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1、监理作业程序流程图1 监理工作程序2 工程联络程序3 工程开工审批程序4 技术洽商监理工作程序5 设计变更监理工作程序6 施工组织设计(施工方案)审批程序7 分包单位资质审查监理工作程序8 施工进度计划审批程序9 工程材料、构配件、设备报审程序10 质量控制流程图11 基础工程质量监理工作程序12 主体工程质量监理工作程序13 隐蔽工程监理工作程序14 工程质量事故和质量缺陷处理监理工作程序15 工程进度控制监理工作程序16 工程投资控制监理工作程序17 工程付款监理工作程序18 安全文明施工监理工作程序19 索赔申请及签证监理程序20 工程竣工验收监理工作程序21 工程保修监理工作程序1、监
2、理工作程序签定监理合同组建监理班子进驻施工现场收集、熟悉监理依据性文件、资料、图纸、规范编制监理规划组织召开监理工作交底会暨第一次工地例会实施工程施工监理配备质量检测工具,编制监理细则及旁站监理方案参加建设单位组织的分项、分部工程质量验收及签署意见组织工程初验编写工程质量评估报告参加业主(建设单位)组织的工程竣工验收签发工程质量评估报告编写监理工作总结向公司及建设单位移交监理资料工程保修监理2、工程联络程序建设单位文件监理部收发登记施工单位文件不需总监审批 监理员(责任人)处理完毕-总监签定责任处理 需总监审批说明:各单位之间的业务联络,必须以文字传递方式进行。被联络方收到要求答复的联络的文件
3、后,必须在合同期限内做出答复,如在规定的期限内不能做出明确的答复,应预先告知对方(书面),并取得对方同意,否则联络方不认可被联络方已确认联络文件内容和要求。由于特殊原因,某方不得不以电话形式或口头进行事先联络时,事后72小时内必须以正式文件加以确认,否则无效。3、工程开工审批程序承包单位中标进场提交工程开工报审表并填JL/A-001表企业资质、营业执照;组织、技术、质量管理体系;人员岗位证书及特殊工种操作证;施工组织设计施工进度总计划施工单位 否专业监理工程师审查专业监理工程师检查施工现场总监理工程师审查,签署工程开工意见建设单位组织设计交底、图纸会审施工单位组织开工4、技术洽商监理工作程序施
4、工单位填报施工单位联系单提出洽商申请申报 不同意监理工程师签署审查意见报批 不同意总监理工程师审批向建设单位发出监理工程师报告单,征询业主意见同意施工单位进行费用、工期变更估算后,填报工程计量申报表和延长工期申报表报批 不同意监理工程师签署审查意见报批 不同意总监理工程师审批向建设单位发出监理工程师报告单,征询业主意见同意监理工程师签发监理工程师通知单,通知施工单位实施洽商实施5、设计变更监理工作程序设计向建设方书面提出设计变更要求施工方填报施工单位申报表,提出设计变更要求申报 不同意 申报 不同意建设方审查总监从控制质量、投资、进度角度审查会签-监理工程师审查 重大重大修改取得业主认可建设单
5、位审定同意 建设单位向原设计单位发出工程联系单,提出设计变更要求,请设计单位变更或处理 不设计单位签发设计变更(修改)通知书,并提供修改图纸与说明同 意建设单位签发设计变更通知施工单位进行费用、工期估算后,填报费用调整表和延长工期申报表 返回监理工程师审查总监签署审核意见后,交由工程造价管理部门裁定同意 同意 不同意 向建设单位发出监理工程师报告单征询建设单位意见;当超过原设计标准规模时报请原设计与规划审批部门追加投资总监审核申报 同意报业主同意后,总监签发工程变更施工单位实施设计变更6、施工组织设计(施工方案)审批程序编制工程项目施工组织设计并填JL/A-002表施工单位监理单位(监理工程师
6、)审批1、施工单位工程项目部质保体系是否齐全2、审核承包单位的施工总平面布置3、审核施工进度计划能否满足工期要求4、施工现场布置是否合理5、工程质量保证措施6、施工人力、机械、物料安排是否满足需要在JL/A-002表上签审定意见监理工程师、总监理工程师按审定的意见组织施工施工单位7、分包单位资质审查监理工作程序施工单位报送分包单位资质并附相关材料并填JL/A-003表监理项目部对有关情况进行核对总监理工程师审查同意 不同意分包单位进场施工清退分包单位8、施工进度计划审批程序施工单位编制施工总进度计划,并填JL/A-004表 不同意总监理工程师审核总进度计划同意施工单位编制年、季、月进度计划,并
