更改控制程序.pdf
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1、质量体系程序文件更改控制程序文件号:版本:拟制审核批准生效日期保密WAYOUT-QP-03 V2.0 - 1 - 1 目的对 处 于 配 置 管 理 下 的 配 置 项 的 更 改 进 行控 制 ,保 证 配 置 项 的 任 何 变 更 都受 控 ,被 更 改 的 部 分 都 得 到了 适 当的 标 识 ,因 变 更 受 到 影 响 的 配 置 项 都 得 到了 适 当 的 处 理 。2 适用 范 围本 程 序 适 用 于 处 于 配 置 管 理 下 的 配 置 项 的 更 改 活 动 及 维 护 过 程 中 对 软件 /硬 件 产 品 的 更 改 。3 职责项 目 控 制 主 管 或 项 目
2、 负 责 人 对 项 目 策 划 、 需 求 分 析 和 设 计 阶 段 形 成的 配 置 项 的 更 改 申 请 进 行 审 批 。项 目 负 责 人 对 设 计 阶 段 之 后 、 维 护 阶 段 之 前 形 成 的 配 置 项 的 更 改 申请 的 进 行 审 批 。项 目 控 制 主 管 或 维 护 责 任 人 对 维 护 阶 段 形 成 的 配 置 项 的 更 改 申 请 进行 审 批 。配 置 管 理 人 员 完 成 被 更 改 配 置 项 的 标 识 , 以 及 相 关 配 置 项 的 更 新 。4 工作 流 程只 有 纳 入 配 置 管 理 的 配 置 项 更 改 才 需 执行
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