【企业经营计划书】 企业年度经营计划书.doc
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1、最新【企业经营计划书】 企业年度经营计划书小型企业经营计划书范本 经营管理计划书关于2013年移动DVD系列产品 一:企业介绍深圳市*电子有限公司一家专业经营“”为主导的公司,公司贯彻:“规则、规范、精细、创新、优化、务实”的经营理念指导各项工作,产品严格按照IS09001标准建立完善的质量管理体系。公司经营的各项产品均获得3C质量体系认证。 公司位于中国“家电之乡”广东深圳宝安,经济发达、交通便利,自创业以来旭祥秉承“品质第一、服务至上”的宗旨,本着敬业、不断超越自我的精神,使产品的科技含量进一步提高和更好的服务、提供于广大用户,而不懈努力!二:管理者及组织架构(1) 总经理(1人)(2)
2、副总经理(1人)(3) 业务部分为:东北、华北、华中、华东、华南、西北、东北、内勤、OEM(区域经理6人)。(4) 财务部:出纳、会计(2人)(5) 行政部:人事、总务(1人)(6) 资材部:生管、采购、仓管(3人)(7) 制造部:、测试、组装、包装;工人28人(8) 品管部:QC、PQC、QA(1人)共计43人。(附架构表)三:生产车间组织架构(1) 生产主管:负责生产管理工作(2) 组装组:负责产品的组装任务(3) 维修组:负责产品维修、和主板维修(4) 老化组:负责产品老化(5) 包装组:负责产品包装入库(6) 生产计划组:领料文员四:主要生产经营产品项目(1)、苹果移动DVD 及其他、
3、品牌五:业务经营范围:(1) 大型超市连锁、家电连锁、团购、(2) 区域代理,(3) 电子商务、直销。(4) 出口贸易销售六:市场概况中国家电业早已进入一个品牌制胜的时代。在中国家电子行业遭遇群体市场寒流的今天,仍发现有一个“家族”正在崛起,它以时尚、个性、高雅、方便、实用等为特点深深赢得了千万家庭的青睐,在赢得市场的同时,也扯起了利润与成长的细分行业大旗它就是移动DVD。现代中国都市已进入人性化消费时代。为消费者量身定做体现个人品位与个性的影音精品,成为拥有高新数字技术厂商的时尚理念。在中国移动DVD市场,以新科领头、长虹、万利达、步步高、金正、夏新等十多家企业紧跟的雁阵式格局已然形成,移动
4、DVD明媚的春天即将来临。据业内人士估计,明年中国市场移动DVD的销量会超过800万台,还有国内的二线品牌海信、先科、谷天(自主品牌)、清华紫光、都在抢占中国的这个大市场。与传统销售不同,移动DVD在中国的销售仍然处于发展阶段,随着消费者需求增加,移动电子产品的种类和数量都在提升,电子产品平均利润率高,为企业带来的收益也高。未来电子产品在中国的利润率和增长率均将提升至20%左右。八:营销策划(一):产品组织:产品规划的好坏是直接影响市场销售的关键,适时推出外观、功能符合市场消费者需求的产品是销售制胜的关键,所以新品从选定到样机审定,是产品重中之重,具体归划如下:1:7寸移动DVD:特价机款、1
5、款、主销产品2款、2:9寸移动DVD:主销、3款、高端1款、特价1款、利润机型1款 3:10.1寸移动DVD:特价1款、主销1款4:12.1寸移动DVD:特价1款、主销2款、高端1款5;14寸移动DVD;1款6:15寸移动DVD(体现高端)1款6:多媒体音箱根据市场客户需求来定,(二)定价管理:由此引发了一场轰轰烈烈的无硝烟战争价格战。价格战也是一种竞争手段,并不是不可取,但企业的定价要适度。既要实现企业的目标,同时也要有助于市场的长期发展。我们首先将市场上竞争产品价格与本企业价格进行比较,我们分为高于、低于,或等于三个方面,其次把产品的性能、质量、成本、样式、与竞争企业我们在对比,分析价格差
6、异的原因,还有市场的优势和市场定位。再此基础上我们才可以达到定价所要达到的标准及产品价格。(企业产品价格表)(三)销售渠道管理模式现代的销售渠道很多,产品销售模式也是很多,所以我们要确定销售渠道的模式1:直接由厂家直接进入终端市场,面对消费者。2:走二级、三级、区域代理形式,由区域代理商直接分发零售终端。 3:以部分重点城市作为企业试点直接销售(办事处模式)4:电子网络销售,直供消费者5:国际贸易销售,出口、(四)市场促销管理模式1:市场推广(1) 我们可在全国地方性的媒体广告投放、大型户外广告、车身广告,根据不同市场的分阶段统筹安排。(2) 地方性促销活动,侧有代理商拟定活动方案报与厂家批准
