OLED项目实施方案.docx





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1、泓域咨询/OLED项目实施方案OLED项目实施方案规划设计/投资分析/产业运营 报告说明液晶显示模组,是指将液晶显示面板和相关的驱动电路、背光源、集成电路等组件组装在一起而形成的模块化组件,其结构随下游产品应用对象的不同而有所差异。该OLED液晶显示模块项目计划总投资20516.93万元,其中:固定资产投资16256.46万元,占项目总投资的79.23%;流动资金4260.47万元,占项目总投资的20.77%。达产年营业收入37353.00万元,总成本费用28187.89万元,税金及附加378.61万元,利润总额9165.11万元,利税总额10807.87万元,税后净利润6873.83万元,达
2、产年纳税总额3934.04万元;达产年投资利润率44.67%,投资利税率52.68%,投资回报率33.50%,全部投资回收期4.48年,提供就业职位506个。液晶显示模组,是指将液晶显示面板和相关的驱动电路、背光源、集成电路等组件组装在一起而形成的模块化组件,其结构随下游产品应用对象的不同而有所差异。第一章 概论一、项目概况(一)项目名称及背景OLED项目国内液晶模组企业数量众多,与液晶面板相比,液晶模组技术壁垒较低、投资金额较少。国内有很大一部分手机液晶模组企业分布在以深圳为代表的华南地区。2017年以来,全面屏是智能手机最大亮点,很多液晶模组LCM企业都在积极投产,甚至已经开发量产18:9
3、全面屏。一般而言,显示屏根据发光原理可分为两类:一类的原理是有背光源的LCD/LED屏;另一类是自己发光的OLED屏,而OLED又可分为AMOLED和PMOLED。两大类产品在技术支撑和应用领域方面均存在显著差异。(二)项目选址xxx经济技术开发区项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。(三)
4、项目用地规模项目总用地面积56728.35平方米(折合约85.05亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.31%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率6.71%,固定资产投资强度191.14万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积56728.35平方米,建筑物基底占地面积43856.69平方米,总建筑面积90765.36平方米,其中:规划建设主体工程64514.78平方米,项目规划绿化面积6086.71平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计149台(套),设备购置费5222.65万元。(七)节能分析1、项目年用电量1081516.87千瓦时,折合132.92吨标准煤。2
5、、项目年总用水量14536.84立方米,折合1.24吨标准煤。3、“OLED项目投资建设项目”,年用电量1081516.87千瓦时,年总用水量14536.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.16吨标准煤/年。达产年综合节能量42.37吨标准煤/年,项目总节能率20.29%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20516.93万元,
6、其中:固定资产投资16256.46万元,占项目总投资的79.23%;流动资金4260.47万元,占项目总投资的20.77%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入37353.00万元,总成本费用28187.89万元,税金及附加378.61万元,利润总额9165.11万元,利税总额10807.87万元,税后净利润6873.83万元,达产年纳税总额3934.04万元;达产年投资利润率44.67%,投资利税率52.68%,投资回报率33.50%,全部投资回收期4.48年,提供就业职位506个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项
7、目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区OLED液晶显示模块行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区OLED液晶显示模块产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“OLED项目”,本期工程项目的建设能够有力促
8、进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位506个,达产年纳税总额3934.04万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.67%,投资利税率52.68%,全部投资回报率33.50%,全部投资回收期4.48年,固定资产投资回收期4.48年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。“十二五”期间,在全国率先实行了合同能源管理、能效标识和节能产品认证等制度。启动了“工业绿动力”计划,开展了千家企业节能低碳行动,重点用能企业节能量提前完成“十二五”目标任务,万元GDP能耗和规模以上工业万元增加值能耗均超额
9、完成“十二五”目标任务。组织园区循环化改造,推广了泉林纸业“一草三用”生态纸业、菱花集团工农业大循环等一批循环经济发展新模式,7家单位列入国家循环经济示范试点。制定了我省省清洁生产技术指南,推广清洁生产先进技术15项,全省共有1328家单位通过了清洁生产审核验收,工业固体废物综合利用率达到85%。“十二五”期间,累计淘汰水泥产能8522.5万吨、炼铁1450.6万吨、炼钢574.3万吨、焦炭481万吨,淘汰落后产能企业户数和产能均超额完成国家下达的目标任务。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56728.3585.05亩1.1容积率1.601.2建筑系数77.
