化妆用品项目商业计划书.docx
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1、泓域咨询/化妆用品项目商业计划书化妆用品项目商业计划书规划设计/投资分析/产业运营报告摘要化妆品是指以涂抹、喷洒或者其他类似方法,散布于人体表面的任何部位,如皮肤、毛发、指趾甲、唇齿等,以达到清洁、保养、美容、修饰和改变外观,或者修正人体气味,保持良好状态为目的的化学工业品或精细化工产品。本土化妆品企业布局电商渠道已有十年时间,分为两个阶段:第一阶段,2008年至今的淘品牌时期。2008年借助电商渠道红利,涌现出了一大批的淘品牌公司,包括目前仍活跃一线的御泥坊、阿芙、膜法世家等。第二阶段,2014年移动互联网的兴起,社交+电商模式成为电商渠道发展大趋势。以小红书、微博为首的社交平台在年轻消费者
2、中影响力度越来越大。社交媒体的兴盛、美妆KOL的带货能力为新品牌、新产品的崛起提供新机遇。该化妆品项目计划总投资8864.97万元,其中:固定资产投资7629.55万元,占项目总投资的86.06%;流动资金1235.42万元,占项目总投资的13.94%。达产年营业收入11428.00万元,净利润1896.31万元,达产年纳税总额1126.14万元;达产年投资利润率28.52%,投资利税率34.09%,投资回报率21.39%,全部投资回收期6.17年,提供就业职位192个。化妆用品项目商业计划书目录第一章 基本信息第二章 投资背景及必要性分析第三章 市场分析第四章 产品规划分析第五章 项目工程方
3、案分析第六章 运营管理模式第七章 风险应对说明第八章 SWOT分析第九章 项目实施进度第十章 投资情况说明第十一章 经济效益可行性第十二章 评价结论第一章 基本信息一、项目名称及建设性质(一)项目名称化妆用品项目(二)项目建设性质该项目属于新建项目,依托xxx新兴产业示范基地良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以化妆品为核心的综合性产业基地,年产值可达11000.00万元。二、项目承办单位xxx集团三、战略合作单位xxx科技发展公司四、项目建设背景被称为“美丽经济”的中国化妆品市场,经过20多年的迅猛发展,现今已经取得了前所未有的成就。中国的化妆品市场是全世界最大的新兴市场,在
4、短短的20多年里,中国化妆品行业从小到大,由弱到强,从简单粗放到科技领先、集团化经营,全行业形成了一个初具规模、极富生机活力的产业大军。化妆品企业如雨后春笋般越来越多,名目繁多的化妆品品牌层出不穷,市场竞争愈演愈烈。化妆品作为非生活必需品,用以提升居民生活质量而非赖以生存之根本,化妆品行业的发展与国民经济整体状况息息相关。受我国经济发展起步阶段较多数欧美发达国家稍晚的影响,目前我国化妆品市场国外品牌仍占据主导地位。2018年中国美妆个护市场份额排名前十的品牌中只有3个是国产品牌(百雀羚、自然堂、韩束),其余均为外国品牌。整体来看,国产化妆品牌在全国美妆个护市场份额中占比不足50%。xxx新兴产
5、业示范基地把加快发展作为主题,以经济结构的战略性调整为主线,大力调整产业结构,加强基础设施建设,积极推进对外开放,加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新,努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设,通过科学的产业规划和发展定位可成为xxx新兴产业示范基地示范项目,有利于吸引科技创新型中小企业投资,吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xxx新兴产业示范基地,进一步巩固xxx新兴产业示范基地招商引资竞争力。五、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资8864.97万元,其中:固定资产投资7629.55万元,占项目总投资的8
6、6.06%;流动资金1235.42万元,占项目总投资的13.94%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入11428.00万元,总成本费用8899.59万元,税金及附加145.29万元,利润总额2528.41万元,利税总额3022.45万元,税后净利润1896.31万元,达产年纳税总额1126.14万元;达产年投资利润率28.52%,投资利税率34.09%,投资回报率21.39%,全部投资回收期6.17年,提供就业职位192个。十、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地
7、化妆品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地化妆品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“化妆用品项目”,项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位192个,达产年纳税总额1126.14万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.52%,投资利税率34.09%,全部投资回报率21.39%,全部投资回收期6.17年,固定资产投资回收期6.17年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能