7、,活动规模的大小,厂家将给予支持,(3) 终端建设我们可根据销售政策,将提供相应的展柜、X架、吊旗、单页、横幅、等终端广宣物料,(4) 对部分终端销售商,我们将给店头广告的支持,(5) 对进入大型专业连锁店的(国美、苏宁、永乐)商超等给予进场费补贴,九:销售目标计划1:7寸移动DVD2011年12月至2012年11月30日全年实现销售目标3万台。(含出口0.8万台业务)2:9寸移动DVD2011年12月至2012年11月30日全年实现销售目标5.5万台(含出口1万台)3:10.1寸移动DVD2011年12月至2012年11月30日全年实现销售目标2.5万台(含出口)4:12.1寸移动DVD20
8、11年12月至2012年11月30日全年实现销售目标2万台(含出口)5:15寸、17寸移动DVD2011年12月至2012年11月30日全年实现销售目标1.5万台(含出口)共计:目标14.5万台6:多媒体音箱、数码产品、DVD、2011年12月至2012年11月30日全年实现销售目标14.5万台(含出口)十:销售利润评估(1)移动:苹果品牌及其他品牌项目;销售时间:全年;实现目标:14.5万台;毛利率:1520%之间 毛利计算:14.5万台X均价370元/台X 15 % = 804万(不包括其他品牌的销售)(2)、其他品牌、销售;销售时间:一年;实现目标:2万台;毛利率:1015%之间;毛利计
9、算:3万台 X 均价300元/台 X 10% = 90万元;(3)、经营费用预估:1000平方生产场地租金、水电、管理、税费;每月18000元;年费用:21.6万(4) 人员:管理1人、技术1人、销售4人、仓储物流1人、跟单文员1人、清洁工1人、(可增减);每月费用:27500元;全年费用预计:33万元;工人费用:工人40人月工资1500*40=6万元,年费用72万元。 业务提成、接待、售后、其他费用;年费用150万十一:公司生产销售费用评估:1:生产办公场地费用全年:18万元(租金)2:水电费用全年:3.6万元3:公司年付工资:105万元4:销售费用:包括车旅费、接待费、场地费、短途运费、开
10、发客户铺底、备件、宣传用品等:按毛利润全年费用150万。5:税收:全年费用:30万全年费用:306.6万元,纯利评估,毛利922万元费用306.6万元:全年实现纯利:615.4万元。十二:经营风险评估:今年受原材料的涨价影响,主要配件供应紧张,市场的需求同样还是有的,只要生产的出来,销售不成问题,故投资风险不大,只要调控好人力与费用,合理循环使用,乐观估计投资回报应大于10%(纯利)十三:资金需求1:生产成本每月按照1.2万台计算,需要投入300万资金2:运营成本每月18万3:市场不可预估费用,3万按照实际的生产合理化运用资金,我们今年的投入成本费用在250万300万左右,可完成全年的生产计划
11、目标值。十四:其他说明大家必须明白一个企业的运营与成长,并非朝夕之力可以完成的,短则三年,长则五年,长期发展才是我们的目标,我们一起努力吧!加油 计划人:何成文日期2011-11-5 企业经营计划书企业经营计划书范文公司十年发展计划书一、基本任务和总目标未来十年是中国经济稳步发展的十年,根据本企业产品在市场中的地位和作用,制定2011至2021年远景规划,使之成为公司各项工作的指导。十年内的奋斗目标和重点是:研制尖端产品,赶上国际先进水平;进行部分产品的更新换代;新建和扩建部分生产车间;大量培训员工,促进技术进步;提高企业经营管理水平和经济效益。十年内发展规划 企业发展规划:新建车间,进行产品
12、的生产;扩建车间,使种产品的生产到2021年比现在提高倍,年产量达到万只;增加工程技术人员、技术工人和部分管理人员,使之从现在的人,增加到人。 产品发展方向:与研究所合作,积极研制、等新产品,其中新产品要达到过级现金水平。以提高质量为中心,对现有的等几种产品进行技术改造,使之符合国内和国际市场的需要 只要技术经济指标提高劳动生产率:随着新技术设备的应用和工人生产技术的提高,到2021年全年劳动生产率要比现在高左右。增加总产值:在车间的扩建和车间的新建工程完成投产后,年总产值可达万美元,比现在提高倍降低可比产品成本:通过提高劳动生产率,节约原材料、燃料等消耗,使可比产品成本到2021年比现在减少