7、填JL/A-004表 偏项目监理部审核进度计划离 计监理工程师在施工进度计划审批表签署意见划 施工单位组织实施进度计划检查进度计划实施情况,进行动态控制进度控制监理工程师 根据总进度计划编制下月进度计划9、工程材料、构配件、设备报审程序填报工程材料、构配件、设备报审表附材料进场登记表;出厂合格证;见证取样及送检记录;材料复测试验报告监理工程师审批现场随机见证抽样复测合格 不合格同意使用在指定工程部位该批材料清退出场10、质量控制流程图 开工准备不同意施工单位填报施工单位申报表,提出开工申请审查结果 施工单位组织施工存在问题监理工程师口头通知或签发工程质量改通知单 施工单位完工自检合格后,填报工
8、程报验单修改 监理工程师现场复查 不合格 监理工程师签署整改意见检查结果监理工程师签发工程质量检验认可书单位工程或分部、分项工程完成施工单位填报工程质量报验单及有关技术资料 监理工程师签署整改意见施工单位处理审查结果总监理工程师签发工程质量检验认可书业主报请质监部门检查验收总监理工程师签发备忘录,就存在的问题提出处理意见 11、基础工程质量监理工作程序填报施工测量放线报验单及报验申请表(JL/A-005)施工单位 不合格监理工程师复查轴线及标高 合格监理工程师下工程整改通知单整改地基处理及基础施工 存 在施工单位自检合格填报验申请表并附隐蔽检查记录和检验批问 题监理工程师现场检查试验监理工程师
9、现场抽样检测 监理工程师在报验申请表隐蔽检查记录及检验批上签认 地基及基础分部工程验收地基及基础分部工程质量评估报告12、主体工程质量监理工作程序监理工程师熟悉主体结构施工图纸复测+/-0.000以上轴线、标高合格 不合格主体工程各分项工程施工监理工程师下工程质量整改通知单整改 施工单位自检合格,填报验申请表隐蔽检查记录及检验批 存在 问题现场监理工程师检查试验监理工程师见证取样检测 合格监理工程师在报验申请表检验批和隐蔽检查记录上签认主体分部工程验收主体分部工程质量评估报告13、隐蔽工程监理工作程序隐蔽工程施工单位自检合格后填报验申请表及隐蔽检查记录监理工程师书面或口头要求整改 存在问题监理
10、工程师现场检查并随机见证取样合格监理工程师在报验申请表及隐蔽检查记录上签认工程隐蔽,进入下一工序施工14、工程质量事故和质量缺陷处理监理工作程序发生工程质量事故或质量缺陷监理工程师签发工程质量整改通知单施工单位停止相关部位的施工 质量缺陷一般质量事故严重质量事故 按工程建设重大质量事故报告和调查程序执行 施工单位填报质量问题报告单说明事故发生的原因及初步分析并提出初步处理方案设计、质监、监理、建设单位、施工单位共同研究确定事故处理方案及措施,具体出具处理方案 建设单位同意设计处理方案,监理单位指令施工单位执行 施工单位处理15、工程进度控制监理工作程序协助建设单位与中标施工单位签订建设工程施工
11、合同确定合同工期 协助建设、施工单位完成施工准备工作施工单位填报施工组织设计报审表(JL/A-002表)或施工进度计划申报表(JL/A-004表),提交施工进度计划 不同意 监理工程师审查,并填报施工进度计划审批表或签署施工组织设计报审表监理工程师签署修改意见施工单位进行修改和调整 总监理工程师审核,签署施工组织设计报审表或施工进度计划审批表向建设单位发出监理工程师报告单,征询建设单位意见 否施工方填报工程开工报审表(JL/A-001表)正式提出开工申请总监审查是否具备开工条件总监签发备忘录或会议纪要限期完成施工准备工作,批准延期开工具备 总监理工程师经业主同意后签发开工令建设、施工单位完成准
12、备工作 总监召开地工会议或签发监理工程师通知单监理工程师监测施工进度计划执行情况 无总监理工程师每月组织检查施工进度执行情况不是施工方责任 有拖延对工期有无影响监理工程师进行进度偏差分析总监召开专题会议分析原因并签发会议纪要有 是施工单位责任总监向责任单位发出监理工程师报告单就存在问题提出整改意见,限期整改责任单位整改施工方调整施工月进度计划填报施工进度计划申报表 申报施工单位填报工程延期申报表监理工程师审查并填报施工进度计划审批表 申报监理工程师审查,并填报工程延期审批表总监审核,签署施工进度计划审批表 尚需再调整总监审核,签发工程延期审批表总监签署修改或调整意见 施工单位再次调整施工月进度