8、力。4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。第二章 投资背景及必要性分析一、项目承办单位背景分析(一)公司概况公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产
9、品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技
10、奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的
11、良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。(二)公司经济效益分析上一年度,xxx科技公司实现营业收入7748.87万元,同比增长11.52%(800.60万元)。其中,主营业业务化妆品销售收入为7132.96万元,占营业总收入的92.05%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1627.262169.682014.711937.227748.872主营业务收入1497.921997.231854.571783.247132.962.1化妆品(A)494.31659.096
12、12.01588.472353.882.2化妆品(B)344.52459.36426.55410.151640.582.3化妆品(C)254.65339.53315.28303.151212.602.4化妆品(D)179.75239.67222.55213.99855.962.5化妆品(E)119.83159.78148.37142.66570.642.6化妆品(F)74.9099.8692.7389.16356.652.7化妆品(.)29.9639.9437.0935.66142.663其他业务收入129.34172.45160.14153.98615.91根据初步统计测算,公司实现利润总额
13、1618.26万元,较去年同期相比增长278.71万元,增长率20.81%;实现净利润1213.69万元,较去年同期相比增长128.39万元,增长率11.83%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元7748.87完成主营业务收入万元7132.96主营业务收入占比92.05%营业收入增长率(同比)11.52%营业收入增长量(同比)万元800.60利润总额万元1618.26利润总额增长率20.81%利润总额增长量万元278.71净利润万元1213.69净利润增长率11.83%净利润增长量万元128.39投资利润率31.37%投资回报率23.53%财务内部收益率22.48%企业总资产万元1
14、9311.36流动资产总额占比万元32.60%流动资产总额万元6296.34资产负债率22.70%二、化妆品项目背景分析化妆品是指以涂抹、喷洒或者其他类似方法,散布于人体表面的任何部位,如皮肤、毛发、指趾甲、唇齿等,以达到清洁、保养、美容、修饰和改变外观,或者修正人体气味,保持良好状态为目的的化学工业品或精细化工产品。2019年我国化妆品限额以上单位零售额为2992亿元,同比增长14.24%,化妆品产量为124吨,同比增长5.98%。我国化妆品主要以护肤品为主,2018年我国护肤品市场规模达2122亿元,占化妆品比重为51.70%。2014-2019年期间我国化妆品限额以上单位零售额总体呈逐年
15、增长态势,增速波动较大。2019年我国化妆品限额以上单位零售额为2992亿元,同比增长14.24%。2014-2019年期间我国化妆品产量逐年攀升,增速波动较大。2019年我国化妆品产量为124吨,同比增长5.98%,我国化妆品产量从2017年开始增速逐年放缓。中国化妆品主要以护肤品为主,2018年我国护肤品市场规模达2122亿元,占化妆品比重为51.70%2014-2018年我国化妆品主要以护肤品为主,其次为大日化。2018年我国护肤品市场规模达2122亿元,占化妆品比重为51.70%;大日化市场规模达1477亿元,占化妆品比重为36%。随着我国电商渠道的不断发展,电商渠道在化妆品市场渠道比
16、重越来愈大。据统计,2019年淘宝天猫全网范围内,化妆品两大一级类目总成交额达2049亿元,同比增长35.4%。2019年我国护肤品类成交额较突出的产品主要为面部护理套装、面膜、面部精华和乳液/面霜类,成交额分别为312.39亿元、193.25亿元、189.08亿元、150.24亿元。彩妆类成交额较突出的产品主要为口红/唇膏、美容工具、香水、粉底液/膏类,成交额分别为126.48亿元、94.9亿元、59.61亿元、58.27亿元。三、化妆品项目建设必要性分析本土化妆品企业布局电商渠道已有十年时间,分为两个阶段:第一阶段,2008年至今的淘品牌时期。2008年借助电商渠道红利,涌现出了一大批的淘
