海南生物识别项目可行性报告.docx
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1、泓域咨询/海南生物识别项目可行性报告海南生物识别项目可行性报告xxx(集团)有限公司摘要说明根据旭日大数据统计,2019年全球指纹识别手机出货量为12亿台左右,渗透率达到了80%,预计未来渗透率仍有继续增长的空间。中国生物特征识别市场规模保持高速增长,近几年中国将在信息技术、信息安全、金融交易、社会安全等领域推动生物特征识别标准化工作,产业潜力巨大。2002至2015年,国内生物识别市场的年复合增长率达到50%,2016年生物识别市场规模达到120亿元左右。预计到2021年,中国生物识别行业的市场规模将突破340亿元。从当前识别技术产业的地域布局来看,识别技术产业的上市企业多分布在东部沿海地区
2、。其中,生物识别技术和智能电子识别设备的上市企业主要分布在广东、江苏、浙江、上海为主。广东省分布的企业数量最多,达到了10家。该生物识别设备项目计划总投资20344.68万元,其中:固定资产投资15159.37万元,占项目总投资的74.51%;流动资金5185.31万元,占项目总投资的25.49%。达产年营业收入41015.00万元,总成本费用32344.64万元,税金及附加369.20万元,利润总额8670.36万元,利税总额10235.47万元,税后净利润6502.77万元,达产年纳税总额3732.70万元;达产年投资利润率42.62%,投资利税率50.31%,投资回报率31.96%,全部
3、投资回收期4.63年,提供就业职位784个。报告内容:项目概论、项目建设背景及必要性分析、市场分析预测、项目投资建设方案、选址可行性研究、土建工程设计、工艺分析、项目环境保护和绿色生产分析、企业安全保护、项目风险情况、节能情况分析、项目进度方案、项目投资估算、项目经济效益、项目综合评估等。海南生物识别项目目录第一章 项目概论第二章 项目建设背景及必要性分析第三章 市场分析预测第四章 项目投资建设方案第五章 选址可行性研究第六章 土建工程设计第七章 工艺分析第八章 项目环境保护和绿色生产分析第九章 企业安全保护第十章 项目风险情况第十一章 节能情况分析第十二章 项目进度方案第十三章 项目投资估算
4、第十四章 项目经济效益第十五章 招标方案第十六章 项目综合评估第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自
5、动化生产线及实验测试设备。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司将加强人才的引进
6、和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入31276.81万元,同比增长17.20%(4590.85万元)。其中,主营业业务生物识别设备生产及销售收入为27360.96万元,占营业总收入的87.48%。根据初步统计测算,公司实现
7、利润总额6457.99万元,较去年同期相比增长963.18万元,增长率17.53%;实现净利润4843.49万元,较去年同期相比增长455.44万元,增长率10.38%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元31276.81完成主营业务收入万元27360.96主营业务收入占比87.48%营业收入增长率(同比)17.20%营业收入增长量(同比)万元4590.85利润总额万元6457.99利润总额增长率17.53%利润总额增长量万元963.18净利润万元4843.49净利润增长率10.38%净利润增长量万元455.44投资利润率46.88%投资回报率35.16%财务内部收益率25.71%企
8、业总资产万元45730.33流动资产总额占比万元38.13%流动资产总额万元17437.56资产负债率42.63%二、项目概况(一)项目名称海南生物识别项目电容式指纹技术经过长时间的发展,目前已经比较成熟,全球范围内的主要厂商包括汇顶、FPC、神盾、新思、思立微等,整体市场集中度较高,未来随着电容式指纹识别芯片的价格下降,小厂商将受制于成本逐步退出市场,电容式指纹的市场集中度将进一步提升。生物识别技术是通过计算机与光学、声学、生物传感器和生物统计学原理等高科技手段相结合,利用人体固有的生理特性(如指纹、脸象、虹膜等)和行为特征(如笔迹、声音、步态等)来进行个人身份鉴定。按照识别方式的不同,常见
