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1、-+序 言华隆油田技术服务有限责任公司依据GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008质量管理体系 要求、GB/T 28001-2011 idtOHSAS18001:2007职业健康安全管理体系 要求、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004环境管理体系 规范及使用指南标准,结合公司实际制定了QHSE管理手册,本手册符合国家有关质量、职业健康安全与环境方面的法律、法规、政策及我公司实际,现正式批准发布。公司最高管理者任命公司副经理万立民为质量、职业健康安全与环境管理体系管理者代表。向最高管理者报告质量、职业健康安全与环境管理体系的业绩和改进的需
2、求,在公司内部确保体系所需的过程得到建立、实施和保持。该手册是我公司质量、职业健康安全与环境管理体系的纲领性文件,是公司从事污水托管运行,锅炉托管运行、维修保养作业,水处理药剂配置质量、职业健康安全与环境方面共同遵守的纲领性文件和准则,具有指令性,从实施之日起,公司全体员工必须严格遵守、执行本手册规定,按照其要求进行各项活动,使公司质量、职业健康安全与环境管理体系正常运行、不断完善,服务质量不断得以改进,为顾客及相关方提供满意的服务。本手册B/0版于2012年5月26日颁布,2012年6月1日实施。 经 理: 2012年 5月26日 01 目 录 GB/T 190012008章节号标题页号 0
3、0目录 01公司简况 02手册说明 03定义、缩略语 04组织机构图 05职能分配表4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5 管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针 5.4 策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3 内部沟通5.6管理评审6 资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7 产品实现7.1与顾客有关的过程7.2采购7.3 生产和服务提供7.3.1生产和服务提供控制7.3.2生产和服务提供过程
4、的确认7.3.3标识和可追溯性7.3.4顾客财产7.3.5产品防护7.4 监视和测量设备8 测量、分析和改进8.1总则8.2 监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.3 不合格品控制8.4改进8.4.1持续改进8.4.2纠正措施8.4.3预防措施02 目 录 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要素页号00目 录01公司简况02手册说明03定义、缩略语04组织机构图05职能分配表06方针、目标07管理承诺4.1总 要 求4.2职业健康安全方针4.3策 划4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定4.3.2法律法规和其他要求 4.3.3目标和方
5、案 4.4实 施和运行4.4.1资源、作用、职责、责任和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3沟通、参与和协商4.4.4文 件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查和纠 正措 施4.5.1绩效测量和监视4.5.2合规性评价4.5.3事件调查、不符合、纠正措施与预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审03 目 录GB/T 24001-2004章节号页号00目 录01公司简况02手册说明 03定义、缩略语04组织机构图05职能分配表06QHSE方针、目标07管理承诺4.1总 要 求4.2环境方针4.3 策 划4.3.1环境因素4.3.2法律、法规
6、和其他环境要求4.3.3目标、指标和方案4.4实 施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文 件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查和纠 正措 施4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合,纠正和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审程 序 文 件 目 录序号编号程序文件名称页码1HYYF/QHSE/B01-2012文件控制程序2HLYF/QHSE/B02-2012记录控制程序3HLYF/QHSE/B03-2012QHSE方针、目标、方案控制程序4HLYF/QHSE/B04
7、-2012危险源控制程序5HLYF/QHSE/B05-2012环境因素控制程序6HLYF/QHSE/B06-2012协商与沟通控制程序7HLYF/QHSE/B07-2012管理评审控制程序8HLYF/QHSE/B08-2012人力资源控制程序9HLYF/QHSE/B09-2012基础设施控制程序10HLYF/QHSE/B10-2012采购控制程序11HLYF/QHSE/B11-2012监视和测量设备控制程序12HLYF/QHSE/B12-2012监视和测量控制程序13HLYF/QHSE/B13-2012不合格、事件调查控制程序14HLYF/QHSE/B14-2012内审控制程序15HLYF/Q