13、左右。加速资金周转:在产品增加的情况下,做到不增加流动资金,使流动资金的周转天数从现在的天,降低到天提高盈利水平:在增加生产、降低消耗的基础上,力争2021年得利润从现在的万美元,增长到万美元三为实现目标而采取的措施举办各种培训班,提高员工文化水平,学习先进技术改善人员素质,使之符合企业发展的要求加强企业文化的渗透,正确贯彻经济责任制。严格执行奖罚制度,切实做到权、责、利相结合。调动全体员工的积极性,不断提高生产技术和经营管理水平,实现各项技术经济指标。房地产企业经营计划书*企业*年度*项目经营计划书1、 项目基本资料1.1见附图(见附件项目区位图、*地图)1.2见附件1.3项目进度情况1.3
14、.1该项目属于*市重点旧城改造项目,政府给予最大的优惠政策,目前已经完成项目的立项、选址、规划审批、房屋拆迁、土地交易(土地证正在办理之中)测量、勘探、施工图设计、以及部分报建、施工和监理招标等前期工作。水通、电通、道路通、电信通和场地平整,已具备开工条件。1.3.2进度计划表(见附件:*进度计划表)1.4资金情况1.4.1项目的总预算或总投资一、项目的前期费用 万元1、土地费用 万元2、设计、测量、勘探费用 万元3、报建费用 万元二、工程建设及设备费 万元三、销售费用1、 *项目总的销售收入 万元*公司 万*广告公司费用 万广告、营销策划费用合计2、临时售楼处费用 万临时装修、布展 万临时售
15、楼处合计 万3、4、5、6、 前期社会调研及制作可行性报告等相关费用 万 报纸宣传费用 万 户外广告宣传费用 万 其他方面宣传费用占订 万销售费用总计 万元四、管理费用 万元(按销售收入的2%)。五、财务费用 万(按同期建设银行1-3年贷款利息 即 万*5.76*12*3,不含融资费用)六、不可预见费用: 万元七、税金 万(销售收入*5.56%即 *5.56%,不含所得税)八、总投资: 万元1.4.2项目已投入的资金和对应的成本明细1、2、3、 土地费用: 万 拆迁费用(货币补偿部分不含就地还原部分): 万 其他: 万1.4.3至完工交付为止的资金使用计划安排(见附件:*进度计划表)1.4.4
16、项目自有资金投入及资金需求计划2006年9月份以前,需投入资金 万,含土地费用、拆迁费用、报建费用及其他为达到项目开工前所需费用,全部为自有资金投入。 2、2006年9-12月,需投入资金 万,其中工程形象进度需 万元。其中自有资金 万,银行贷款 万。3、2007年1-12月,需投入资金 万,其中工程形象进度 万,其中自有资金 万,银行贷款 万,全年需借款 万。 4、2008年1-12月份,需投入资金 万,其中工程形象进度 万,其中自由资金 万,银行贷款 万,需借款 万。5、2009年1-3月份,需投入资金 万元,其中工程形象进度须投入 万,后期配套设施建设需 万元。全部为自由资金投入。 20
17、03年、2004年、2005年三年我公司累计实现销售 万元,累计实现税金 万元。1.4.5设计、施工、监理材料协议1.5项目规划许可证、选址意见书、拆迁许可证见附件,土地证正在办理中;2、*公司基本资料2.1该项目的开发商与置业公司均为*省*房地产开发有限公司。2.2工商营业执照、公司章程(附件10),发起人协议、主管部门批准设立外商投资企业的有关文件等(无数据)*房地产开发有限公司章程第一章 总 则第一条 为适应建立现代企业制度的需要,规范本公司的组织和行为,保护公司、股东和债权人的合法权益。根据中华人民共和国公司法公司登记管理条例制订本章程。第二条 本公司(以下统称“公司”)依据法律、法规
18、和本章程,在国家宏观政策指导下,依法开展经营活动。第三条 公司的宗旨和主要任务,创建优质工程,造福*人民通过合理有效地利用股东投入到公司的财产,使其创造出最佳经济效益,目的是发展经济,为国家提供税利,为股东奉献投资效益。第四条 公司依法经公司登记机关核准登记,取得法人资格。第二章 公司名称和住所第五条 公司名称:*省*房地产开发有限公司。第六条 公司住所:*市*大厦通信地址:*市*路*大厦 邮编:第七条 公司的经营场所:*市*路*大厦第三章 公司经营范围第八条 公司的经营范围:房地产开发、房地产咨询,室内装化工原料(不含危险品及监控化学品)的销售。第九条 公司经营范围以房地产开发为主。第十条
