内审文件.docx
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1、 质量管理体系文件题目:内部审核编制:企管部 XXX日期: 评审:日期:批准:日期: 编号:版本:生效日期: 页码:第1页 共8页ABC建筑工程有限公司质量管理体系文件编号:版本:第1版题目:内部审核生效日期: 页码:第2页 共8页保存内审记录 编写审核报告 对执行情况进行跟踪 实施审核计划 批准审核计划 制定审核计划1、 目的:确保公司质量管理体系内部审核按计划进行,从而确保公司质量管理体系有效实施和保持,并满足策划的安排和标准及实际运作的要求。2、 范围:本程序适用于公司质量管理体系内部审核。3、 程序概要: 保存质量记录交管理评审跟踪纠正措施执行情况 通报内审情况编写审核报告 填写现场审
2、核报告 现场审核发审核通知内审准备 审定审核组成员制定年度审核计划 批准年度审核计划4、 程序细节: 职责/相关文件 注1 企管部/A 注2 管理者代表 注3 管理者代表 注4 审核组/B、C 注5 审核组/ D 注6 审核组 注7 审核员/E、F 注8 审核组长/G 注9 企管部/H 注10 审核员/E 注11 审核组长、企管部/IABC建筑工程有限公司质量管理体系文件编号:OP-QGTX7版本:第1版题目:内部审核生效日期: 页码:第4页 共8页5、注释: (1)企管部每年1月份负责编制年度内部审核计划,审核计划中明确审核目的、准则、范围、频次、方法和时间。内部审核每年至少一次,由管理者代
3、表根据体系运行情况决定是否增加。 (2)管理者代表批准并组织实施年度内部审核计划,在实施过程中可根据具体情况在报经管理者代表批准后予以调整内部审核计划。 (3)在实施内部审核前,企管部根据公司内审员的时间许可向管理者代表推荐与审核区域无直接责任关系的内审员名单,由管理者代表选定,并指定审核组长,审核组长负责具体组织内部审核工作。 (4)审核组需做好审核相关准备工作,包括依据ISO9001标准对质量管理体系文件进行体系审核,并依据相关文件编制详细审核计划及检查表。 (5)审核组以书面通知形式提前五个工作日向被审核单位发出审核通知和审核计划,明确审核工作的安排。被审核单位见到审核通知后,如对审核日
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