8、HSE/B15-2012应急准备与响应控制程序16HLYF/QHSE/B16-2012顾客/相关方有关要求、满意度监视和测量控制程序17HLYF/QHSE/B17-2012污水托管运行控制程序18HLYF/QHSE/B18-2012锅炉托管运行、维修保养控制程序19HLYF/QHSE/B19-2012水处理药剂配置程序20HLYF/QHSE/B20-2012法律法规控制程序21HLYF/QHSE/B21-2012持续改进控制程序-+公 司 简 介克拉玛依市华隆油田技术服务有限责任公司成立于2002年3月。是服务于油田生产建设的专业化公司。公司机关设置了安全环保部、生产技术部、经营财务部、市场部
9、、人力资源部五个职能部门,根据公司产业特点下设了三个分公司。拥有各类技术人员40多名,外聘各院校副教授、博士、高级工程师8名,并与相关科研单位有着长期的合作关系。2005年公司被评为遵守劳动保障法律法规诚实守信优秀A级单位,2005年 11月通过了民营科技企业的认证;2007年获得“高新技术企业”称号。华隆油田技术服务公司主要以发展科技含量较高的主导产品为核心的工程项目。主要经营项目有:污水处理托管运行、水处理药剂配置、锅炉托管运行及维修保养。华隆油田技术服务公司以科学管理和严格的质量控制为目标,“内抓管理,外树形象,以安全为主,效益为先,科技为先导”,不断提高服务质量,拓宽市场的份额,使公司
10、人员素质、技术力量科技水平和经济实力有了大幅度提高,业务遍布新疆油田各地区,并以优质的服务和过硬的技术力量赢得了业主的好评。几年来,公司始终坚持“立足科技创新;提供优质服务”的经营理念,不断塑造“诚信、勤勉、创新、合作”的企业文化,凭借先进的管理制度、优质的产品质量和优良的售后服务,不断拼搏,不断创新,各项业务发展迅速。公司发展于现在,致力于安全环保和节能方面的研究,为维护环境、节约能源而不断追求。-+1 总则1.1 本手册是根据GB/T 19001-20008idt ISO 9001:2008质量管理体系 要求、GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007职业健康安全管理
11、体系 要求、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004 环境管理体系 规范及使用指南标准(以下简称QHSE),结合公司的实际情况编制而成。1.2 本手册作为QHSE管理手册,是本公司向顾客/相关方提供质量、职业健康安全与环境方面保证能力的证明性文件。2 作用本手册的作用是贯彻执行公司的QHSE方针,保证QHSE管理体系有效运行,使污水处理托管运行;锅炉托管运行、维修保养;水处理药剂配置程序;始终处于受控状态,促进管理活动,以实现QHSE目标、增进顾客/相关方满意。3 范围 3.1 本手册规定了公司QHSE管理体系的方针、目标、组织机构、职能分配,质量、职业健康安全与环
12、境控制原则和程序,是对QHSE管理进行全面控制的基本法规,是内部、外部对QHSE管理体系审核评价的依据。3.2 QHSE管理手册、QHSE程序文件及作业文件具有同等效用。3.3 本手册覆盖的产品范围:a) 污水处理托管运行;b) 锅炉托管运行、维修保养;c) 水处理药剂配置在上述3项产品生产提供过程中,按照顾客设计及其适应的技术规范进行施工,不涉及设计和开发。3.4 本手册覆盖的环境、职业健康安全管理范围:公司所从事的与污水处理托管运行、锅炉托管运行、维修保养作业、水处理药剂配置程序有关的管理活动。3.5 公司QHSE管理体系运行过程中,自觉遵守国家及地方各级适用的法律、法规。法律、法规及其他
13、要求清单详见公司受控文件清单。-+1 定义质量事故:因产品质量、工程质量、施工作业质量和服务质量未满足或违反国家法律、法规、标准、规范或设计文件、合同规定的要求,造成的经济损失、财产损失、信誉损失、停工返工或退赔的责任事故。2 缩略语2.1 质量、职业健康安全与环境缩写为:QHSE;2.2 职业健康安全、环境缩写为:HSE;2.3 各单位指:各分公司; 2.4 各部门指:机关各职能部门; 2.5 华隆油田技术服务有限责任公司缩写为:HLYF-+组 织 机 构 图最高管理者管理者代表副经理(生产)经理助理副经理(安全)生产技术部经营财务部市场部安全环保部人力资源部三分公司二分公司一分公司-+GB
14、/T 19001-2008质量管理体系要素总经理管理者代表副经理生产副经理安全生产技术部人力资源部市场经营部安全环保部各分公司4.1总要求4.2 文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理职责5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限5.5.1职责、权限与沟通5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采 购7.5 生产和服务提供7.5.1生产和服务提供7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾
15、客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备控制8.1总 则8.2 监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5 改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施:主管领导 :归口部门 :协办部门GB/T 24001-2004环境管理体系要素总经理管理者代表副经理生产副经理安全生产技术部人力资源部市场经营部安全环保部各分公司4.1总 要 求4.2环境方针4.3策 划4.3.1环境因素4.3.2法律、法规和其他环境要求4.3.3目标、指标和方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.
