双重预防机制.docx
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1、双重预防机制*集团有限公司目录第一章 总则11 总体思路12 工作目标13 编制依据14 双重预防机制构建24.1 全面开展安全风险辨识24.2 有限管控安全风险24.3 建立完善隐患排查治理体系2第二章 隐患排查治理31 成立组织机构32 隐患排查要求33 隐患排查类型33.1 日常隐患排查33.2 定期隐患排查33.3 专项隐患排查43.4 季节性隐患排查43.5 重大活动及节假日前隐患排查43.6 复工前隐患排查44 隐患治理流程4第三章 风险分级管控51 过程管理目标52 管理工作流程53 管理要求73.1 危险源辨识、风险评价和控制的基本要求73.2 危险源辨识的原则、范围、内容73
2、.3 风险评价与分级93.4 风险分级管控113.4.1 风险分级管控要求113.4.2 四色安全风险划分113.5 风险控制措施策划113.5.1 风险控制措施选择优先序的层级原则113.5.2 风险控制措施的类型123.5.3 风险控制措施策划及信息传递要求123.6 重大风险管控措施123.6.1 起重机械按拆风险管控措施123.6.2 基坑工程风险管控措施153.6.3 脚手架施工风险管控措施153.6.4 模板施工风险管控措施17附件 1:20附件 2:21附件 3:22附件 4:23附件 5:24第一章 总则1 总体思路构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制是遏制重特大事故
3、的重要举措。在施工过程中准确把握安全生产的特点和规律,坚持风险预控,全面推行安全风险分级管控,进一步强化隐患排查治理,推进事故预防工作科学化、信息化、标准化实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面。2 工作目标为了尽快建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制 度和规范,实现安全风险自辨自控、隐患自查自治,形成企业领导 能力、部门监控有效、项目责任落实,提升安全生产整体预控能力, 夯实遏制重特大事故的坚强基础。3 编制依据1. 中华人民共和国安全生产法2. 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)3. 重大危险源辨识标准(GB18218-2009)4. 企业职工伤亡事故分类(
4、GB6441-1986)5. 安全生产事故隐患排查治理暂行规定(安监总局令第 16号)6. 危险化学品重大危险源监督管理暂行规定(安监总局令第 40 号)7. 实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见8. 吉林省安全生产事故隐患排查治理及督办办法(吉安委办 2016.121 号)9. 吉林省住房和城乡建设厅关于进一步加强建设行业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作指导意见(吉安建2016.34 号)1010. 吉建工集团有限公司经营管理制度4 双重预防机制构建4.1 全面开展安全风险辨识针对本集团公司的类型和特点,制定科学的安全风险辨识程序 和方法,全面开展风险辨识。同时组织专家
5、和个体员工,采取安全 绩效奖惩等有效措施,全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、 作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险,做到系统、全面、无遗漏、并持续更新完善。4.2 有限管控安全风险集团公司、二级单位及项目部要根据风险评估结果,针对安全 风险特点,从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效 管控。要通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、设置监 控设施等措施,达到回避、降低和检测风险的目的。要对安全风险 分级、分层、分类、分专业进行管理,逐一落实企业、项目、班组 和岗位的管控责任,尤其要强化对重大危险源和存在重大安全风险 的生产经营系统、生产区域、岗位重点管控。同时要高
6、度关注运营 状况和危险源变化后的风险状况,动态评估、调整风险等级和管控, 确保安全风险始终处于受控范围内。4.3 建立完善隐患排查治理体系风险管控措施失效或弱化极易形成隐患,酿成事故。集团公司、二级单位及项目要建立完善隐患排查治理制度,制定符合各级实际 的隐患排查治理清单,明确和细化隐患排查的事项、内容和频次, 并将责任逐一分解落实,推动全员参与自主排查隐患,尤其要强化 对存在重大风险的场所、环境、部位的隐患排查。要通过与公司部 门互联互通的隐患排查治理信息系统,全过程记录报告隐患排查情 况。对于排查发现的重大事故隐患,应当在向上一层次主管部门报 告的同时,制定并实施严格的隐患治理方案,实现隐
