贯标表格(全套).doc
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1、精品文档,仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除中铁大桥局集团第一工程有限公司 表4.2.3-1收 文 登 记 表月 日收文序号发文单位文件字号 份 数备 注 第 页 中铁大桥局集团第一工程有限公司 表4.2.3-2制 文 (编 号) 登 记 表月日发文字号发往机关文 件 名 称 及 受 控 号份 数备 注 第 页 【精品文档】第 74 页中铁大桥局集团第一工程有限公司 表4.2.33文件发放回收登记表文件字号受控编号文件名称发文日期文件份数印号/ 份 数收文单位签收人/日期 印号/日 期收文单位签收人/日期 中铁大桥局集团第一工程有限公司 表4.2.33文件发放回收登记表文件字号受控编号文件
2、名称发文日期文件份数印号/ 份 数收文单位签收人/日期 印号/日 期收文单位签收人/日期 中铁大桥局集团第一工程有限公司 表4.2.34文件传阅处理单发文单位收文号文件字号收文日期领导批示:传阅人员意见:主办单位处理情况:中铁大桥局集团第一工程有限公司 表4.2.37文 件 复 制 申 请 单 编号:申请部门:申请人:审批:文件名称:文件张数:文件份数:发放部门:复制目的:中铁大桥局集团第一工程有限公司 表4.2.39文 件 借 阅 申 请 单 编号:借阅部门:借阅人:审批:文件名称借阅目的备注中铁大桥局集团第一工程有限公司 表4.2.38通知顺序号文号责任者题名日期备注中铁大桥局集团第一工程
3、有限公司 表4.2.310文件借阅登记表序号文 件 名 称 及 受 控 编 号借阅日期借阅人归还日期中铁大桥局集团第一工程有限公司 表4.2.311通 话 记 录 表发话单位发话人记录编号受话单位受话人处理情况通话时间 年 月 日 时 分至 时 分 事项:领导批示:中铁大桥局集团第一工程有限公司 表4.2.312技 术 文 件 登 记 表类别: 图纸 工艺 其它 第 页编号名称编制单位份数发布时间废止时间编制(设计)复核设计组组长设计事务所主任总工程师印号发往单位收件人份数印号发往单位收件人份数更改通知单更改时间更改通知单更改时间更改通知单更改时间备注制表: 审核: 年 月 日中铁大桥局集团第
4、一工程有限公司 表4.2.313文件领用申请单申请单位申请人文件名称文件编号领用数量领用理由: 申请人/日期主管部门意见:主管领导批准:中铁大桥局集团第一工程有限公司 表4.2.314文件销毁记录表 编号:文件名称文件编号文件主管部门销毁原因及数量: 经办人/日期 主管部门负责人/日期主管领导批准: 批准人/日期销毁记录:该文件共 份,于二0 年 月 日以 形式销毁。 经办人/日期 现场鉴证人/日期中铁大桥局集团第一工程有限公司 表4.2.315有效外部支持性技术文件目录日期: 年 月 日序号类别标准代号标准名称发布单位实施时间制表单位:中铁大桥局集团第一工程有限公司 表5.61管理评审信息输
5、入计划表序号主 要 内 容具 体 要 求完成时间负责部门经营管理部 年 月 日 总经理 年 月 日中铁大桥局集团第一工程有限公司 表5.61管理评审信息输入计划表表二序号主 要 内 容具 体 要 求完成时间负责部门08组织机构和质量控制机构运行情况统计分析组织机构和质量控制机构调整变动情况及效果12月31日前人力资源 部09人力资源开发及员工培训情况09-1人力资源开发统计分析管理人员和技术人员构成和变动情况:统计分析在岗技术工人构成和变动情况。12月31日前人力资源 部09-2员工培训统计分析员工离岗和在岗培训情况12月31日前人力资源 部10预防和纠正措施的状况统计分析自上次管理评审到本次
6、管理评审对质量问题制定了多少纠正措施,执行情况如何。制定了多少质量保证及预防措施,实施效果如何。特殊过程控制措施和效果。12月31日前工程管理 部11对以往管理评审的跟踪措施对上次管理评审决议实施情况进行跟踪,并加以评价。12月31日前经营管理 部12可能影响质量管理体系的变更统计分析质量管理体系变更情况,综合分析原有质量体系是否继续有效,是否需要补充和修改。12月31日前工程管理 部13各单位、部门的改进建议对质量管理体系的改进建议12月31日前各单位各部门14管理评审预备会议管理评审预备会议意见1月31日前经营管理 部15其它信息适时确定1月31日前相关单位16管理评审报告对上次管理评审到
7、本次管理评审时段内资量体系运行情况进行综合分析,总结经验,查找问题,分析问题存在的原因,制定有效的纠正预防措施。3月31日前经营管理 部经营管理部 年 月 日 总经理 年 月 日中铁大桥局集团第一工程有限公司 表5.62管理评审报告 编号:评审依据评审起止日期评审结果及改进建议: 负责人/日期: 年 月 日总经理意见: 总经理/日期: 年 月 日 第 页 共 页中铁大桥局集团第一工程有限公司 表5.63管理评审决议实施计划表 编号:序号主要内容具体要求完成期限负责部门 经营管理部:年 月 日 总经理: 年 月 日填表人: 批准人: 日 期: 日 期: 中铁大桥局集团第一工程有限公司 表6.21
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