贯标资料范本.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date贯标资料范本文件控制程序贯标资料检索质量职责要素分配表标准号过程要素总经理管理者代表综合办公室项目管理部科学技术部规划发展部市场营销部人力资源部资产管理部财务部武装保卫部群众工作部4.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量体系策划5.5.1职责权限5
2、.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2.1人力资源6.2.2能力意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1测量分析和改进8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5.1持续改进
3、8.5.2纠正措施8.5.3预防措施主要职能 相关职能-环境管理体系职责要素分配表标准号过程要素总经理管理者代表综合办公室规划发展部市场营销部人力资源部财务部财务审计部资产管理部项目管理部科学技术部武装保卫部群众工作部4.1总要求4.2环境方针4.3策划4.3.1环境因素4.3.2法律法规及其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4实施与运行4.4.1资源作用职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施与预防措施4.5.4记录控制4.5.
4、5内部审核4.6管理评审主要职能 相关职能职业健康安全管理体系要素分配表标准号过程要素总经理管理者代表综合办公室规划发展部市场营销部人力资源部财务部财务审计部资产管理部项目管理部科学技术部武装保卫部群众工作部4.1总要求4.2职业健康安全方针4.3规划(策划)4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2法律及其他要求4.3.3目标4.4职业健康安全管理方案4.4.1实施与运行4.4.2培训、意识与能力4.4.3协商与沟通4.4.4文件4.4.5文件资料控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5检查和纠正措施4.5.1绩效测量和监视4.5.2事故事件不符合纠正与预防措施4
5、.5.3记录和记录的管理4.5.4审核4.6管理评审主要职能 相关职能第一部分、体系性记录文件控制程序QEO/BYB01012007八冶集团第一建设公司项目部年 月 日记 录 清 单管理要素:4.2.3 4.4.5序号记录名称记录编号份数备注1文件清单2收(发)文登记表3文件更改申请4文件编制(修订)评审会签单5文件检查管理记录文 件 清 单序号文件名称文件编号发文单位份数备注一管理体系文件1、公司的质量、环境、职业健康安全管理方针、目标、指标文件及批准文件2、公司的质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件3、环境、职业健康安全管理方案4、内审及管理评审计划、报告、管理体系运行表格5、作业文
6、件(作业指导书)二管理性文件1、公司有关质量、环境、职业健康安全的管理制度、办法、规定、细则等文件2、公司有关质量、环境、职业健康安全管理的重大决策、决定及全局性工作安排三技术性文件1、施工组织设计(项目质量计划)2、施工方案、特殊过程作业指导书3、技术交底4、技术标准、规范、规程5、施工图纸、设计交底6、工艺施工方法、操作规程四外来文件1、上级机关下发的有关建筑工程质量、环境、职业健康安全管理性文件及其它相关文件2、国家行政管理机关下发的有关建筑工程质量、环境、职业健康安全管理性文件及其它相关文件五合同文件1、招投标文件、评审文件2、合同文本、合同变更3、洽商、协议收(发)文登记表序号文件名
7、称文件编号发文单位份数接收人日期文 件 更 改 请 申文件的更改应由文件更改建议人提出申请,经授权人批准后,以“文件更改(修订)通知”的形式发放到所有持有人。文件编制(修订)评审会签单文件编号、名称: 文件主管部门: 编制评审人员: 序号更改部位申请更改的内容文件主管部门领导: 日期: 年 月 日部 门主管领导: 日期: 年 月 日文件检查管理记录文件管理人员应经常对文件进行全面清查,检查各类文件的有效性,抽查各使用者手中的文件,发现问题及时纠正。记录控制程序QEO/BYB01022007八冶集团第一建设公司项目部年 月 日记 录 清 单管理要素:4.2.4 4.5.4 4.5.3序号记录名称
8、记录编号份数备注1文件控制程序2记录控制程序3内部审核控制程序4不合格品控制程序5纠正措施控制程序6预防措施控制程序7环境因素、危险源辨识和风险评价控制程序8法律法规和其他要求获取、确认及管理程序9人力资源管理与培训控制程序10信息交流与沟通控制程序11环境、职业健康安全管理方案及运行控制程序12应急准备和响应控制程序13环境、职业健康安全绩效监测控制程序14合规性评价控制程序15事故、事件、不符合纠正和预防措施控制程序记录收集、管理、检查记录1、集团公司各部室负责形成、编目、存档和处理本部门主管程序文件规定的各种记录,收集、存档本系统所属部门按规定上报的管理记录,指导检查建设公司所属部门,抽
9、查和指导项目部所属部门、人员执行本程序情况,对检查中发现的问题应及时解决,检查应做记录;2、建设公司有关科室负责形成、编目、存档和处理本科室管理体系所需的各种记录,整理报送本程序规定的向集团公司主管部室上报的管理记录,指导项目部所属部门、人员执行本程序的情况,检查应做记录。3、项目部职能部门和人员负责形成、编目和保存各程序文件及本程序规定的各项记录,按规定上报或移交两级公司主管部门,并对记录的正确性、完整性负责。顾 客 满 意 度 调 查 表建设单位:施工地点:监理单位:工程项目:施工项目部:单位工程:顾 客 意 见很满意满意一般不满意很不满意1、根据您的感受,您对八冶公司项目部基础管理工作的
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