10、31%1.3投资强度万元/亩191.141.4基底面积平方米43856.691.5总建筑面积平方米90765.361.6绿化面积平方米6086.71绿化率6.71%2总投资万元20516.932.1固定资产投资万元16256.462.1.1土建工程投资万元8053.082.1.1.1土建工程投资占比万元39.25%2.1.2设备投资万元5222.652.1.2.1设备投资占比25.46%2.1.3其它投资万元2980.732.1.3.1其它投资占比14.53%2.1.4固定资产投资占比79.23%2.2流动资金万元4260.472.2.1流动资金占比20.77%3收入万元37353.004总成
11、本万元28187.895利润总额万元9165.116净利润万元6873.837所得税万元1.608增值税万元1264.159税金及附加万元378.6110纳税总额万元3934.0411利税总额万元10807.8712投资利润率44.67%13投资利税率52.68%14投资回报率33.50%15回收期年4.4816设备数量台(套)14917年用电量千瓦时1081516.8718年用水量立方米14536.8419总能耗吨标准煤134.1620节能率20.29%21节能量吨标准煤42.3722员工数量人506 第二章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司
12、坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会
13、效益。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,
14、深受广大客户的欢迎。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。二、公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入23848.23万元,同比增长25.93%(4909.84万元)。其中,主营业业务OLED液晶显示模块生产及销售收入为19689.69万元,占营业总收入的82.56%。上年度营收情况一
15、览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5008.136677.506200.545962.0623848.232主营业务收入4134.835513.115119.324922.4219689.692.1OLED液晶显示模块(A)1364.501819.331689.381624.406497.602.2OLED液晶显示模块(B)951.011268.021177.441132.164528.632.3OLED液晶显示模块(C)702.92937.23870.28836.813347.252.4OLED液晶显示模块(D)496.18661.57614.32590.692362
16、.762.5OLED液晶显示模块(E)330.79441.05409.55393.791575.182.6OLED液晶显示模块(F)206.74275.66255.97246.12984.482.7OLED液晶显示模块(.)82.70110.26102.3998.45393.793其他业务收入873.291164.391081.221039.644158.54根据初步统计测算,公司实现利润总额6093.91万元,较去年同期相比增长1342.86万元,增长率28.26%;实现净利润4570.43万元,较去年同期相比增长820.31万元,增长率21.87%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收
17、入万元23848.23完成主营业务收入万元19689.69主营业务收入占比82.56%营业收入增长率(同比)25.93%营业收入增长量(同比)万元4909.84利润总额万元6093.91利润总额增长率28.26%利润总额增长量万元1342.86净利润万元4570.43净利润增长率21.87%净利润增长量万元820.31投资利润率49.14%投资回报率36.85%财务内部收益率20.02%企业总资产万元42408.46流动资产总额占比万元36.14%流动资产总额万元15326.83资产负债率45.69% 第三章 建设背景及必要性分析一、OLED液晶显示模块项目背景分析国内液晶模组企业数量众多,与
18、液晶面板相比,液晶模组技术壁垒较低、投资金额较少。国内有很大一部分手机液晶模组企业分布在以深圳为代表的华南地区。2017年以来,全面屏是智能手机最大亮点,很多液晶模组LCM企业都在积极投产,甚至已经开发量产18:9全面屏。从出货量看,2018年6月液晶模组TOP20企业出货量超138KK,排名前三的依次是京东方、天马、中光电。其中,京东方以26KK的出货量占据榜单首位。从产能情况看,目前,我国大陆地区共有39条LCD产线,而自2017年以后,大陆建成或在建的LCD产线基本为8.5代线及以上,包括预计2020年投产的京东方10.5代线和预计2019年投产的华星光电11代线。过去几年我国大陆产能扩
19、张迅速,产业发展势头强劲,考虑到落地产能的逐步爬坡和未来新建产能的增量,预计未来3年中国大陆LCD产能面积增速有望在10%以上。而面板产能的增长料将进一步带动材料的需求,国内面板厂商的扩张有利于材料的国产化。从上市公司的营收来看,截至2018年前三季度,京东方以694.64亿元继续占据第一的位置,欧菲科技、深天马、东山精密以及合力泰增长势头强劲。行业头部效应凸显,排名前六企业的营业收入占比达到了86%。2017年,全球液晶电视面板平均尺寸为44.3英寸,预计至2020年,全球液晶电视面板平均尺寸将上升至48.5英寸。而更大的面板尺寸则意味着更多的材料用量。目前,三星的所有液晶面板世代线产能中,
20、8代线占比高达65%,而其他地区的不同世代线产能中,10代及以上的世代线产能占比5%,8代线产能占比46%。未来,预计全球液晶面板厂商将加大高世代线的投资建设。目前全球LCD产业向8.X代线和10+代线迈进,高代线的发展也为大陆工厂赶超韩、台企业的契机。从切割效率来讲,8.5代线切割65寸电视可以采用66寸+32寸电视套切,实现94%的切割效率;10.5代线切割55寸、65寸和75寸电视都可以达到90%以上的切割效率。随着高清大尺寸电视的普及,55寸、65寸和75寸电视将逐步成为主流成品,而8.X代线和10+代线具备大尺寸的经济切割效益,因此高代线在未来竞争中更具优势。此外,韩国三星及LGD将
21、重心从LCD逐步转向OLED,因此从2017年已建成的8.X代线及未来规划投建10+代线等高代线来看,大陆已经占据领先的位置。在技术发展趋势方面,液晶显示技术在最近十年内成为了市场中的主流,完全代替了传统的CRT显像管技术。未来OLED和QLED或将成为液晶显示器行业技术发展的新方向。二、OLED液晶显示模块项目建设必要性分析液晶显示模组,是指将液晶显示面板和相关的驱动电路、背光源、集成电路等组件组装在一起而形成的模块化组件,其结构随下游产品应用对象的不同而有所差异。近几年,随着触控技术的发展,触摸屏在液晶显示器中,特别是中小尺寸液晶显示器上的应用越来越普遍,触控一体化液晶显示器模组还包括触摸
22、屏这一结构。从产业链来看,液晶显示模组产业链可以分为上游基础材料、中游面板制造以及下游终端产品。其中,上游基础材料包括:玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、液晶材料、驱动IC、背光模组、导电银胶、光刻胶等;中游面板制造包括:列阵(Array)、成盒(Cell)、模组(Module);下游终端产品包括:液晶电视、电脑、智能手机、数码相机、车载显示以及医疗仪器等。从液晶显示模组产业链的毛利率分析,构成了著名的理论“微笑曲线”:产业链的毛利率呈现U型,左边高毛利率的是上游基础材料(40%以上毛利率),中间低毛利率的是中游面板制造(10-20%的毛利率),右边较高毛利率的是下游终端产品(毛利率20-30%)
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