19、公司的经营范围中房地产开发,是法律、行政法规规定必须报经审批和要领取许可证的,经市建委批准,并取得了建筑许可证。第四章 公司注册资本第十一条 公司股东出资总额为人民币 万元整。第十二条 公司的注册资本全部由股东投资。在注册资本总额中:*实物资产为 元,占注册资本总额的 %。*实物资产 元,占资本注册总额的 %。第五章 股东的权利与义务第十六条 公司股东,均依法享有下列权利:(一)分配红利;(二)优先购买其他股东转让的出资;(三)股东会上的表决;(四)依法及公司章程规定转让其出资;(五)查阅公司章程,股东会议记录和财务会计帐目,监督公司的生产经营和财务管理,并提出建议或咨询;(六)被推选担任执行
20、董事、监事及高级管理人员(法律、法规另有规定除外);(七)在公司清算时,对剩余财产的分享;(八)法律、法规和本章程规定享有的其他权利。第十七条 公司股东承担下列义务:(一)遵守本章程,执行股东会决议;(二)依其所认购出资额和出资方式近期缴纳股金;(三)法律、法规及本章程规定应承担的其他义务。第十八条 公司设置股东名册,记载下列事项:(一)股东 的姓名或名称、住所、出资方式、出资数额;(二)登记为股东的日期;(三)其他有关事项。第六章 股东出资方式和出资额第十九条 公司股东出资方式和出资额如下:股东姓名和名称:* 出资方式:实物投资、出资额: 元。 股东姓名和名称:* 出资方式:实物投资、出资额
21、: 元。 第二十条 公司经公司登记机关登记注册后,股东不得抽回投资。 第二十一条 公司有下列情形之一的,增加注册资本:(一)股东增加投资;(二)公司盈利;(三)其他原因需要增加注册资本。第二十二条 公司减速少注册资本,只能是经营亏损。公司减少后的注册资本不低于公司法规定的最低限额。第二十三条 公司减少注册资本,自作出减少注册资本决定三日起日内通知债权人,并以 日内在报纸上至少公告三天,债权人在接到通知之日起 日内,未接到通知书的第一次公告之日起 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相关的担保。第七章 股东转让出资的条件第二十四条 股东之间可以相互转让其出资额,股东向股东以外的人转让其出资时,须经
22、全体股东过半数同意,不同意转让的股东应当购买转让的出资,否则视为同意。第二十五条 股东依法转让其出资后,公司重新编制新的股东名册。第八章 公司的机构及其产生办法、职权、议事原则第二十六条 公司设股东会,由全体股东组成。股东会议按股东 出资比例行使表决权。经全体股东商定 元为一股,一股行使一个表决权。股东会是公司的权力机构,依照法律、法规和公司章程行使职权。第二十七条 股东会分为定期会和临时会。第二十八条 股东定期会每年至少召开一次,于每年 月 日举行。第二十九条 有下列情形之一的,召开股东临时会:(一)代表四分之一以上表决权股东提议时;(二)执行董事认为必要时;(三)监事认为必要时。第三十条
23、公司召开股东会议,于会议召开 日以前通知全体股东。通知以书面形式发送,并载明会议的时间、地点、内容及其他有关事项。第三十一条 股东会行使下列职权:(一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)选举和更换执行董事工作的报酬事项;(三)选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;(四)审议批准执行董事工作的报告;(五)审议批准监事的报告;(六)审议批准公司的年度财务预算方案,决算方案;(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(八)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(九)对发行公司债券作出决议;(十)对股东向股东以外的人转让出资作出决议;(十一)对公司合并、分立、变更公司形式、解散
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