德州存储芯片项目商业计划书_模板.docx
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1、泓域咨询/德州存储芯片项目商业计划书目录第一章 背景、必要性分析7一、 行业面临的机遇与挑战7二、 我国集成电路行业发展概况10三、 存储芯片行业概况11四、 抢抓战略机遇,厚植区域经济优势12第二章 市场分析16一、 存储器总体市场和中小容量细分市场的竞争格局16二、 全球集成电路行业发展概况17第三章 项目总论19一、 项目名称及项目单位19二、 项目建设地点19三、 可行性研究范围19四、 编制依据和技术原则20五、 建设背景、规模21六、 项目建设进度22七、 环境影响22八、 建设投资估算23九、 项目主要技术经济指标23主要经济指标一览表24十、 主要结论及建议25第四章 建筑工程
2、可行性分析26一、 项目工程设计总体要求26二、 建设方案26三、 建筑工程建设指标27建筑工程投资一览表27第五章 项目选址方案29一、 项目选址原则29二、 建设区基本情况29三、 加快动能转换,构建现代产业体系32四、 项目选址综合评价35第六章 建设内容与产品方案37一、 建设规模及主要建设内容37二、 产品规划方案及生产纲领37产品规划方案一览表37第七章 SWOT分析说明39一、 优势分析(S)39二、 劣势分析(W)40三、 机会分析(O)41四、 威胁分析(T)42第八章 法人治理结构48一、 股东权利及义务48二、 董事50三、 高级管理人员54四、 监事57第九章 运营模式
3、59一、 公司经营宗旨59二、 公司的目标、主要职责59三、 各部门职责及权限60四、 财务会计制度63第十章 发展规划71一、 公司发展规划71二、 保障措施72第十一章 劳动安全生产75一、 编制依据75二、 防范措施76三、 预期效果评价80第十二章 进度计划方案82一、 项目进度安排82项目实施进度计划一览表82二、 项目实施保障措施83第十三章 组织架构分析84一、 人力资源配置84劳动定员一览表84二、 员工技能培训84第十四章 原辅材料分析87一、 项目建设期原辅材料供应情况87二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理87第十五章 投资计划方案89一、 投资估算的编制说明89二、
4、建设投资估算89建设投资估算表91三、 建设期利息91建设期利息估算表92四、 流动资金93流动资金估算表93五、 项目总投资94总投资及构成一览表94六、 资金筹措与投资计划95项目投资计划与资金筹措一览表96第十六章 经济效益98一、 经济评价财务测算98营业收入、税金及附加和增值税估算表98综合总成本费用估算表99固定资产折旧费估算表100无形资产和其他资产摊销估算表101利润及利润分配表103二、 项目盈利能力分析103项目投资现金流量表105三、 偿债能力分析106借款还本付息计划表107第十七章 项目招标、投标分析109一、 项目招标依据109二、 项目招标范围109三、 招标要求
5、110四、 招标组织方式110五、 招标信息发布114第十八章 项目总结115第十九章 附表116建设投资估算表116建设期利息估算表116固定资产投资估算表117流动资金估算表118总投资及构成一览表119项目投资计划与资金筹措一览表120营业收入、税金及附加和增值税估算表121综合总成本费用估算表122固定资产折旧费估算表123无形资产和其他资产摊销估算表124利润及利润分配表124项目投资现金流量表125第一章 背景、必要性分析一、 行业面临的机遇与挑战1、行业机遇(1)国家大力支持集成电路事业的发展集成电路行业已经成为经济和社会发展的先导性和支柱性产业之一,尤其在目前的信息化时代,存储
6、芯片作为信息存储的载体,其稳定性与安全性对国家的信息安全有着举足轻重的意义,故我国出台了一系列的扶持政策、成立了专项的产业基金来支持我国集成电路的发展。2014年6月,工信部主持召开国家集成电路产业发展推进纲要发布会,明确提出将通过体制创新、全产业布局等一系列配套措施,实现集成电路产业的跨越式发展。2014年10月,我国成立国家集成电路产业投资基金,聚焦集成电路产业链布局投资,重点投向芯片设计、芯片制造以及设备材料、封装测试等产业链各环节,以国家资本带动地方及产业资本支持业内骨干龙头企业做大做强。2020年8月,国务院发布了关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知制定出台财
