青州市财政决算情况汇报.doc
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1、青州市人民政府关于2013年财政决算(草案)工作情况的汇 报 2014年6月27日在市第十七届人大常委会第21次会议上市财政局局长 南天星各位主任、各位委员:我受市政府委托,向本次会议汇报青州市2013年财政决算(草案)情况,请予审议。一、全市财政决算情况 2013年,全市公共财政预算收入完成343042万元,占调整预算的100.9%,同比增长18.1%(以下简称“增长”,下同)。全市公共财政预算支出完成405178万元,占调整预算的100.5%,增长26.0%。全市公共财政预算收入,加上级税收返还、上年结余等收入,共计502602万元;全市公共财政预算支出,加上解上级、债券转贷等支出,共计4
2、91371万元。全年收支相抵,结转下年使用10606万元(主要是一些上级专款下达较晚,当年尚未拨付,下年仍按原用途继续使用,下同),累计净结余625万元。 全市主要收入项目完成情况:增值税(25%)完成41669万元,增长17.2%;营业税(100%)完成84747万元,增长28.2%;企业所得税(40%)完成23645万元,增长10.5%;个人所得税(40%)完成4380万元,增长27.9%;城市维护建设税完成32370万元,增长7.5%;城镇土地使用税完成28709万元,增长60.2%;土地增值税完成16869万元,增长28.6%;印花税完成3194万元,增长4.3%;资源税完成8699万
3、元,增长12.8%;车船税完成3924万元,增长18.8%; 耕地占用税完成3997万元,下降1.7%;契税完成18724万元,下降4.6%;教育费附加、排污费、水资源费等专项收入完成15351万元,增长2.7%;行政性收费、罚没收入、国有资源有偿使用收入等非税收入完成51103万元,增长13%。全市公共财政预算支出完成405178万元,其中用本级财力安排支出336104万元,上级专项补助安排支出69074万元。主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出完成49077万元,增长27.2%;国防支出完成13万元,增长85.7%;公共安全支出完成19156万元,下降13%;教育支出完成130204万
4、元,增长26.6%;科学技术支出完成7606万元,增长51.2%;文化体育与传媒支出完成7577万元,增长93.4%;社会保障和就业支出完成36178万元,增长9.8%;医疗卫生支出完成36139万元,增长2.1%;节能环保支出完成10102万元,增长37.8%;城乡社区事务支出完成18310万元,增长75.8%;农林水事务支出完成51920万元,增长44%;交通运输支出完成14182万元,增长137.2%;住房保障支出完成6445万元,增长50.7%;商业服务业、粮油物资、国土气象等事务支出完成18269万元,增长8.6%。2013年,全市共争取上级转移支付资金42402万元,增长14.6%
5、。在此基础上,市级财政再安排配套资金39361万元,严格按照相关规定分配到各镇街道及相关部门,确保各项民生政策及时落实到位。上述全市财政决算收支数,与市十七届人大常委会第十六次会议批准通过的2013年财政调整预算相比,变动情况如下:全市公共财政预算收入决算为343042万元,比调整预算数超收3042万元,其中:税收收入超收3946万元,主要是2013年对全市的房地产开发企业进行了规范市场秩序检查,营业税、土地增值税超收。非税收入减收904万元,主要是罚没收入减收。全市公共财政预算支出决算为405178万元,比调整预算数增加1955万元。重点用于农林水、教育、社会保障和就业等支出。以上决算潍坊市
6、财政局尚未批复,如果批复有变化,再向常委会做专题汇报。二、2013年主要工作完成情况2013年,在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,经过全市各级财税部门的共同努力,各项工作取得了新成绩,为全市经济社会发展做出了新贡献。(一)狠抓税源促增收,财政收入稳步增长。一是强化责任考核。分解目标任务、落实征收责任、加大考核力度;注重收入质量,加强对“两个比重”的监控分析。二是加强税收征管。调整充实综合治税工作机构,制定综合治税工作要点,针对金融机构、房地产企业等行业及地方小税种,加强税收征管工作,进行专项清理;聘请专业中介机构,开展土地使用税宗地测量,建立详实的宗地台帐;对全市的房地产开发
7、企业进行规范市场秩序检查。三是加强税政管理。及时研判“营改增”、省级分享收入下放及税源变化情况,超前研究税收政策,促进地方增收。2013年公共财政预算收入增长18.1%,其中税收收入增长20.9%,占公共财政预算收入的比重为80.6%,在实现收入规模较快增长的基础上,保持了较好的质量水平。(二)创新财政投入方式,积极支持转调创。一是积极支持企业发展。全面落实财税优惠政策,及时兑现工业固定资产贷款贴息、各项奖励2962万元,提供过桥还贷资金9100万元,减免各项收费、“后置收费”6.21亿元。着力做好高新技术企业、资源综合利用等优惠政策的推进和服务管理工作。二是大力支持城市建设。努力拓宽融资渠道
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