公主岭电极箔项目投资计划书.docx
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1、泓域咨询MACRO/ 公主岭电极箔项目投资计划书公主岭电极箔项目投资计划书摘要电子元件是电子信息产业的重要组成部分,其下游应用领域极为广泛,几乎涉及到国民经济各个工业部门和社会生活各个方面,既包括电力、机械、矿冶、交通、化工、轻纺等传统工业,也涵盖航天、激光、通信、高速轨道交通、机器人、电动汽车、新能源等战略性新兴产业。电子元件对现代工业、电子信息产业的发展起到了重要的支撑作用。电子元件行业发展的快慢、行业技术水平的高低,不仅直接影响着整个电子信息产业的发展,而且对发展信息技术、改造传统产业,提高现代化装备水平,促进科技进步都具有重要意义。全球电极箔的生产主要集中在中国和日本。经过多年发展,欧
2、美国家的中小型及非专业化电极箔生产企业逐步退出市场,目前仅存法国SATMA和意大利BECROMAL等少数几家公司。日本电极箔生产厂商较为集中,在中高端市场具有较明显的竞争优势,并形成日本JCC、日本NCC等行业巨头企业;然而受制于其国内较高的电力成本,加之相对技术优势的缩小,以及中国铝电解电容器及电极箔行业的不断崛起,全球铝电解电容器产业逐渐向中国大陆转移,日本电极箔产业在全球的比重逐渐降低。中国作为电子产品的新兴市场,对铝电解电容器以及电极箔的需求呈现稳定增长的趋势,逐步形成了以东阳光科、海星股份、新疆众和等公司为代表的在国际市场上具有一定竞争优势的企业。全球电极箔的生产主要集中在中国和日本
3、。经过多年发展,欧美国家的中小型及非专业化电极箔生产企业逐步退出市场,目前仅存法国SATMA和意大利BECROMAL等少数几家公司。日本电极箔生产厂商较为集中,在中高端市场具有较明显的竞争优势,并形成日本JCC、日本NCC等行业巨头企业;然而受制于其国内较高的电力成本,加之相对技术优势的缩小,以及中国铝电解电容器及电极箔行业的不断崛起,全球铝电解电容器产业逐渐向中国大陆转移,日本电极箔产业在全球的比重逐渐降低。中国作为电子产品的新兴市场,对铝电解电容器以及电极箔的需求呈现稳定增长的趋势,逐步形成了以东阳光科、海星股份、新疆众和等公司为代表的在国际市场上具有一定竞争优势的企业。该电极箔项目计划总
4、投资17565.52万元,其中:固定资产投资12170.92万元,占项目总投资的69.29%;流动资金5394.60万元,占项目总投资的30.71%。达产年营业收入42878.00万元,总成本费用33837.40万元,税金及附加348.38万元,利润总额9040.60万元,利税总额10635.96万元,税后净利润6780.45万元,达产年纳税总额3855.51万元;达产年投资利润率51.47%,投资利税率60.55%,投资回报率38.60%,全部投资回收期4.09年,提供就业职位721个。坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥投资项目的经济效益、区域规模效益和环境保护效益
5、协同发展,利用项目承办单位在项目产品方面的生产技术优势,使投资项目产品达到国际领先水平,实现产业结构优化,达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标,提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。公主岭电极箔项目投资计划书目录第一章 项目总论第二章 投资背景和必要性分析第三章 产业研究分析第四章 选址可行性分析第五章 工艺可行性分析第六章 项目节能概况第七章 环境保护可行性第八章 安全管理第九章 建设及运营风险分析第十章 计划安排第十一章 投资分析第十二章 经济收益分析第十三章 评价结论第一章 项目总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称公主岭电极箔项目1.1.2 项目建设单位建设单位名称