7、税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施,大力支持集成电路产业。(2)新兴应用带来发展契机伴随着下游个人电脑、智能手机等电子消费产品市场的逐渐成熟,创新科技产品的出现将给集成电路设计行业带来新的机会。存储芯片已逐渐运用于汽车电子、5G通讯、智能终端等新兴领域,尤其在ADAS系统、5G基站、智能家居等终端产品将产生持续的需求。上述应用领域及终端产品的快速发展将进一步带动存储芯片需求不断增加。广阔的新兴市场为行业公司带来新的发展契机。(3)国产替代带来发展机遇我国正处在由制造业转向尖端工业化的进程中,产业智能化、信息化已经成为国家发展的重要方向,作为电子系
8、统的“粮仓”、数据信息的载体,存储芯片在保证重要信息存储的可靠性与安全性承担着关键作用,但目前我国存储芯片自给率较低,中高端芯片均通过进口获取,随着中美贸易摩擦频繁,掌握自主可控存储技术的重要性逐步凸显,未来国产替代的逐步推进及集成电路自给率提升,将带来我国集成电路设计产业的新发展机遇。(4)国内产业链配套逐步完善目前我国已成为全球最大的消费类电子市场,其庞大的消费群体及旺盛的消费需求,吸引全球集成电路产业逐步向中国市场转移,不仅国内外知名晶圆代工厂、封装测试厂商均在国内建立生产线,提升并丰富了集成电路产业链,为国内集成电路设计企业提供了充足的产能支持,同时国内对集成电路产业的政策支持吸引了一
9、批具有国际知名芯片企业工作背景的高端人才回国发展,人才聚集使得国内行业的技术稳健提升,国内集成电路设计企业逐步积累了自主知识产权和核心技术,为国内集成电路设计企业的国产替代提供了产业基础。2、行业挑战(1)国内行业基础较为薄弱存储芯片是重要的集成电路产品,设计出高性能、高可靠性的存储芯片需要专业的设计工具和设计经验,当前由于我国集成电路事业起步较晚,在集成电路设计环境、设计工具和设计经验等方面与世界先进水平仍存在一定差距,总体来看,我国存储芯片设计行业整体创新、研发实力有待提升。(2)高端专业人才不足人才密集和技术密集是集成电路设计行业较为典型的特点,在研发过程中对创新型人才的数量和从业人员的
10、专业性有着很高的要求,需要了解全研发流程、精通各类设计工具的复合型、国际化的高端人才。我国集成电路起步较晚,行业发展时间较短,且人才培养周期较长,尚未像国外企业建立起完备人才培养体系,和国际顶尖集成电路企业相比,高端专业人才仍较为匮乏。二、 我国集成电路行业发展概况1、我国集成电路市场发展迅速我国在集成电路行业发展较晚,20世纪中国集成电路行业仍处于技术引进及产业建设的探索阶段。进入21世纪,伴随着下游电子信息产业持续高速发展,在国家政策的支持下,特别是国家科技重大专项的实施,我国集成电路产业实现了快速发展。2009年至2019年中国集成电路市场规模从410亿美元增长至1,250亿美元,复合年
11、均增长率达11.79%。我国集成电路市场已成为全球半导体市场中必不可少的重要组成部分。在市场拉动和政策支持的大背景下,近年来中国本土集成电路产业化快速发展。中国大陆集成电路产量从2009年的42亿美元增长至2019年的195亿美元,复合年均增长率达16.59%。2、我国集成电路行业依赖进口,芯片国产化需求紧迫近年来我国集成电路行业发展快速,但与起步较早的发达国家相比仍有差距。根据ICInsights,2019年中国大陆集成电路产能占集成电路市场规模比例仅为15.7%,反映出国内集成电路市场短期内难以自给自足,依赖进口的情况,芯片国产化需求紧迫。根据海关总署及中国半导体行业协会数据,集成电路是我