7、患排查治理的 闭环管理。事故隐患整治过程中无法保证安全的,应停产停业或者 停止使用相关设施设备,及时撤出相关作业人员,必要时向当地人 民政府提出申请,配合疏散可能受到影响的周边人员。第二章 隐患排查治理1 成立组织机构集团公司、二级单位和项目部分别建立由企业主要负责人、项 目负责人牵头的覆盖各部门、各岗位的隐患排查治理组织领导机构, 全面负责隐患排查治理的研究、统筹、协调、指导和保障等工作。项目部成立安全领导小组,由项目经理为主要负责人牵头,成员由项目其他管理人员及分包单位负责人组成,定时对施工现场安全隐患进行排查。2 隐患排查要求隐患排查全面覆盖、责任到人,做到定期排查和日常管理相结合,专业
8、排查与综合排查相结合,一般排查与重点排查相结合。及时收集并上报发现的事故隐患,落实隐患整改措施。3 隐患排查类型3.1 日常隐患排查(1) 项目部项目经理带班生产时间不得少于施工时间的 80%, 并如实填写施工现场带班记录(见附件 2)。(2) 项目安全员日常巡回安全检查并填写安全工作日志, 项目其他管理人员在检查日常工作同时检查安全。3.2 定期隐患排查(1) 集团每季度由安全生产带班领导或主管安全生产领导带队, 组织对所有建工程项目进行不少于一次的安全检查及隐患排查,同时对列为集团重点工程项目将加大检查频次,并如实做好有关情况记录;(2) 二级单位每月由安全生产带班领导或主管安全生产领导带
9、队,组织对本公司所有在建工程项目(车间、场站)进行一次 100% 排查,并如实做好有关情况记录;(3) 项目部每周由项目经理带队,组织对本项目各部位进行全覆盖的排查,并如实做好有关情况记录。3.3 专项隐患排查对某项专业(如基坑工程、高大脚手架、起重设备、消防、防尘防毒等)的安全问题或在施工中普遍存在的安全问题进行专项检查以预防高发事故(如高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、起重伤害等)。3.4 季节性隐患排查季节性安全检查是针对季节性特点(如冬季防火防毒、夏季防汛防台风等)可能给施工人员带来危险而组织的安全检查。3.5 重大活动及节假日前隐患排查重要节日(如:春节、元旦、劳动节、国庆节)前、
10、后组织的安全检查。3.6 复工前隐患排查在建项目在停工后,准备复工前进行的一次隐患排查。4 隐患治理流程隐患治理流程包括会议通报隐患信息、下发安全隐患整改指令 通知书(见附件 3安全隐患整改指令通知书)、实施隐患治理、治理完成情况回复、组织验收。隐患排查结束后,将隐患名称、存在位置、不符合状况、治理 期限等信息向被排查单位负责人进行说明:公司、项目部在隐患排 查中发现的隐患,将下发安全隐患整改指令通知书,对隐患整 改责任人、完成期限等提出要求;隐患存在单位在实施隐患治理前, 对隐患存在的原因进行分析,制定可靠的治理措施并落实;隐患存 在单位在隐患治理结束后,由项目部提交隐患整改回复单;二级单
11、位在接到隐患整改回复单后,对隐患整改效果组织验收。第三章 风险分级管控1 过程管理目标确保集团公司管理及施工活动中可能导致健康损害或人身伤害事故发生的危险源得到有效识别、评价,针对重大风险制定有效的控制措施。其中达到:(1) 施工现场和办公场所危险源识别率 100%;(2) 风险评价和重大风险控制措施策划率各 100%。2 管理工作流程危险源辨识与风险评价工作流程图如下:危险源辨识与风险评价管理工作流程项目部二级单位安全部开始危险源识别、风险评价制定危险源识 别、风险评价表识别重大风险、制定控制措施协助、配合协助、配合制定重大风险及控制措施计划表审核审批结束3 管理要求3.1 危险源辨识、风险
12、评价和控制的基本要求(1) 工程项目开工时,项目部应立即组织开展一次危险源辨识、风险评价工作,并填写危险源识别、风险评价表,及时报二级单位安全科备案。(2) 二级单位应每年组织对所属项目部报备的危险源识别、风险评价表进行一次汇总和分析,及时编制二级单位危险源识别、风险评价表,并报集团公司安全部备案。(3) 集团公司各职能部门负责应每年组织本部门所有岗位人员对本部门所管辖区域及相关业务系统活动中存在或潜在的危险源 进行逐一辨识、评价和分级,及时登记和填写本部门危险源识别、风险评价表,并报集团公司安全部备案。(4) 集团公司安全部应每年对各职能部门和二级单位报备的危险源识别、风险评价表进行汇总和分
