2022年四川省公务员局部门整体支出绩效自评报告.doc .pdf
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1、四川省公务员局2016年部门整体支出绩效自评报告一、部门概况(一)机构组成四川省公务员局(以下简称省公务员局)根据中共四川省委 四川省人民政府关于印发四川省人民政府机构改革方案和 关于四川省人民政府机构改革方案的实施意见的通知 (川委发 200924 号)设立,是四川省人力资源和社会保障厅管理的行政机构。(二)机构职能贯彻执行国家有关公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、交流、培训、辞退等法律、法规、规章和政策,拟订事业单位工作人员参照 公务员法 管理和聘任制公务员管理的具体办法并组织实施和监督检查;贯彻落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策, 组织实施公务员职位分类标准和管理办法,依法
2、对公务员实施监督,负责公务员信息统计管理工作;完善公务员考试录用制度, 负责组织、 指导、协调、监督全省机关公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作;完善公务员考核和惩戒制度,拟订全省公务员培训规划、计划和标准, 负名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 14 页 - - - - - - - - - 责组织省直机关公务员培训工作;完善公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度,保障公务员合法权益;综合管理政府奖励表彰工作,实施国家荣誉制度、政府奖励
3、制度,组织实施以省政府名义奖励表彰的活动,审核省直各部门(单位)的全省性评选表彰工作方案和表彰对象;承办提请省人大常委会和省政府决定的人事任免事项;承办省政府及省人力资源社会保障厅交办的其他事项等。(三)人员概况2015 年度,省公务员局总编制36 人,其中:行政编制33人;工勤人员编制3 人。年末实有人数30 人,其中:行政在职人数 30 人;行政单位退休人员5 人。其中:在职副厅级1 人、正处级干部9 人;副处级干部9 人;主任科员 8 人;副主任科员2 人;科员 1 人。二、部门财政资金收支情况(一)部门财政资金收入情况1.2015 年财政拨款总收入1277.26 万元,包括本年财政拨款
4、收入 982.75 万元,上年财政资金结转294.51 万元。2. 上年财政资金结转主要是四川省第五届全省人民满意公务员评选表彰奖励工作经费(因会议推后,经费结转至2015 年度)和服务器政府采购经费,占财政拨款总收入的23.06%。3. 比上年财政拨款总收入1225.08 万元增加了52.18 万元,增幅为 4.26%,主要是增加了调标增资和年终考核目标奖励人员经费。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 14 页 - - - - - - - - - (二)部门
5、财政资金支出情况1.2015 年财政拨款总支出为1277.26 万元,其中:部门基本支出 446.93 万元,占全年总支出的34.99%;部门专项经费支出 830.33 万元,占全年总支出的65.01%。2. 上年结转四川省第五届全省人民满意公务员评选表彰奖励工作经费支出276.51 万元和政府采购服务器18 万元,共计294.51 万元,占全年总支出的23.06%。3. 比上年总支出911.65万元增加365.61万元,增幅为40.10%。 主要原因:一是增加了上年结转的四川省第五届全省“人民满意公务员” 评选表彰奖励工作经费和政府采购的服务器;二是增加了公务员网络培训项目;三是加强了公务员
6、管理信息系统建设和维护; 四是增加了调标增资和年终考核目标奖励人员经费。人力资源事务支出(专项支出)830.33万元,比上年489.82 万元增加 340.51 万元,增幅为69.52%。主要原因:一是上年度结转的四川省第五届全省人民满意公务员评选表彰奖励工作会议和政府采购专项经费在本年度实施;二是增加了公务员网络平台培训项目经费;三是增加了公务员管理信息系统建设和维护。社会保障和就业支出(基本支出)374.79万元,比上年支出 321.18 万元增加53.61 万元,增幅为16.70%。主要原因:一是增加了军转干部等新进人员经费,二是落实工资制度改革,调整增加了职工人员经费。名师资料总结 -
7、 - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 14 页 - - - - - - - - - 医疗保障支出 (基本支出) 25.41 万元,比上年支出23.39万元增加2.02 万元,增幅为8.64%。主要原因:一是增加了新进人员医疗保障经费;二是提高了职工医疗保障缴费标准。住房保障支出 (基本支出) 46.73 万元,比上年支出77.26万元减少30.53 万元,减幅为39.52%。主要原因:发放了无房职工一次性住房补贴(上年度列入“其他政府性基金支出”) ,本年度无此项目。三、部门