6、:xxx集团项目负责人:白xx1.1.3 项目建设地址xx产业基地公主岭市,吉林省省直管市,由长春市代管。公主岭市地处吉林省中西部,东辽河中游右岸。位于东经12402至12518,北纬4311至4409之间。最东点始于响水镇刘小窝堡村,最西点止于桑树台镇村围子里屯,最南点起于龙山乡建设村二龙屯,最北点止于双城堡镇玛瑙村泡子沿屯。市境东西宽106公里,南北宽111公里,总面积4058平方公里。市境南和东南与伊通满族自治县相连,东和东北分别与长春市朝阳区、农安县为邻,北与长岭县交界,西与双辽市接壤,隔东辽河与梨树县相望。市域广阔,北宽南狭,宛如一弯新月,依傍在东辽河畔。2013年11月,公主岭市由
7、吉林省直接管理,被赋予地级市经济和社会管理权限。2014年,公主岭市位列全国百强县第93名。2015年,公主岭市位列中国县域综合竞争力第75名。2015年,公主岭市获批全国中小城市综合改革试点(全国61个试点地区)。国家知识产权强县工程试点县(区)。2018年10月22日,入选2018年全国农村一二三产业融合发展先导区创建名单。全国农民合作社质量提升整县推进试点单位。1.1.4 项目提出的理由随着全球互联网技术的迅速发展及资源的日趋紧张,信息技术及新材料、新能源等领域的高新技术日益受到各国重视。作为国家重点发展的战略性新兴产业,信息技术和新材料、新能源产业也成为我国得以实现可持续发展的支撑,并
8、日趋成为国家经济增长点。2017年1月,国家发改委发布战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版),亦将新一代信息技术、高端装备制造、新材料等产业的发展上升到国家战略层面。由于电极箔及其制品铝电解电容器的性能直接影响电子产品、节能新产品、逆变器、工业用大型电源和数控设备等下游终端市场产品性能的改进,因此电极箔行业的技术水平一定程度上影响国家上述产业的战略规划。随着我国不断加强对信息技术及新能源、新材料等产业的扶持力度,电极箔及其制品铝电解电容器未来将面临良好的发展契机。全球电极箔的生产主要集中在中国和日本。经过多年发展,欧美国家的中小型及非专业化电极箔生产企业逐步退出市场,目前仅存法国S
9、ATMA和意大利BECROMAL等少数几家公司。日本电极箔生产厂商较为集中,在中高端市场具有较明显的竞争优势,并形成日本JCC、日本NCC等行业巨头企业;然而受制于其国内较高的电力成本,加之相对技术优势的缩小,以及中国铝电解电容器及电极箔行业的不断崛起,全球铝电解电容器产业逐渐向中国大陆转移,日本电极箔产业在全球的比重逐渐降低。中国作为电子产品的新兴市场,对铝电解电容器以及电极箔的需求呈现稳定增长的趋势,逐步形成了以东阳光科、海星股份、新疆众和等公司为代表的在国际市场上具有一定竞争优势的企业。全球电极箔的生产主要集中在中国和日本。经过多年发展,欧美国家的中小型及非专业化电极箔生产企业逐步退出市
10、场,目前仅存法国SATMA和意大利BECROMAL等少数几家公司。日本电极箔生产厂商较为集中,在中高端市场具有较明显的竞争优势,并形成日本JCC、日本NCC等行业巨头企业;然而受制于其国内较高的电力成本,加之相对技术优势的缩小,以及中国铝电解电容器及电极箔行业的不断崛起,全球铝电解电容器产业逐渐向中国大陆转移,日本电极箔产业在全球的比重逐渐降低。中国作为电子产品的新兴市场,对铝电解电容器以及电极箔的需求呈现稳定增长的趋势,逐步形成了以东阳光科、海星股份、新疆众和等公司为代表的在国际市场上具有一定竞争优势的企业。1.2 项目建设内容及规模1、建设规模:项目主要产品为电极箔,根据市场情况,预计年产
11、值42878.00万元。2、建设内容:该项目占地面积49684.83平方米(折合约74.49亩),其中:净用地面积49684.83平方米(红线范围折合约74.49亩)。项目规划总建筑面积76017.79平方米,其中:规划建设主体工程59266.60平方米,计容建筑面积76017.79平方米;预计建筑工程投资5541.23万元。1.3 项目投资估算与资金筹措1.3.1 投资估算项目预计总投资17565.52万元,其中:固定资产投资12170.92万元,占项目总投资的69.29%;流动资金5394.60万元,占项目总投资的30.71%。1.3.2 资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。1.4 项目