13、析,及时编制并下发集团公司危险源识别、风险评价表。3.2 危险源辨识的原则、范围、内容(1) 危险源辨识的原则项目部的危险源辨识应围绕产品实现的工艺流程为主线展开进行梳理:1) 施工准备阶段:主要依据施工现场平面布置,对周边环境、现场相对固定施工作业区域、办公区、生活区、各类临时设施区域等进行分析辨识;2) 施工阶段:围绕产品实现的工艺流程为进行梳理,根据施工进度计划,明确对应工期节点内各部分分项工程施工工艺流程,逐一分析辨识危险源,同时对交叉施工工序存在及潜在的危险源进行分析辨识。围绕可能导致事故发生的机械、电器、辐射、物质、火灾、爆炸等致害物和物理、化学、生物、心理、生理、行为等危险因素,
14、以及潜在的事故伤害方式和途径,全面进行分析、辨识。(2) 危险源辨识的范围 1)所有人员,包括部门和项目内的员工,以及合同方的人员和访问者;2) 所有活动,包括常规活动(指正常的施工生产活动)和非常规活动(如临时抢修、事故事件等);3) 所有设施,包括自有的和租用的建筑物、生产用的机械设备、工程物资。(3) 危险源辨识的思路 1)开工前应根据施工现场作业内容,作业流程,作业种类(基坑支护施工用电,临边洞口防护,大型机械作业手脚架作业动火作业等)或作业区域划分评价单元,明确风险控制的对象,对每一项施工作业按工序分解出详细的作业步骤,编表造册。2) 书籍信息:包括作业环境、设备施工和工具、相关人员
15、、材料和原料、施工工艺和程序等。3) 识别每一作业步骤中存在的人的不安全行为、物的不安全状态、环境不良和管理缺陷等方面的危险源。识别工作由项目经理等生产指挥者组织安全、施工、技术等部门人员和有经验的员工代表和工人参加,必要时还可邀请工程供方代表等参加,一保证组织成员对施工活动过程及存在的风险全面认识。(4) 危险源辨识的内容 1)工作环境:包括周围环境、工程地质、地形地貌、资源交通、抢险救灾支援条件等;2) 平面布局:包括功能区布置(如生产区、生活区、临时设施区、材料堆放、加工区的布置);3) 交通路线:临时便道、各项工作业区、作业面、作业点的贯通道路以及外界的交通路线等;4) 建筑结构:结构
16、、防火、防爆、朝向、采光、运输(操作、运输、检修)通道开门、卫生设施等;5) 施工工序:物质特性(毒性、腐蚀性、燃爆性)温度、压力、速度、作业及控制条件、事故及失控状态等;6) 施工设备:包括高温、低温、腐蚀、高压、震动、关键部件的备用设备、控制、操作、检修、失误时的紧急异常情况;机械设备的运动零部件和工作、操作条件、检修作业、误运转和误操作;7) 大型设备:危险性的大型设备和高处作业设备,如施工电梯、吊车等;8) 特殊装置:如油料库、危险品库等;9) 有害部位:如粉尘、噪声、辐射、高温等作业部位;10) 各种设施:如管理设施(应急反应组织机构)应急抢救设施(医务所等)辅助生产设施、生活卫生设
17、施(食堂、浴室)等;11) 员工的心理和生理因素以及人机工程学等。3.3 风险评价与分级(1) 复合评价法危险源调查评价采用复合评价法,先由专家组直接判断,凡是判断为不可接受风险的就可一步到位得出结果,不在量化打分。凡未被直接判断为不可接受风险的危险源,采用作业条件危险性评价法即LEC 法判定。LEC 法要考虑以下三个方面:发生事故或危险事件的可能性大小(用L 值表示) 员工暴露于危险环境的频率(用E 值表示)一旦发生事故可能造成的损失后果(用C 值表示) 评价参数:危险性分值D=LEC分数值106310.50.20.1事故或危险情况发生可能性完全可以预料相当可能可能,但不经常可能性小,完全意
18、外很不可能,可以设想极不可能实际不可能1) 发生事故或危险事件的可能性大小(用L 值表示):2) 暴露于危险环境的频繁程度(用E 值表示):分数值1063210.5事故或危险情况发生可能性连续显暴露每天工作时间暴露每周一次暴露,或偶然暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露3) 一量发生事故可能造成的损失后果(用C 值表示):分数值1004015731后果大灾难,许多人死亡灾难,数人死亡非常严重,一人死亡严重、重伤重大致残引人关注,不利于基本的安全卫生要求4) 用上述三个值的乘积来表示作业条件的风险性(用 D 值来表示)大小及是否可容许5) 评价后,风险评价人员应及时将其填入危险源识别、风险
19、评价表。(2) 重大风险判定标准:1) 风险因素的风险级别为 5 级,级(危险程度 D 值大于或等于 160 分)及以上时,应确定为重大风险;2) 不符合使用法律法规、标准、规范和要求的危险源,应确定为重大风险;3) 不符合组织的职业健康安全方针要求的危险源,应确定为重大风险;4) 现场直接观察到存在或潜在有重大安全隐患的危险源,应确定为重大风险;5) 相关方(如员工等)有合理抱怨或投诉而无有效控制措施的危险源,应确定为重大风险;6) 被动绩效测量中,曾发生过目前又缺少有效控制措施的事件, 应确定为重大风险;7) 当相关风险因素被判定为重大风险因素时,风险评价人员应及时将其填入重大风险及安全控
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