17、品牌公司,包括目前仍活跃一线的御泥坊、阿芙、膜法世家等。第二阶段,2014年移动互联网的兴起,社交+电商模式成为电商渠道发展大趋势。以小红书、微博为首的社交平台在年轻消费者中影响力度越来越大。社交媒体的兴盛、美妆KOL的带货能力为新品牌、新产品的崛起提供新机遇。线上渠道的发展趋于成熟期,传统电商平台的增长基本稳定,新兴渠道不断崛起成为增量流量红利。由于电商渠道从发展之初就以平价、优惠为卖点,所定位的客群也大多数以价格敏感性较高的客群为主,因此在发展之初与定位大众平价的本土品牌有着较高的契合度。2010年后,电商渠道迅速崛起,2018年超越KA成为第一大销售渠道。据腾讯2019年5月6日发布的2
18、019年国货美妆洞察报告显示,从市场份额来看,国妆品牌已占56%的市场份额;从消费者购买意愿来看,42%的消费者更愿意选择国货美妆品牌,九成消费者表示未来会再次购买国货美妆。国货美妆的崛起少不了电商渠道的助力,如百雀羚连续三年在淘宝“双11”促销中获得美妆类销量冠军,2018年其“双11”销售额高达2.94亿元。第三章 市场分析一、化妆品行业分析被称为“美丽经济”的中国化妆品市场,经过20多年的迅猛发展,现今已经取得了前所未有的成就。中国的化妆品市场是全世界最大的新兴市场,在短短的20多年里,中国化妆品行业从小到大,由弱到强,从简单粗放到科技领先、集团化经营,全行业形成了一个初具规模、极富生机
19、活力的产业大军。化妆品企业如雨后春笋般越来越多,名目繁多的化妆品品牌层出不穷,市场竞争愈演愈烈。化妆品既是一个产业也是一种文化,在如今的金融环境下,化妆品是市场上的朝阳产品定位不可撼动。借用犹太人的一句话:女人和孩子的生意是最好的商机,化妆品正是包含了该项。如今,化妆品品牌竞争的焦点是在化妆品的产品文化、企业形象、产品质量,只有把握好未来化妆品市场的机会,在国内各路称雄的化妆品企业中,成为世界500强是迟早的事情。化妆品生产单位主要集中在少数的几个省份,其他省份则相对很少。化妆品的经营和使用环节主要集中在商场、超市、便利店、小商品批发市场、药店、化妆品专卖店以及美容院、美发店、宾馆、洗浴中心、
20、足疗保健店等场所,其他经营环节还有网上销售、电视直销、直销等。中国的化妆品产业发展势头迅猛,已经成为新的消费热点。由于中国已经放开对进口化妆品的限制,国际化妆品巨头正在加速拓展中国市场,本土品牌经受着来自外部的巨大冲击。在中国美容化妆品市场中,外资或合资企业所占的市场份额已接近80%,而国内化妆品生产只有通过中外合资,推出中低档产品才能迎合中国消费者的需求。这实在是一个令人忧心的现实。中国本土企业应该制定整体发展战略,如此才能从容应对挑战并不断保持竞争力。二、化妆品市场分析预测化妆品作为非生活必需品,用以提升居民生活质量而非赖以生存之根本,化妆品行业的发展与国民经济整体状况息息相关。受我国经济
21、发展起步阶段较多数欧美发达国家稍晚的影响,目前我国化妆品市场国外品牌仍占据主导地位。2018年中国美妆个护市场份额排名前十的品牌中只有3个是国产品牌(百雀羚、自然堂、韩束),其余均为外国品牌。整体来看,国产化妆品牌在全国美妆个护市场份额中占比不足50%。2019年“双十一”淘宝天猫彩妆预售销售额排名前十位的品牌中仅有完美日记一个国产品牌,其预售额在全国“双十一”彩妆预售额中的占比为4.69%,低于雅诗兰黛(10.2%)、兰蔻(8.3%)、MAC(6.37%)等外国知名品牌,国外美妆个护品牌较国产品牌更受主流客户群体的青睐。2013-2018年,我国化妆品市场整体发展较好,业内大部分品类商品销售
22、额均有所增长,但高端化妆品销售额增速明显高于大众化妆品增速。2018年,我国高端化妆品销售额增速为28.1%,较大众化妆品销售额增速高21.1个百分点。由于我国多数国产化妆品牌成立时间较短,知名度以及技术发展均较为不成熟,多以中端定位为主,而目前我国较受欢迎的国际品牌定位均为中高端,这也是导致我国化妆品市场中国货品牌占据份额较小的原因之一。由于我国化妆品市场发展起步较晚,目前我国化妆品市场中国产化妆品牌占据份额较少,但随着现阶段我国人均可支配收入的提高以及国产品牌营销战略的创新,国产化妆品牌迅速崛起。2012年,中国化妆品市场份额排名前20的品牌中国产品牌累计市场份额仅为7.6%,2018年迅
23、速增长至14.1%,涨势明显。2019年,589个国货美妆品牌在天猫618当日成交额同比增长超过100%,183个国货美妆品牌成交额同比增长超过1000%。其中,国产品牌花西子618当日成交额同比增长高达7580%,涨幅巨大。现阶段,我国国产化妆品牌正以强劲态势迅速崛起,势必将对外国品牌的领先地位造成冲击。2016-2018年,我国化妆品市场中护肤品牌与彩妆品牌个数增幅均超过20%,截止2018年,我国化妆品市场中护肤品牌个数共有9907个,彩妆品牌个数共有2762个。业内企业数量众多且保持较快速增长势必使市场中原有品牌所占份额受到挤压,外加消费者年均购买品牌数量的增加(2019年我国化妆品消
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