13、计划施工竣工验收16、工程投资控制监理工作程序协助建设单位与中标施工企业签订建设工程施工合同确定合同价款 总监理工程师审核批准向业主发出监理工程师报告单征询业主意见监理和造价工程师监控投资控制计划的执行情况:严格控制设计变更和项目增减,确定变更单价;受理违约索赔事宜,裁定费用索赔金额;审批材料设备的价格;严格控制预算外费用的签证施工单位分专业填报工程计量申报表,呈报上月:已完成的工程量;额外增加的工程量,并附审批资料;进场材料、设备清单各专业监理工程师审核确认本专业的工程量和质量,签署工程计量申报表 监理工程师和造价工程师编制上月中间结算和下月投资计划施工单位编制上月施工进度报表,填报工程款支
14、付申请表 向建设单位发出监理工程师报告单,提交上月中间结算和下月投资计划,征询意见总监理工程师审核造价工程师审查施工进度报表:是否符合合同规定;有无扣款或拒付项目;工程项目与项目是否合理 各专业监理工程师审查认定本专业工程量,签署审查意见造价工程师审核确认上月中间结算总监理工程师审定,并签发工程款支付证书 建设单位审定上月中间结算建设单位签署修改意见建设单位向施工单位支付上月中间结算价款工程竣工验收合格施工单位提交竣工结算报告和资料各专业监理工程师审查认定本专业工程量和质量进行符合性审查造价工程师对项目分项和造价依据进行符合性审查总监理工程师审核,签署送审意见建设单位审定竣工结算送审计部门审计
15、建设单位扣留工程保修款后,向施工单位支付工程尾款总监理工程师向建设单位提交监理总结报告 17、工程付款监理工作程序施工单位连同完成工程量报表及形象进度提出付款申请 办理工程款支付 申报 否 征询意见经监理工程师初步检查并征询各专业监理工程师意见;根据各专业监理工程师返回意见汇总各专业监理工程师审查认可本专业完成工程量及质量并提出意见可以否 返回意见业主审定工程款项目总监理工程师审查工程款并签署付款凭证提交业主否,返回监理单位重核定18、安全文明施工监理工作程序总承包单位编制安全文明施工方案 不同意监理及业主代表审核组织安全文明施工监理工程师按照安全文明施工检查标准建筑安全管理条例进行检查上报
16、上报业主发现安全生产隐患及时发出安全隐患通知单进行整改发生安全事故业主、建设行政主管部门 施工单位对安全隐患进行落实整改组织有关各方处理安全事故 业主和监理单位对整改后的部位检查验收施工单位整改19、索赔申请及签证监理程序索赔事件发生后28天内施工单位发出索赔意向通知不同意或需调整 施工单位填费用索赔申报表并附索赔依据、索赔金额及相关计算书组织投资控制监理工程师、专业监理工程师对索赔费用进行审核 同意报总监审核,在费用索赔审批表上签认 不同意或需调整报业主审核同意支付索赔费用20、工程竣工验收监理工作程序施工单位作竣工预验收向总监理工程师提交竣工验收报验单并同时提交竣工验收资料 各专业监理工程
17、师审查资料及验收条件并进行现场检查施工单位处理 不合格 建设单位组织初验,施工单位、监理单位参加总监理工程师签发监理工程师通知单就存在的问题提交处理意见施工单位整理好竣工验收资料,送质监站核查总监理工程师签发竣工验收报验单建设单位组织质监、地勘、设计、监理、施工及其它有关部门进行正式验收施工单位整理好全部竣工验收资料和建设工程竣工验收备案书,报送质监部门备案质监站签发建设工程竣工验收备案书,同意备案总监理工程师组织工程项目移交总监理工程师向建设单位提交监理工作总结监理工作进入保修阶段21、工程保修监理工作程序监理工程师定期回访,填写工程状况检查记录表项目在使用过程中出现质量问题出重大质量问题,报请业主通知设计、质监、施工等有关单位参加处理总监工程师审核向建设单位发出监理工程师报告单,征询建设单位意见总监理工程师签发质量责任裁定书质量的责任单位是否有异议向总监理工程师提出申诉报告由总监理工程师组织有关单位专题会议审查 总监理工程师再次签发质量责任裁定书质量的责任单位是否仍有异议 总监理工程师签发保修工程维修通知单交由政府有关部门调解、仲裁质量责任单位填报施工技术方案报审表,提出处理方案 不合格监理工程师审查同意质量责任单位进行处理 不合格处理完工后,填报工程报验单监理工程师现场检查验收合格总监理工程师签发“验收意见”报请业主验收
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