工程采购部管理制度及流程.pdf.docx
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1、工程采购部管理制度及流程.pdf 公司采购部流程管理制度 采购制度严格按照公司的质量体系要求。采购过程简化,程序可循,做到有据可查,防范风险,降低成本。 一,采购计划 负责公司采购计划,接到采购计划报公司总经理批准后,确保各项采购任务完成,其中包括工程采购,物质采购和工具采购等。 1,采购申请单下达: 工程项目采购申请单由项目经理签字确认,交于公司采 购部,采购部核实仓库库存,递交公司总经理审查批复 后统一下达采购部。采购计划单中应标明:工程名称、 产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备(推)选 厂家等。 2,采购计划单变更: 非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。采购计 划变更(其中包括
2、数量增减、型号更改、增减项目等) 需由项目经理签字确认,采购部接到变更通知,需要和 工程合同进行校核,内容和工程合同一致报总经理批 复,不一致及时登记备案汇报总经理,以便日后追加工 程款。 3,采购时效管理: 所有采购计划根据工程具体情况,确定哪些材料先到 位,哪些材料订货周期长,力争做到材料不耽误工程进 度的前提下,材料及时到位,不挤占、积压公司采购货 款。所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情 况下按采购计划规定的时间完成任务,做到及时采购、 及时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料 使用情况。 4,建立工程采购档案: 将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理,每一 年的工
3、程采购合同与工程清单统一管理:工程询价单、 直接采购清单设备报价单统一管理。供应商合同根据 具体工程统一管理,直接采购部分根据具体采购人直接 管理。 二,采购 平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、 单价、用途、产地等。浏览相关网站,按时按量按质完成采 购供应计划指标,积极开拓货源市场,做到货比三家,控制 降低采购成本。对于特殊产品采购,按合同约定要求厂方提 供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分为询价、比价、 议价、供应商管理等四个方面: 1,询价: 询价可以通过多种方式,包括网络查询,直接寻找供应 商,供应商自我推销,展会等形式。确定部分适合长期 合作的合作伙伴同时,也要
4、不断开拓新的供应商,寻找 新的产品。对于物资采购产品根据市场行情合理报价, 对于所报价产品进行及时沟通,说明价格涨落的原因以 及供货周期,对于用户指定而市场面临淘汰的产品,因 推荐新产品(若对方坚持,应说明存在的质量问题以及 保修问题,尽量有文字依据),产品询价,报价时应注 明产品名称、规格型号、单价、金额、税金、运费、质 保、售后、付款方式等情况,以及供应商厂家,联系人,联系电话等信息。 2,比价: 对供应商所报的产品价格进行有效的核对(对具有可比 性的的厂家产品进行比价)。对于单项产品做到货比三 家,以正规比价格式存于计算机或手工记录文字资料, 在比价时做出价格分析。 3,议价 在确定厂家
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