8、财政支出管理情况(一)预算编制情况1. 预算编制质量按照省财政厅 关于编制2015 年省级部门预算的通知(川财预 2014102 号)要求及部门预算编制口径,根据2015 年度部门工作任务和事业发展规划,编制了本部门全部收支的综合预算。(1)报送时效按要求认真做好2015 年度预算编制的基础准备工作。一是对单位及人员的基本信息、工资项目及数据进行全面的收集、清理、完善与审核,保证在9 月 15 日前完成了基础数据库的维护和上报工作。 二是各处室按工作任务和部门事业发展需求,报送新增项目情况,通过清理、审核、筛选后保证在9 月 20 日前完成了项目库的维护和报送工作。(2)编制质量一是严格执行收
9、入预算编制口径,特别关注了对上年结转结名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页,共 14 页 - - - - - - - - - 余指标的编报,保证了收入预算编制的真实、完整, 做到了应编尽编,全部收入纳入当年预算管理,无一漏报。二是严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目”的编制口径。项目支出预算在预算编制中,强化了“集中管理、统筹安排”的原则,2015 年度加大了对公务员履职能力的培训工作(一是公务员面试考官培训;二是基层公务员能力提升的
10、培训;三是公务员管理的业务培训;四是省直机关公务员全员网络学习培训。)和公务员信息系统建设等重点工作的保障力度。在限定的时间内按时上报了本部门2015年部门预算草案, 省人大预算工委对我局部门预算的编制草案审查后,未提出意见。省财政厅下达我局2015 年部门预算批复数与我局上报算数一致。2. 绩效目标填报部门整体绩效目标的填报,均较完整地编制了计划、依据、当年要完成的工作任务和预期要完成的绩效目标。部门重点工作保障方面,绩效目标进一步明确和量化,能完整、合理反映部门年度职责履行情况。3. 转移支付预算的编制我局无转移支付提前下达的项目及转移支付分地区分项目编制的情况。(二)执行管理情况1. 全
11、年预算执行进度我局公共财政预算在上半年部门预算考核中,执行进度较名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页,共 14 页 - - - - - - - - - 慢,中期评估后,加大了预算的执行力度。基本支出预算达到了均衡预算支出的目标,项目支出预算执行进度分别为6 月份46.55%、9 月份 63.06%,12 月份 92.63% (扣除追加的项目推迟到 2016 年执行外),基本实现预定目标。无省级财力专项预算下达;无中央专款分配。年底除注消的资金外,无财政资金结余。2.
12、 中期评估情况2015 年 10 月,局根据省财政厅关于开展2015 年预算执行中期评估工作的通知要求,结合当年实际工作开展情况和经费使用情况,中期评估无预算调整和取消的项目。3机关节能降耗情况2015 年我局水、电、气、油的使用由省人社厅统筹安排管理,用量分别为: 8180 吨、464583 度、14531 立方米、 68344.01 升;分别比上年下降5% 、12% 、2% 、2% ,均完成了省机关事务管理局节能降耗比上年下降2% 的指标考核目标。4. “三公”经费执行情况认真落实中央八项规定和省委十项规定以及厉行节约反对浪费的各项要求,严格执行“三公”经费预算,“三公”经费支出较上年大幅
13、下降。2015 年“三公”经费支出13.17 万元,执行年初预算27 万元的 48.77%, 比上年支出26.91 万元减少 13.74万元,减幅51.06%。公务用用车运行维护费,年初预算 12.00 万元,运行维护费共计支出8.24万元,执行年初预算的68.67%,较上年减少30.29%。主要原因: 为支持配合行政单位公务用车制度改革,压名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页,共 14 页 - - - - - - - - - 缩了公务用车运行费支出。公务接待费年初
14、预算7 万元,共计支出 0.89 万元,执行年初预算的12.71%,比去年增长122.5%。主要原因:在预算内严格按公务接待规定和标准接待来川考察、调研的省内外政府机关部门,公务接待9 批次 / 共 69 人次,较上年有所增加。出国(境)培训费年初预算8 万元, 共计支出 4.04 万元 ,执行年初预算的50.05%,较上年减少70.59%。主要原因:年初计划 2 人出国培训,实际支付1 人出国培训经费。(三)综合管理情况1. 政府性债务管理和非税收入执收情况我局无政府性债务;无非税收入项目。2. 政府采购实施计划和资产管理情况我局政府采购实施计划和资产管理由省人社厅统一安排,由专门部门负责采
15、购计划的实施管理。在政府采购方面, 严格按照省政府集中采购目录及采购限额标准规定,如实编制采购预算,根据业务工作的需要,按规定程序申报采购计划并组织实施采购。2015 年政府采购预算185.3万元,执行了预算的81.92%(四川省第五届全省人民满意公务员评选表彰大会会议费只用了会议预算的27.89%)。中期无政府采购预算调整,实施计划与年初预算基本保持一致。(2)资产管理方面单位资产管理信息系统建设情况我局资产管理信息系统按照财政厅统一部署,已经完成将单名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - -
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