吉安机器人项目投资分析报告.docx
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1、泓域咨询/吉安机器人项目投资分析报告吉安机器人项目投资分析报告规划设计 / 投资分析 吉安机器人项目说明全球服务机器人市场仍然处于起步阶段。一是由于服务机器人的外围技术未能解决。服务机器人技术是多学科交叉集成技术,涉及机械设计、自动控制、仿生学、运动学等多领域,在多样性、随机性、复杂性的环境背景下,其对于环境感知的任务复杂度和实时性要求更高。二是单位价值高的服务机器人整体水平技术低下,发展速度缓慢。如医用机器人的控制运动、精细组织操作和三维高清晰度的视觉能力要求高,仅少量发达国家有能力采用此类技术。机器人既是先进制造业的关键支撑装备,也是改善人类生活方式的重要切入点。无论是在制造环境下应用的工
2、业机器人,还是在非制造环境下应用的服务机器人,其研发及产业化应用是衡量一个国家科技创新、高端制造发展水平的重要标志。大力发展机器人产业,对于打造中国制造新优势,推动工业转型升级,加快制造强国建设,改善人民生活水平具有重要意义。该机器人项目计划总投资7697.77万元,其中:固定资产投资6763.83万元,占项目总投资的87.87%;流动资金933.94万元,占项目总投资的12.13%。达产年营业收入8256.00万元,总成本费用6602.21万元,税金及附加119.13万元,利润总额1653.79万元,利税总额2001.03万元,税后净利润1240.34万元,达产年纳税总额760.69万元;达
3、产年投资利润率21.48%,投资利税率25.99%,投资回报率16.11%,全部投资回收期7.71年,提供就业职位123个。重视施工设计工作的原则。严格执行国家相关法律、法规、规范,做好节能、环境保护、卫生、消防、安全等设计工作。同时,认真贯彻“安全生产,预防为主”的方针,确保投资项目建成后符合国家职业安全卫生的要求,保障职工的安全和健康。.报告主要内容:概述、项目建设背景分析、产业调研分析、产品规划及建设规模、选址可行性分析、土建方案说明、工艺可行性、环境保护概述、职业安全、项目风险情况、项目节能、项目进度方案、项目投资规划、项目经济效益可行性、总结评价等。机器人既是先进制造业的关键支撑装备
4、,也是改善人类生活方式的重要切入点。无论是在制造环境下应用的工业机器人,还是在非制造环境下应用的服务机器人,其研发及产业化应用是衡量一个国家科技创新、高端制造发展水平的重要标志。大力发展机器人产业,对于打造中国制造新优势,推动工业转型升级,加快制造强国建设,改善人民生活水平具有重要意义。第一章 概述一、项目概况(一)项目名称吉安机器人项目加强机器人标准体系建设。开展机器人标准体系的顶层设计,构建和完善机器人产业标准体系,加快研究制订产业急需的各项技术标准,支持机器人评价标准的研究和验证,积极参与国际标准的制修订。机器人既是先进制造业的关键支撑装备,也是改善人类生活方式的重要切入点。无论是在制造
5、环境下应用的工业机器人,还是在非制造环境下应用的服务机器人,其研发及产业化应用是衡量一个国家科技创新、高端制造发展水平的重要标志。大力发展机器人产业,对于打造中国制造新优势,推动工业转型升级,加快制造强国建设,改善人民生活水平具有重要意义。机器人既是先进制造业的关键支撑装备,也是改善人类生活方式的重要切入点。无论是在制造环境下应用的工业机器人,还是在非制造环境下应用的服务机器人,其研发及产业化应用是衡量一个国家科技创新、高端制造发展水平的重要标志。大力发展机器人产业,对于打造中国制造新优势,推动工业转型升级,加快制造强国建设,改善人民生活水平具有重要意义。(二)项目选址某循环经济产业园吉安县,
6、隶属于江西省吉安市,地处江西省中部、吉泰盆地中心、赣江流域中游,东与吉安市吉州区、青原区、吉水县为邻,南连泰和县,西靠永新县、安福县,北接分宜县、峡江县、新余市渝水区。吉安县总面积2117平方千米,截至2018年末,吉安下辖2个街道、13个镇、6个乡,设有1个国家级高新区,户籍总人口50.99万人。吉安县,是中国革命老区,有“将军县”之称,为中国“灯彩之乡”。曾获国家卫生县城、全国文明县、全国绿化模范县。2017年10月,江西省政府批复同意吉安县“脱贫退出”。2018年,吉安县完成地区生产总值(GD)182.37亿元,实现财政总收入27.95亿元。2019年12月,入选全国农民合作社质量提升整
7、县推进试点单位。(三)项目用地规模项目总用地面积22938.13平方米(折合约34.39亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.24%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.06%,固定资产投资强度196.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22938.13平方米,建筑物基底占地面积13817.93平方米,总建筑面积33489.67平方米,其中:规划建设主体工程23913.71平方米,项目规划绿化面积2364.26平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计130台(套),设备购置费1786.30万元。(七)节能分析1、项目年用电量483639.50千瓦时,折合59