12、国第一大进口品类,2019年全年进口集成电路4451.30亿个,总金额3055.5亿美元,2012至2019年进口量和进口额复合年均增长率分别为9.11%和6.86%。2019年我国存储器进口金额为947亿美元,占进口总额的30.99%,进口规模巨大。3、我国集成电路行业集中度偏低且技术水平有待提高,领军企业相对缺乏我国大陆集成电路企业相对分散,与发达国家相比集中度偏低。以集成电路设计为例,2019年中国大陆共有1780家集成电路设计企业,中国大陆前十大电路设计企业2019年的市场份额占比为50.1%,而在全球市场,2019年前十大集成电路设计企业市场份额高达65.07%。与全球市场相比,中国
13、大陆集成电路行业市场集中偏低,目前形成一定规模的行业领军企业相对缺乏。三、 存储芯片行业概况1、全球存储芯片市场概况存储芯片是电子系统中存储和计算数据的载体,是应用面最广、市场比例最高的集成电路基础性产品之一。根据WSTS统计,2019年全球集成电路市场规模为3,304亿美元,2018年全球存储器芯片市场规模为1,580亿美元,同比增长27.4%,2019年受贸易摩擦和价格下降影响,全球存储芯片市场下降14.1%至1,356亿美元。未来,随着5G通讯、物联网、大数据等领域的发展,其在整个产业链中扮演的角色将更加重要。存储芯片市场主要包括DRAM、NANDFlash和NORFlash三种产品。在
14、2019年全球集成电路存储芯片市场中,DRAM是存储芯片领域最大细分市场,占存储市场规模的比例高达58%,NANDFlash约占40%左右的市场份额,NORFlash占据1%的整体市场份额。2、我国存储芯片市场概况在国内市场,随着中国在电子制造领域水平的不断提升,国内存储芯片产品的需求量逐步攀升,根据世界半导体贸易统计协会数据,2018年我国存储芯片市场规模为5,775亿元,同比增长34.18%,预计2023年国内存储芯片市场规模将达6,492亿元,未来发展发展空间广阔。然而中国存储芯片的自给率仅15.70%,比整体集成电路的自给率更低,令中国存储芯片自主可控的需求更为迫切。四、 抢抓战略机遇
15、,厚植区域经济优势抓住用好国家和省重大战略机遇,强化协同观念,创新融入方式,拓展合作空间,把战略机遇转化为发展优势和发展成果,在区域协调发展大局中找准定位,在新发展格局中展现作为,充分激发高质量发展的澎湃动能。深度融入京津冀协同发展战略。拓展延伸“一区四基地”功能,积极承接北京非首都功能疏解,主动服务雄安新区建设,着力在对接上下功夫、融合上促深化、服务上抓提升,全力打造山东省对接京津冀协同发展的桥头堡。高标准建设产业承接基地,积极参与京津地区产业布局调整,重点承接首都外溢和协作项目特别是科技型项目,协调争取高新技术企业资质互认机制。高水平建设科技成果转化基地,联合打造京津冀鲁科创走廊,加快形成
16、“研发在京津、转化在德州”的科技协作模式。高质量建设优质农产品供应基地,打造“放心农场”,加快从农产品供应基地向优质食品供应基地转型。高效率建设高素质劳动力培训基地,深入推进与京津地区的劳务协作,大力开展职业教育和技能培训,为经济社会发展培养大国工匠、技能人才。高站位建设京津南部生态功能区,严格执行京津冀通道城市环境质量标准,加快建设鲁冀边生态防护林,筑牢生态安全屏障。扎实推进政务、交通、教育、医疗等多领域对接京津冀,促进基本公共服务共建共享、政务服务一体通办。深入落实黄河流域生态保护和高质量发展战略。德州因黄河得名,得黄河润泽,必须肩负起保护母亲河的使命,努力在黄河流域生态保护和高质量发展中
17、协同行动、率先突破。坚持生态优先,狠抓区域内黄河水体、河岸系统治理和修复,加快黄河国际生态城和黄河水乡国家湿地公园建设,按省统一部署共同打造百里黄河生态廊道。坚持统筹治理,积极配合做好黄河水沙调控体系和机制建设,构建安全可靠的防洪减灾体系。把水资源作为最大的刚性约束,实施大中型现代化灌区建设工程,大力发展农业节水,推进工业和服务业节水,实现黄河水高效利用,拓展黄河流域生产生活空间。积极融入黄河科创大走廊和黄河现代产业合作示范带。坚持文化传承,讲好“德水安澜”“大禹治水”“导河入海”等德字号黄河故事。加强黄河故道古桑树群、枣林复合系统等重要农业文化遗产保护。抓住黄河国家文化公园建设机遇,打造黄河
