风险评价风险控制管理制度.docx
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1、本文为Word版本,下载可编辑操作风险评价风险控制管理制度 风险评价风险掌握管理制度之相关制度和职责,1?目的为充分识别危急有害因素、正确评价风险、合理地确定风险等级,并选择有效的掌握措施,以降低公司的职业健康平安风险,特制定本制度。2?适用范围适用于本公司的全部生产活动,包括规划、设. 1?目的 为充分识别危急有害因素、正确评价风险、合理地确定风险等级,并选择有效的掌握措施,以降低公司的职业健康平安风险,特制定本制度。 2?适用范围 适用于本公司的全部生产活动,包括规划、设计、新改扩建、供应、生产、储存、运输、销售、检修理、检验、分析、后勤服务等过程中的危害识别和风险评价、风险掌握的管理。
2、职责 3.1平安领导小组 负责审议所识别出的不行容许风险及重大风险的掌握措施。 3.2工会 参加危害识别(包括工会活动中存在的危急源)、风险评价、掌握措施的策划并监督实施。 3.3总经理 批准风险掌握措施方案。 3.4安环部 负责本制度的归口管理,负责生产和管理活动中的危害识别、风险评价和风险掌握的策划,并监视风险掌握的有效性。 3.5各部门 负责工作范围内的危害识别、风险评价和风险掌握措施的策划。 4?管理内容与要求 4.1工作流程 4.2风险评价的策划、组织和预备 4.2.1制定风险评价方案 4.2.1.1安环部组织协调、指导并监督各部门开展职业健康平安风险评价工作。负责制订风险评价方案,
3、详细内容包括评价范围、目标、准则、内容准时间支配等。 4.2.1.2风险评价的范围包括公司所属全部部门与其活动的各阶段及全部的装置设备设施等。详细为: (1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段; (2)常规和特别规活动; (3)事故及潜在的紧急状况; (4)全部进入作业场所的人员的活动; (5)原材料、产品的运输和使用过程; (6)作业场所的设施设备、车辆、平安防护用品; (7)丢弃、废弃、拆除与处置; (8)企业四周环境; (9)气候、地震及其他自然灾难。 4.2.2成立风险评价组织 公司成立由管理者代表为组长的风险评价小组。小组成员应掩盖全部的相关职能部门,详细由相关职能部门负责人、平安专
4、业技术人员、平安管理人员和从业人员(平安员、生产工人代表)、工会组织代表等成员组成。 4.2.3 收集资料 按职能分工,收集以下资料: 适用于本次活动的有关职业健康平安法律、法规、标准及其他要求; 以往平安评价及平安检查的信息(如平安工器具试验结果、员工体检结果、压力容器平安检定结果、设备噪声测量结果、消防设施的检查结果); “三同时”批准书及许可文件; 使用物料、化学品、危急品清单及其平安参数; 能耗、物耗数据及成本信息; 工艺过程及技术资料; 设施布置及平安设施设置; 组织的方针、战略和规划文件; 组织的机构和职责划分的文件; 组织现行的管理制度文件; 以往发生的事故、大事、违法行为及其调
5、查处置结果的信息; 健康平安记录等。 在以上资料不足时,马上组织现场调查和监测活动。 4.3划分作业活动 4.3.1各部门、车间可根据以下方法划分作业活动: (1)按生产流程阶段; (2)按地理区域; (3)按装置; (4)按作业任务; (5)按生产、服务阶段; (6)按部门; (7)上述方法的结合; (8)管理活动、岗位职责; (9)生产车间:根据工艺单元(正常操作、特别状况处理、检修状态下的停车、交出条件确认、开车); (10)检修单位:检修任务或活动。 4.3.2 划分作业活动后,填写并完成“作业活动清单”和“设备设施清单”中相关栏目。 4.4危急有害因素识别和风险评价方法 4.4.1分
6、析评价方法选择 (1)直接作业的风险评价方法为工作危害分析(JHA); (2)岗位、部位、装置等风险评价方法首选工作危害分析(JHA),其次为作业条件危急性分析(LEC); (3)重要设备、关键设备的风险评价为平安检查表法(SCL); (4)管理活动选用工作危害分析(JHA)或平安检查表法(SCL); (5)新生产工艺线路的设计评价方法选用预先危急性分析法(PHA)或危急与可操作性讨论(HAZOP); (6)经公司领导批准的其它方法。 4.4.2 工作危害分析法(JHA) 4.4.2.1工作危害分析法主要用于日常作业活动的风险分析,辨识每个作业的危急有害因素。 4.4.2.2分析步骤 (1)选
7、定作业活动; (2)分解工作步骤; (3)识别每一步骤的主要危急、有害因素和后果; (4)识别现有的平安掌握措施; (5)进行风险评价; (6)提出平安措施建议; (7)定期评审。 4.4.2.3分析结果填入“工作危急分析记录表”。 4.4.3 平安检查表法(SCL) 4.4.3.1平安检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作积累的分析,为防止遗漏,在制定平安检查表时,通常要把检查对象分割为若干子系统,按子系统的特征逐个编制平安检查表。在系统平安设计或平安检查时,根据平安检查表确定的项目和要求,逐项落实平安措施,保证系统平安。 4.4.3.2分析步骤 (1)依据分析对象的功能组件,确
8、定每一分析项目; (2)选择分析对象; (3)针对分析项目,查阅有关标准、规范、规定、作业指南,确定相关标准要求; (4)讨论分析项目的设计和操作可能与标准、规定不符而产生的偏差; (5)分析上述偏差可能导致的后果; (6)识别现有的针对分析项目的掌握措施,找消失行管理存在的缺陷; (7)进行风险评价; (8)提出建议、改进措施。 4.4.3.3分析结果填入“平安检查分析记录表”。 4.5风险评价准则 (1)有关平安生产法律、法规; (2)设计规范、技术标准; (3)企业的平安管理标准、技术标准; (4)企业的平安生产方针和目标等。 4.6风险评价 4.6.1依据影响危急程度的两个方面 (1)
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