9、的生物识别包括指纹识别、虹膜识别、语音识别、静脉识别和人脸识别等。从当前识别技术产业的地域布局来看,识别技术产业的上市企业多分布在东部沿海地区。其中,生物识别技术和智能电子识别设备的上市企业主要分布在广东、江苏、浙江、上海为主。广东省分布的企业数量最多,达到了10家。(二)项目选址xx新兴产业示范基地海南省,简称“琼”,是中华人民共和国省级行政区,省会海口。是中国的经济特区、自由贸易试验区(港),地处中国华南地区,北以琼州海峡与广东划界,西临北部湾与广西、越南相对,东濒南海与台湾对望,东南和南部在南海与菲律宾、文莱、马来西亚为邻。海南省陆地总面积3.54万平方公里,其中海南岛3.39万平方公里
10、,海域面积约200万平方公里。是中国最南端的省级行政区。海南岛岛屿轮廓形似一个椭圆形大雪梨,地势四周低平,中间高耸,呈穹隆山地形,以五指山、鹦哥岭为隆起核心,向外围逐级下降,由山地、丘陵、台地、平原等地貌构成。海南属热带海洋性季风气候,全年暖热,雨量充沛。截至2019年末,海南省辖4个地级市,5个县级市、4个县、6个自治县。常住人口944.72万人,实现地区生产总值5308.94亿元,人均地区生产总值56507元。(三)项目用地规模项目总用地面积56421.53平方米(折合约84.59亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.00%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.24%,
11、固定资产投资强度179.21万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积56421.53平方米,建筑物基底占地面积34417.13平方米,总建筑面积64884.76平方米,其中:规划建设主体工程41578.79平方米,项目规划绿化面积4045.93平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计176台(套),设备购置费6582.27万元。(七)节能分析1、项目年用电量609024.51千瓦时,折合74.85吨标准煤。2、项目年总用水量29096.54立方米,折合2.49吨标准煤。3、“海南生物识别项目投资建设项目”,年用电量609024.51千瓦时,年总用水量29096.54立方米,项目年综合总
12、耗能量(当量值)77.34吨标准煤/年。达产年综合节能量27.17吨标准煤/年,项目总节能率29.66%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx新兴产业示范基地发展规划,符合xx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20344.68万元,其中:固定资产投资15159.37万元,占项目总投资的74.51%;流动资金5185.31万元,占项目总投资的25.49%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目
13、预期经济效益规划目标预期达产年营业收入41015.00万元,总成本费用32344.64万元,税金及附加369.20万元,利润总额8670.36万元,利税总额10235.47万元,税后净利润6502.77万元,达产年纳税总额3732.70万元;达产年投资利润率42.62%,投资利税率50.31%,投资回报率31.96%,全部投资回收期4.63年,提供就业职位784个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间
14、,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx新兴产业示范基地及xx新兴产业示范基地生物识别设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx新兴产业示范基地生物识别设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“海南生物识别项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位784个,达产年纳
15、税总额3732.70万元,可以促进xx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.62%,投资利税率50.31%,全部投资回报率31.96%,全部投资回收期4.63年,固定资产投资回收期4.63年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业
16、走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本
