实验室整改报告资料标准模板文本.doc
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1、-#检验检测机构资质认定首次评审整 改 报 告签发人:XXX审核人:XXX编写人:XXXXXXXXXXXXX中心XXXX年XX月XX日目 录整改报告- x x页现场提出的问题、整改措施及完成情况表-x x页附件1- x x页附件2- x x页附件3- x x页附件4-x x页附件5- x x页 整改报告河南省质量技术监督局检验检测机构资质认定评审组:根据我单位的申请,河南省检验检测机构资质认定评审组依据(豫)质监认评字2017279号的通知,2017年4月6-7日,评审组一行3人依据检验检测机构资质认定管理办法、检验检测机构资质认定评审准则、食品检验机构资质认定条件,对我单位进行了检验机构资质
2、认定(首次)现场技术评审。评审组对实验室环境进行现场查看、对检测人员进行提问、理论考试和召开座谈会等形式进行了考核,并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。对照检验检测机构资质认定评审准则的要求,评审组认为我单位建立了质量管理体系,编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等,覆盖了评审准则所规定的条款。组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行,基本符合认证评审准则的规定。对照“评审准则”评审组认为我单位还存在不足的有11项(基本符合、不符合项)。一、问题表述1、缺少检验人员持证上岗前的资格确认记录、仪器设备缺少操作授权书。2、土壤样品室
3、缺少温湿度记录。3、原子荧光室、离子色谱室钢瓶未采取固定措施。4、个别仪器期间核查计划和实施记录不全。5、过期样品处置记录不完善。 二、整改措施针对评审组在本次评审中发现的问题,我单位从领导到检测人员都非常重视,针对问题的整改召开了专题会议,由问题所在科室提出具体的整改措施,并经我单位计量认证工作组讨论同意,由相关科室负责整改措施的实施,具体整改措施如下:1.业务室负责完善检验人员持证上岗前的资格确认记录、业务室负责对人员制定仪器操作授权书。2.业务室负责对土壤样品室内进行温、湿度计安装及监控记录造表及填写。3.检测一室负责组织相关人员安装原子荧光室、离子色谱室钢瓶固定设施。4.质量监督组负责
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