16、4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文 件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检 查4.5.1监视和测量4.5.2合规性评价4.5.3不合格,纠正和预防措施4.5.4记 录4.5.5内部审核4.6管理评审:主管领导 :归口部门 :协办部门GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系要素总经理管理者代表副经理生产副经理安全生产技术部人力资源部市场经营部安全环保部各分公司4.1总 要 求4.2职业健康安全方针4.3策 划4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标和方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用
17、、职责、责任和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3沟通、参与和协商4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查4.5.1绩效测量和监视4.5.2合规性评价4.5.3事件调查、不符合、纠正措施与预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审:主管领导 :归口部门 :协办部门-+QHSE管理体系章节对应表体系主题GB/T 19001质量管理体系OHSAS 18001职业健康安全管理体系GB/T 24001环境管理体系对应程序文件D 实施与运行4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2文 件要 求4.2.1总则4.4.4文件4.4.4文件4.2
18、.2质量手册4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件控制文件控制程序4.2.4记录控制4.5.4记录控制4.5.4记录控制记录控制程序P 计划与策划5管理职责4.4.1结构和职责4.4.1资源、作用、职责和权限5.1管理承诺4.2职业健康安全方针4.2环境方针5.2以顾客为关注焦点4.3.1危险源辩识、风险评价和控制措施的确定4.3.1环境因素危险源控制程序、环境因素控制程序4.3.2法律法规和其他要求4.3.2法律法规和其他要求5.3质量方针4.2职业健康安全方针4.2环境方针方针、目标和方案控制程序5.4 策划4.3策划4.3策划5.4.1质量目标4.3.3目标和方案4.3.3目
19、标、指标和方案5.4.2质量管理体系策划5.5 职责、权限与沟通4.4.1资源、作用、职责、责任和权限4.4.1资源、作用、职责和权限5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表D 实施与运行5.5.3 内部沟通4.4.3沟通、参与和协商4.4.3信息交流协商与交流控制程序A 改进与提高5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审管理评审控制程序D 实施与运行6.1资源提供4.4.1资源、作用、职责、责任和权限4.4.1资源、作用、职责和权限6.2人力资源4.4.2能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识人力资源控制程序6.3基础设施4.4.1资源、作用、职责、责任和权限4.4.1资源、作用、职责
20、和权限基础设施控制程序6.4工作环境环境因素控制程序7产品实现4.4实施与运行4.4实施与运行7.1 产品实现的策划4.4.6运行控制4.4.6运行控制产品实现的策划控制程序7.2与顾客有关的过程与顾客有关的过程控制程序7.2.1与产品有关的要求的确定4.3.1危险源辩识、风险评价和控制措施的确定4.3.1环境因素7.2.2与产品有关的要求的评审4.3.2法律法规和其他要求4.3.2法律、法规和其他要求7.2.3顾客沟通4.4.3沟通、参与和协商4.4.3信息交流7.4采购4.4.6运行控制4.4.6运行控制采购控制程序7.5生产和服 务提 供7.5.1生产和服务提供控制测试服务控制程序、产品
21、加工控制程序、工程服务控制程序7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护C 测量与分析7.6 监视和测量设备4.5.1绩效测量和监视4.5.1、4.5.2监视和测量、合规性评价监视和测量设备控制程序8测量、分析和改进4.5检查4.5检查8.1总则8.2 监 视和测量8.2.1顾客满意4.5.1绩效测量和监视4.5.2合规性评价顾客/相关方满意度监视与测量控制程序8.2.2内部审核4.5.5内部审核4.5.5内部审核内部审核控制程序8.2.3过程的监视和测量4.5.1绩效测量和监视4.5.1监视和测量监测控制程序8.2.4产品的监视和测量4.5
22、.2合规性评价8.3 不合格品控制4.5.2合规性评价4.5.3不符合,纠正和预防措施不合格(符合)控制程序、事故控制程序4.4.7应急准备和应变4.4.7应急准备和响应应急准备与响应控制程序8.4 数据分析4.5.1绩效测量和监视4.5.1、4.5.2监视和测量、合规性评价A 改进与提高8.5 改进4.2职业健康安全方针4.2环境方针持续改进控制程序8.5.1持续改进4.3.4职业健康安全管理方案4.3.3目标、指标和方案8.5.2纠正措施4.5.3事件调查、不合格,纠正与预防措施4.5.3不符合,纠正和预防措施8.5.3预防措施-+QHSE方针:质量一流 创新行业科技精品诚信服务 以顾客为
