触职业危害人员体检实施主管领导安全环保处群工部各单位中心医院省疾控中心管理制度修订管理流程审批符合不符合项根据国家最新颁布实施的法律法印发资料规、行业标准、制订、修改结束开始方针政策,结
5、合管理制度评审执行档案公司生产实际,对制度进行梳理制度备案不符合项征求意见执行主管或分管领导安全环保处企业管理处二级单位危险源识别、风险评价管理流程危险源:采取控制措施包括目标可能导致伤害或疾病、财产损失、工作场所环境破坏或其组合之根源或状态。指标与管理方案、相关的运行控制程序、操作规范、应急准备与响应措施、现场措施、人员培训等。已经识危险、危险、有害因危险源别了所进行风是有害因素汇总辨识有的危险评价素形成清险源单否汇总公制定危险司范围内外部环进行风源辨识、内的内控制策境或公司开始险等级实施评价及控危险、划活动发生确认制计划有害因变化素对本部门负责危险、的职能有害因进行风险范围内素汇总评价的危险并形成源进行清单辨识公司各单位安全环保处公司各部门环境治理管理流程公司分管领导审核批准是安全环保处否编制年度计结束划是开始制定制度否监督管理二级单位其它生产、存放、标生活固废识、处理固废管理识别分类管理剥离废土覆土植被表建立表土库石土铺设擦洗废水返回生产用水实施废水管理输送至尾矿库浮选废水处理定期进行监自检自查测粉尘、噪设置监控点声、管理安装防治装置定期检修事故应急预案编制、修订、演练管理流程批准分解、形成初形成文
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