8、.44吨标准煤。2、项目年总用水量4708.85立方米,折合0.40吨标准煤。3、“吉安机器人项目投资建设项目”,年用电量483639.50千瓦时,年总用水量4708.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)59.84吨标准煤/年。达产年综合节能量19.95吨标准煤/年,项目总节能率23.94%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某循环经济产业园发展规划,符合某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7697.77万元
9、,其中:固定资产投资6763.83万元,占项目总投资的87.87%;流动资金933.94万元,占项目总投资的12.13%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8256.00万元,总成本费用6602.21万元,税金及附加119.13万元,利润总额1653.79万元,利税总额2001.03万元,税后净利润1240.34万元,达产年纳税总额760.69万元;达产年投资利润率21.48%,投资利税率25.99%,投资回报率16.11%,全部投资回收期7.71年,提供就业职位123个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈
10、判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。二、报告说明该项目报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根
11、据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某循环经济产业园及某循环经济产业园机器人行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某循环经济产业园机器人产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“吉安机器人项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位123个,达产年纳税总额760.69万元,可以促进某循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极
12、的贡献。3、项目达产年投资利润率21.48%,投资利税率25.99%,全部投资回报率16.11%,全部投资回收期7.71年,固定资产投资回收期7.71年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务
13、专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试
14、验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22938.1334.39亩1.1容积率1.461.2建筑系数60.24%1.3投资强度万元/亩196.681.4基底面积平方米13817.931.5总建筑面积平方米33489.671.6绿化面积平方米2364.26绿化率7.06%2总投资万元7697.772.1固定资产投资万元6763.832.1.1土建工程投资万元2451.062.1.1.1土建工程投资占比
15、万元31.84%2.1.2设备投资万元1786.302.1.2.1设备投资占比23.21%2.1.3其它投资万元2526.472.1.3.1其它投资占比32.82%2.1.4固定资产投资占比87.87%2.2流动资金万元933.942.2.1流动资金占比12.13%3收入万元8256.004总成本万元6602.215利润总额万元1653.796净利润万元1240.347所得税万元1.468增值税万元228.119税金及附加万元119.1310纳税总额万元760.6911利税总额万元2001.0312投资利润率21.48%13投资利税率25.99%14投资回报率16.11%15回收期年7.711
16、6设备数量台(套)13017年用电量千瓦时483639.5018年用水量立方米4708.8519总能耗吨标准煤59.8420节能率23.94%21节能量吨标准煤19.9522员工数量人123第二章 项目建设背景分析一、机器人项目背景分析工业机器人的产业链主要包括四个核心环节:核心零部件、本体制造、系统集成和行业应用。服务机器人的产业链主要包括上游核心零部件、中游组装、下游行业应用三个环节。整体来看,机器人行业的产业链较短,行业壁垒较高,每个环节都至关重要1、机器人行业上游情况分析机器人上游核心零部件有控制器、伺服电机、减速器。从成本上看,核心零部件占工业机器人成本72%左右,是机器人行业利润主