17、超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56421.5384.59亩1.1容积率1.151.2建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩179.211.4基底面积平方米34417.131.5总建筑面积平方米64884.761.6绿化面积平方米4045.93绿化率6.24%2总投资万元20344
18、.682.1固定资产投资万元15159.372.1.1土建工程投资万元5724.792.1.1.1土建工程投资占比万元28.14%2.1.2设备投资万元6582.272.1.2.1设备投资占比32.35%2.1.3其它投资万元2852.312.1.3.1其它投资占比14.02%2.1.4固定资产投资占比74.51%2.2流动资金万元5185.312.2.1流动资金占比25.49%3收入万元41015.004总成本万元32344.645利润总额万元8670.366净利润万元6502.777所得税万元1.158增值税万元1195.919税金及附加万元369.2010纳税总额万元3732.7011利
19、税总额万元10235.4712投资利润率42.62%13投资利税率50.31%14投资回报率31.96%15回收期年4.6316设备数量台(套)17617年用电量千瓦时609024.5118年用水量立方米29096.5419总能耗吨标准煤77.3420节能率29.66%21节能量吨标准煤27.1722员工数量人784第二章 项目建设背景及必要性分析一、生物识别设备项目背景分析生物识别是指通过计算机与光学、声学、生物传感器和生物统计学原理等高科技手段密切结合,利用人体固有的生理特征来进行个人身份鉴定的技术。生物识别技术主要有指纹识别、语音识别、人脸识别、虹膜识别等。在当今信息化和科技化的时代,由
20、于传统密码存在易丢失、易遗忘且不与用户唯一绑定等缺点,生物识别技术逐渐兴起,并成为替代传统密码识别作为身份验证的重要手段。近年来,随着移动终端的普及,越来越多的生物识别技术应用到了智能手机及其他产品中,2013年9月,具备指纹识别功能的智能手机iPhone5S面市,2017年3月,搭载虹膜识别技术的三星S8面市,2017年9月,具有人脸识别功能的iPhoneX面市。目前,众多国际国内电子产品厂商、应用软件开发商及系统集成商纷纷推出基于生物特征识别技术的软硬件产品及行业解决方案,相关工程项目与应用方案也在金融、电信、信息安全、生产制造、医疗卫生、电子政务、电子商务、军事等行业或领域得到广泛应用。
21、2013年全球生物识别市场的规模达到98亿美元。2016年生物识别技术行业的市场规模在150亿美元左右,到2021年这一数值将增加至305亿元。中国生物特征识别市场规模保持高速增长,近几年中国将在信息技术、信息安全、金融交易、社会安全等领域推动生物特征识别标准化工作,产业潜力巨大。2002至2015年,国内生物识别市场的年复合增长率达到50%,2016年生物识别市场规模达到120亿元左右。预计到2021年,中国生物识别行业的市场规模将突破340亿元。被用来区别身份的人体生物特征主要分为生理特征和行为特征两类。其中,生理特征是人与生俱来的,主要包括手形、指纹、脸形、虹膜、视网膜、脉搏、耳廓等;而
22、行为特征是人后天形成的,主要包括签字、声音、按键力度等。基于这些特征,人们已经发展了多种生物识别技术,目前较为主流的识别技术有人脸识别、指纹识别、虹膜识别、静脉识别、语音识别等五类。从各主要生物识别技术应用的发展现状来看,指纹识别技术最成熟且成本低;人脸识别使用方便且适用于公共安全等人群多的领域;虹膜识别安全性高但成本过高,普及尚需时日。从各个生物识别技术应用来看,指纹识别占比最高,人脸、虹膜等识别技术增长迅速。指纹识别占生物识别技术的份额最高,但整体呈下降趋势,从2007年的66.9%降至2013年的60.1%,预计到2020年将下降至52%左右;而语音识别、人脸识别、虹膜识别所占份额则不断
23、增长,到2020年比重预计分别达到22.4%、9.6%、6.4%。目前生物识别技术仍存在一些需要克服的技术难题,能否解决现有技术瓶颈成为生物识别行业未来发展的关键所在。比如,在目前主流生物识别技术中,指纹识别技术相对成熟,应用比较广泛,但却较容易被复制;人脸特征并不是一成不变的,而且采集图像的过程中易受到光线等因素的影响;虹膜能成像的距离很窄,如果用户的姿势稍有不对,就有可能采集不到清晰的虹膜,同时识别距离远近、复杂光线环境、睫毛遮挡、异形瞳孔等问题也影响虹膜识别的精准度。二、生物识别设备项目建设必要性分析生物识别是指通过计算机与光学、声学、生物传感器和生物统计学原理等高科技手段密切结合,利用
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