最新东湖高新集团目标体系设计( 54)(共56张ppt课件).pptx
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1、第一页,共五十六页。2第二页,共五十六页。3第三页,共五十六页。4第四页,共五十六页。5第五页,共五十六页。6第六页,共五十六页。7第七页,共五十六页。8第八页,共五十六页。9第九页,共五十六页。10第十页,共五十六页。11 目标责任单位年度综合业绩目标责任单位年度综合业绩 = (考核指标权重年度指标执行情况)*100% (各指标年度执行情况计算办法见2002年度集团目标指标体系)责任人责任人集团集团目标目标行政管行政管理中心理中心科技园开科技园开发中心发中心住宅发展住宅发展事业部事业部生物科技生物科技事业部事业部财务财务中心中心审计审计办公办公室室人力人力资源资源中心中心投资投资中心中心董事
2、会董事会秘书处秘书处黄立平黄立平100朱德静朱德静10203535刘守根刘守根100刘致安刘致安2080舒春萍舒春萍104545陈耀刚陈耀刚20%80%刘珍珍刘珍珍2080%= (目标责任单位年度综合业绩 目标责任单位分配(fnpi)权重)第十一页,共五十六页。12 目标责任单位年度综合业绩目标责任单位年度综合业绩 = (考核指标权重年度指标执行情况)*100% (各指标年度执行情况计算办法见2002年度集团(jtun)目标指标体系)责任人责任人生物科技事业部生物科技事业部本部本部中博公司中博公司科诺公司科诺公司华琦公司华琦公司科尼公司科尼公司刘守根刘守根15%35%20%25%5%谢天健谢天
3、健50%50%王建斌王建斌100%曲滨曲滨100%刘渝刘渝100%= (目标责任单位年度综合业绩 目标责任单位分配权重)第十二页,共五十六页。13 目标责任单位年度综合业绩目标责任单位年度综合业绩 = (考核指标权重年度指标执行情况)*100% (各指标年度执行情况计算办法见2002年度集团目标指标体系)责任人责任人行政管理行政管理中心中心科技园开发科技园开发中心中心住宅发展事住宅发展事业部业部园区开发中心征园区开发中心征地拆迁部地拆迁部园区开发中心工园区开发中心工程建设部程建设部园娶开发中园娶开发中心招商部心招商部朱德静朱德静2035%35%万克俊万克俊100张敏张敏40%60%薛兵薛兵40
4、%30%30%蒋宁蒋宁100%= (目标责任单位年度综合业绩 目标责任单位分配权重)第十三页,共五十六页。14 目标责任单位年度综合业绩目标责任单位年度综合业绩 = (考核指标(zhbio)权重年度指标(zhbio)执行情况)*100% (各指标年度执行情况计算办法见2002年度集团目标指标体系)责任人责任人科技园开发科技园开发中心中心新城物管公司新城物管公司曙光软件园曙光软件园朱德静朱德静35%许建光许建光100张乐张乐100王新华王新华100= (目标责任单位年度综合业绩 目标责任单位分配(fnpi)权重)第十四页,共五十六页。15 目标责任单位年度综合业绩目标责任单位年度综合业绩 = (
5、考核指标权重年度指标执行情况)*100% (各指标年度执行情况计算办法见2002年度集团目标指标体系)责任人责任人投资管理投资管理中心中心进出口公司进出口公司舒春萍舒春萍45李晓力李晓力100= (目标责任单位年度综合业绩 目标责任单位分配权重)第十五页,共五十六页。1615%15%10.5%10.5%10.5%7.5%7.5%7.5%3.5%4.5%4.5%3.5%第十六页,共五十六页。17第十七页,共五十六页。18第十八页,共五十六页。19第十九页,共五十六页。20 独立预算单位年度综合业绩独立预算单位年度综合业绩 = (考核指标权重年度指标执行情况考核指标权重年度指标执行情况(qngku
6、ng))*100% (各指标年度执行情况计算办法见(各指标年度执行情况计算办法见2002年度集团目标指标体系)年度集团目标指标体系)= =目标责任单位年度综合业绩目标责任单位年度综合业绩第二十页,共五十六页。21第二十一页,共五十六页。22第二十二页,共五十六页。23总资产5指标计算按财务口径计算;净资产10%利润总额30销售总额10%速动比率15净资产增长率5%利润增长率5%净资产利润率20第二十三页,共五十六页。24中心管理的集团费用执行率30不高于期初数实际费用/预算费用中心本部费用执行率15不高于期初数中心本部实际费用/中心本部预算费用投入产出比监测完成取值(中心占用资产+中心费用支出
7、)/集团销售收入预算动支率10不高于2预算动支笔数/12重大责任事故一票否决0客户满意度预考完成取值员工满意度预考完成取值关键工作完成情况45 100第二十四页,共五十六页。25工作任务工作任务完成时限完成时限完成标准完成标准第二十五页,共五十六页。26中心管理的集团费用执行率30不高于期初数实际费用/预算费用中心本部费用执行率15不高于期初数中心本部实际费用/中心本部预算费用投入产出比监测完成取值(中心占用资产+中心费用支出)/集团销售收入预算动支率10不高于2预算动支笔数/12重大责任事故一票否决0客户满意度预考完成取值员工满意度预考完成取值关键工作完成情况45100第二十六页,共五十六页
8、。27工作任务工作任务完成时限完成时限完成标准完成标准第二十七页,共五十六页。28中心管理的集团费用执行率30不高于期初数实际费用/预算费用中心本部费用执行率15不高于期初数中心本部实际费用/中心本部预算费用投入产出比监测完成取值(中心占用资产+中心费用支出)/集团销售收入预算动支率10不高于2预算动支笔数/12重大责任事故一票否决0客户满意度预考完成取值员工满意度预考完成取值关键工作完成情况45100第二十八页,共五十六页。29工作任务工作任务完成时限完成时限完成标准完成标准第二十九页,共五十六页。30办公室管理的集团费用执行率30不高于期初数实际费用/预算费用办公室本部费用执行率15不高于
9、期初数办公室本部实际费用/办公室本部预算费用投入产出比监测完成取值(办公室占用资产+办公室费用支出)/集团销售收入预算动支率10不高于2预算动支笔数/12重大责任事故一票否决0客户满意度预考完成取值员工满意度预考完成取值关键工作完成情况45100第三十页,共五十六页。31工作任务工作任务完成时限完成时限完成标准完成标准第三十一页,共五十六页。32中心管理的集团费用执行率30不高于期初数实际费用/预算费用中心本部费用执行率15不高于期初数中心本部实际费用/ 中心本部预算费用投入产出比监测完成取值(中心占用资产+中心费用支出)/集团销售收入预算动支率10不高于2预算动支笔数/12重大责任事故一票否
10、决0客户满意度预考完成取值员工满意度预考完成取值关键工作完成情况40100进出口公司经营管理指标5见进出口公司经营管理指标第三十二页,共五十六页。33工作任务工作任务完成时限完成时限完成标准完成标准第三十三页,共五十六页。34收入成本率20不高于期初值实际主营成本/实际主营收入 回款率15当期销售收入到帐额/当期销售收入营业利润15销售收入-销售成本经营性净现金流量10经营性现金流入-经营性现金流出销售收入监测销售合同收入占用资产利润率预考营业利润/占用总资产人均利润预考不低于期初值营业利润/总人数收帐率15当期收回前期累计应收帐款金额/前期累计应收帐款金额收入费用率10不高于期初值实际费用/
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