18、文化旅游长廊。全面对接省会经济圈一体化发展。把握省会经济圈加快建设的契机,准确定位、全面对接,打破行政壁垒,实质性推进济德一体化发展。推动规划对接,拉近时空距离。积极主动对接济南规划政策,支持与济南毗连区域融入新版省会城市规划,配合推进济南绕城高速二环线西环和北环段工程建设,推动轨道交通、公路交通、航空航运、数字基建融合发展。推动产业对接,实现配套联动。实施“产业集群共育工程”,强化与省属高校、科研院所、省属国企在技术、项目、平台、人才等方面的有效对接、深层合作。支持齐河、禹城、临邑打造融入省会经济圈一体化发展先行区。协调争取跨地域药品生产资质互认机制,打造“京沧德济”生物医药走廊。推动环保对
19、接,实现生态共治。促进污染防治与生态保护协调联动、有效贯通,做到治污减排与生态容量两手并重,合力打造省会经济圈山水大花园。推动公共服务对接,加强两地互动。加强济德在教育、文化、医疗等领域的共建共享,提高基本公共服务水平。紧抓鲁西崛起战略机遇,发挥区位优势,与鲁西四市加强区域协作。第二章 市场分析一、 存储器总体市场和中小容量细分市场的竞争格局1、存储器总体市场竞争格局存储芯片是应用面最广、市场比例最高的集成电路基础性产品之一。根据ICInsights统计推算,2019年存储芯片市场规模约为1,150亿美元,其中国外厂商凭借先发优势以及在终端市场的品牌优势,占据了大部分的市场份额,行业头部厂商三
20、星电子、美光科技、海力士、铠侠、西部数据等已经在各自专注的大容量存储产品领域形成了寡头垄断的竞争格局。近年来,随着应用场景的不断扩展,如通讯设备、汽车电子、物联网、可穿戴设备和工业控制等新兴应用的出现,下游市场对具备高可靠性、低功耗等特点的中小容量存储芯片需求也持续上升。2、中小容量细分市场的竞争格局根据Gartner数据统计,2019年SLCNAND全球市场规模达到16.71亿美元,预计在原有刚性需求的支撑和下游不断出现的新兴应用领域的影响下,2019年至2024年SLCNAND全球市场份额预计复合增长率将达到6%,国外行业龙头三星电子、铠侠和台湾IDM模式厂商华邦电子、旺宏电子占据了较高的
21、市场份额。由于近年来DRAM、NANDFlash需求爆发,国际存储器龙头陆续将产能转出中小容量NORFlash市场,聚焦于高毛利的大容量NORFlash,或转向DRAM和NANDFlash业务。目前整个NORFlash市场已逐渐形成了华邦电子、旺宏电子、兆易创新、赛普拉斯等多强竞争的格局,其为行业龙头。中小容量DRAM产品主要应用于利基型市场,根据DRAMeXchange数据统计,2019年全球利基型DRAM市场规模约为55亿美元,未来随着下游应用领域的稳定发展,利基型DRAM市场规模将继续保持增长趋势。目前国内市场的主要竞争对手包括紫光国微、芯成半导体等,行业龙头为南亚科技。二、 全球集成电
22、路行业发展概况集成电路于20世纪50年代诞生于美国,经过60多年的发展,已经成为全球信息产业的基础及技术创新的基石。集成电路的诞生带动全球半导体产业在20世纪迅猛发展。进入21世纪以后半导体市场日趋成熟,随着PC、手机、液晶电视等消费类电子产品市场渗透率不断提高,集成电路产业增速有所放缓。近年来,受益于5G通讯、大数据、物联网、可穿戴设备、云计算和新能源等新兴领域的不断发展,全球集成电路行业市场持续增长。根据世界半导体贸易统计协会(WSTS)统计,全球集成电路行业市场规模由2013年的2,518亿美元增长至2018年的3,933亿美元,复合年均增长率达9.33%。受国际贸易摩擦冲击的影响,20
23、19年度全球集成电路产业总收入为3,304亿美元,较2019年度下降16.0%。随着下游应用的兴起和持续发展,预计2020年全球集成电路产业市场规模有望重回增长。未来,随着电子产品在人类生活的更广泛普及以及5G通讯、物联网和人工智能等新兴产业的革命,集成电路行业将迎来下一轮的迅速发展。第三章 项目总论一、 项目名称及项目单位项目名称:德州存储芯片项目项目单位:xx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx(待定),占地面积约91.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围依据国家产业发展政策和有关
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