23、关注焦点以人为本 提高全员安全素质遵纪守法 保护环境预防污染科学管理 追求卓越持续改进QHSE目标一、质量目标施工作业合格率100%;顾客满意率91%(以合同约定的条款为主);重大合同评审率100%;合同履约率100%。二、职业健康安全目标:听力受损人身伤害事故为零;重特大生产事故为零、交通事故为零;H2S中毒伤亡事故为零。重大火灾事故为零。三、环境目标:避免环境污染,重大污染事故为零; 管 理 承 诺确保各项工作符合规定要求,创造一种持续满足顾客要求的质量控制,保护环境、保护员工健康以及生命财产安全是本企业的核心工作之一。为获得和保持良好的质量业绩和健康、安全与环境表现,华隆油田技术服务有限
24、责任公司向全体员工、相关方以及社会郑重承诺:1、遵守国家和地区的法律、法规,尊重当地的风俗习惯。2、依法建立质量/职业健康安全/环境管理体系,并保证其有效运行。3、指定管理者代表,督促其严格履行职责,并提供必要的资源支持。4、不断提高我们的工作质量,以良好的企业素质和形象,保证满足顾客的需求和期望,并承担质量责任。5、提高顾客满意度和忠诚度,追求零缺陷、零抱怨目标。6、开展风险识别与评价,坚持预防为主,追求零事故目标。7、落实环保措施,避免环境污染,最大限度减少各项活动、产品或服务对环境的影响,有效地保护自然资源和生态环境。8、落实责任,将质量业绩和健康、安全与环境表现作为奖惩、聘用人员以及相
25、关方合作的重要依据。9、实施全员培训,建立和维护良好的企业文化。10、提供优质的产品和服务,争创一流企业,为展示最佳的质量业绩和健康、安全与环境表现而做出不懈的努力。-+GB/T 19001-2008GB/T28001-2011GB/T 24001-20044.1 总要求4.1 总要求4.1 总要求1 总则公司依据GB/T 19001-2008idtISO 9001:2008质量管理体系 要求、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南标准建立QHSE管理体系,体系所包含的过程及相互关系见图2。QHSE管理体系运行模式见图
26、3。2 程序概要2.1 由最高管理者组织规定各级员工的职责和权限,见手册5.5.1的规定。2.2 制定并实施文件控制程序、记录控制程序,编制、收集各类适用的文件法律、法规及其他要求,以规定QHSE管理体系过程有效运行和控制的准则及方法。2.3 制定并实施危险源控制程序环境因素控制程序,识别出与污水处理托管运行、 水处理药剂配置、锅炉托管运行及维修保养过程有关的危险源,重大危险源,实施风险控制。2.4 制定并实施环境因素控制程序,识别出具有重要环境因素的活动场所及服务,使其在受控状态下进行。2.5 制定并实施协商与沟通控制程序、人力资源控制程序、基础设施控制程序、环境因素控制程序,确保QHSE管
27、理体系过程运行、监视能获得必要的资源和信息。2.6 制定并实施产品(托管服务)实现所需过程的相关程序:顾客/相关方有关要求、满意度监视和测量控制程序顾客、采购控制程序、污水托管运行控制程序、锅炉托管运行、维修保养控制程序、水处理药剂配置程序、监视和测量设备控制程序。以确保施工作业的实现在受控状态下进行。2.7 制定并实施测量、分析和改进QHSE管理体系的相关程序:顾客/相关方有关要求、满意度监视和测量控制程序、内审控制程序、不合格、事件调查控制程序、应急准备与响应控制程序、持续改进控制程序。以确保采用适宜的方法测量、分析和持续改进实施QHSE管理体系所需的过程,识别体系改进的机会,持续改善体系
28、业绩。2.8 公司服务流程图见图4(污水处理)、图5(锅炉托管运行)、图6(锅炉维修保养)、图7(水处理药剂配置)。3 支持文件1HLYF/QHSE/B01-2012文件控制程序 2HLYF/QHSE/B02-2012记录控制程序3HLYF/QHSE/B03-2012QHSE方针、目标、方案控制程序4HLYF/QHSE/B04-2012危险源控制程序5HLYF/QHSE/B05-2012环境因素控制程序6HLYF/QHSE/B06-2012协商与沟通控制程序7HLYF/QHSE/B07-2012管理评审控制程序8HLYF/QHSE/B08-2012人力资源控制程序9HLYF/QHSE/B09-
29、2012基础设施控制程序10HLYF/QHSE/B10-2012采购控制程序11HLYF/QHSE/B11-2012监视和测量设备控制程序12HLYF/QHSE/B12-2012监视和测量控制程序13HLYF/QHSE/B13-2012不合格、事件调查控制程序14HLYF/QHSE/B14-2012内审控制程序15HLYF/QHSE/B15-2012应急准备与响应控制程序16HLYF/QHSE/B16-2012顾客/相关方有关要求、满意度监视和测量控制程序17HLYF/QHSE/B17-2012污水托管运行控制程序18HLYF/QHSE/B18-2012锅炉托管运行、维修保养控制程序19HLYF/QHSE/B19-2012水处理药剂配置程序20HLYF/QHSE/B20-2012法律法规控制程序21HLYF/QHSE/B21-2012持续改进控制程序-+输入顾客相关方要求QHSE管理体系的持续改进 产品实现的策划采购控制与顾客有 关的过程监视和测量装置控制 顾客财产控制运行控制 工作环境控制人力资源控制基础设施控制 录井、测井、资源提供资源管理 绩效监测内部审核顾客/相关方满意度监测不合格控制数据分析持续改进 任命管理者代表确定职责和权限协商与交流 管理评审制定方针、目标
限制150内