17、要来源,但目前国内仅少数机器人企业技术较先进,可自主生产核心零部件,大部分机器人企业核心零部件依赖进口(以伺服电机为例,国外品牌占据中国伺服市场近80%市场份额)。因此一直以来国内工业机器人成本较高。但随着国产品牌技术研发与外资企业不断缩小差距,国产品牌竞争力渐显,未来核心零部件国产化趋势已露端倪(国内小型伺服电机市场占有率已上升至20%左右)。1)、控制器与国外差距最小的零部件控制器是机器人的大脑,决定机器人性能的优劣,其市场份额依赖于本体的份额。控制器的技术门槛相对较低,从整体上来看,控制器通常由成熟厂商自给自足。2015年中国控制器市场规模达23.1亿元,同比增长18%,其中工业机器人控
18、制器占比15%,约3.5亿元。据预测到2020年我国工业机器人控制器市场规模有望达到12亿元,未来五年复合增速约为27%。经过多年的沉淀,国内企业机器人控制器产品已经较为成熟,是机器人产品中与国外产品差距最小的关键零部件。部分企业向市场提供机器人专用控制器,以固高科技、卡诺普、众为兴等为代表;还有部分数控设备厂家进行了机器人专用运动控制产品的开发和行业应用的推广,并逐渐走向成熟和产业化,这类企业以广州数控、广泰数控、埃斯顿等为代表,他们不只开发出机器人专用的控制系统,还借此切入机器人产业链,并成为国产机器人企业中的代表。未来几年,中国国产机器人将得到快速发展,国产机器人控制器应用市场面临较好的
19、发展契机,尤其是在运动控制领域深耕多年的企业。2)、伺服系统国产有所突破,但仍存在差距伺服系统是机器人的心脏,机器人的关节驱动离不开伺服系统,关节越多,机器人的柔性和精准度越高,所要使用的伺服电机的数量就越多。伺服电机可分为交流伺服系统和直流伺服两大类。交流伺服电动机驱动器因其具有转矩转动惯量比高、无电刷及换向火花等优点,在工业机器人中得到广泛应用。中国伺服电机技术上与国外先进水平存在差距,市场规模逐年增长,但由于技术原因产量无法满足需求。2016年,中国伺服电机市场规模达102.6亿元,与2015年相比增长了10%。自2007年以来,我国伺服电机市场规模逐年增长,产量与需求量也不断提升。20
20、16年中国伺服电机需求量达747万台,同比增长18.95%,当年产量为374万台,远不能满足需求。而且我国国产伺服电机体积大、输出功率小,与日、欧等企业的水平有差距,很大一部分伺服电机仍然依赖进口。近年来中国企业不断突破技术瓶颈,加强产品研发和产业化项目的建设,包括埃斯顿、汇川技术等公司。3)、减速器进口情况分析减速器是机器人的关键零部件,成本约占整台机器人生产成本的三分之一。目前应用于机器人领域的减速机主要有两种,一种是RV减速器,另一种是谐波减速器。在关节型机器人中,由于RV减速器具有更高的刚度和回转精度,一般将RV减速器放置在机座、大臂、肩部等重负载的位置,而将谐波减速器放置在小臂、腕部
21、或手部。对于高精度机器人减速器,日本具备绝对领先优势,目前全球机器人行业75%的精密减速机被日本的Nabtesco和HarmonicDrive两家垄断,包括ABB、FANUC、KUKA等国际主流机器人厂商的减速器均由上述两家公司提供。其中HarmonicDrive在工业机器人关节领域拥有15%的市场占有率。中国的工业机器人用精密减速器研发开始较晚,技术不成熟,形成了精密减速器不能自给自足的局面,严重依赖进口。国内有部分公司在技术水平上取得了突破,目前也未形成较大的销售规模。如南通振康在减速器方面率先取得突破,2016年的年产量是200多台,产品已被多家机器人厂商试用。可以说减速器是制约我国机器
22、人产业发展的关键因素,攻克减速器技术是国内机器人企业产业化的必然选择。2、机器人中游发展情况分析机器人本体也称为机器人裸机,本体企业具有有效整合上游零部件和下游系统集成商的入口能力。按照机械结构分,可以分为直角坐标机器人、SCARA机器人、关节型机器人、圆柱坐标机器人等。从产业发展前景来看,国外工业机器人本体发展成熟,国内仍处于初步发展阶段。2016年,全球本体市场规模为285.4亿元,根据预测,2018年全球本体市场将达到328.8亿元。经济型本体是国产机器人本体的发展方向。国外机器人行业伴随着汽车行业的发展而成长,而且汽车行业对机器人精度、效率和稳定性要求都非常高。在汽车领域,国内机器人企
23、业和国外企业相比缺乏竞争力。开发应用于汽车领域之外的一般制造业的经济型机器人是国产机器人本体现阶段的发展方向。经济型本体包括低成本的六轴通用机器人和三、四轴专用机器人。经济型本体分为两类:(1)国产核心零部件可以突破,国内机器人企业可以批量化生产降低成本的通用六轴关节机器人;(2)应用于某一领域的专用机器人,如用于电子行业的SCARA机器人、桌面机器人就属于经济型本体的专机,这类专用机器人通常为三、四轴。在电子、家电制造、金属制造、塑料化工等行业,外资机器人企业行业经验和客户基础优势并不明显,客户更加注重机器人产品的性价比,这是国产机器人的超车机会。国际上的工业机器人本体制造商包括库卡、ABB
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