12、建设期本期工程项目建设期限规划12个月。1.5 项目节能分析1、项目年用电量642628.67千瓦时,折合78.98吨标准煤。2、项目年总用水量19972.33立方米,折合1.71吨标准煤。3、“公主岭电极箔项目项目”年用电量642628.67千瓦时,年总用水量19972.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)80.69吨标准煤/年。达产年综合节能量25.48吨标准煤/年,项目总节能率23.13%,能源利用效果良好。1.6 环境保护项目符合xx产业基地发展规划,符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,
13、项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。1.7 报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。1.8 项目主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49684.8374.49亩1.1容积率1.531.2建筑系数56.99%1.3投资强度万元/亩163.391.4基底面积平方米28315.381.5总建筑面积平方米76017.791.6绿化面积平方米4949
14、.83绿化率6.51%2总投资万元17565.522.1固定资产投资万元12170.922.1.1土建工程投资万元5541.232.1.1.1土建工程投资占比万元31.55%2.1.2设备投资万元3863.142.1.2.1设备投资占比21.99%2.1.3其它投资万元2766.552.1.3.1其它投资占比15.75%2.1.4固定资产投资占比69.29%2.2流动资金万元5394.602.2.1流动资金占比30.71%3收入万元42878.004总成本万元33837.405利润总额万元9040.606净利润万元6780.457所得税万元1.538增值税万元1246.989税金及附加万元34
15、8.3810纳税总额万元3855.5111利税总额万元10635.9612投资利润率51.47%13投资利税率60.55%14投资回报率38.60%15回收期年4.0916设备数量台(套)10517年用电量千瓦时642628.6718年用水量立方米19972.3319总能耗吨标准煤80.6920节能率23.13%21节能量吨标准煤25.4822员工数量人721第二章 投资背景和必要性分析一、行业发展背景分析(一)行业主管部门铝电解电容器用电极箔产品属于电子元件及组件制造业,该行业的管理体制为在国家宏观经济政策调控下,遵循市场化发展模式的市场调节管理体制,采取政府宏观调控和行业自律管理相结合的管
16、理方式。行业的主管部门为国家发改委、工业和信息化部等。国家发改委为行业的宏观管理职能部门,主要负责研究制定行业发展战略、产业政策和总体规划,指导技术改造,以及审批和管理投资项目等;工业和信息化部负责拟定公司所处行业的政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,组织实施有关国家科技重大专项推进相关科研成果产业化,推动新兴产业发展等。(二)行业协会行业的全国性自律组织为中国电子元件行业协会,其主要负责:协助政府开展行业管理工作,向政府部门提供行业发展规划、产业政策、技术政策、法律法规等建议;倡导行业自律,诚信经营,规范会员行为,培育维护良好的电子元件产业市场环境;发挥政府、会员、市场间的桥梁
17、和纽带作用,反映会员诉求,维护会员和本行业的合法权益;开展国际交流与合作,推动国内外产业合作,提升电子元件行业国际影响力,促进电子元件行业持续健康发展;组织行业新产品、科技成果评价;参与电子元件产业的相关国家标准、行业标准制修订和质量监督等工作,并促进标准的贯彻和实施。(三)行业主要法律法规及政策电子信息产业是我国国民经济的重要支柱产业,而电子元件材料的质量和技术水平间接决定了电子信息产业产品的质量和性能。因此,电子元件材料制造业属于国家鼓励发展的产业之一,其长远发展对优化我国产业结构,提高经济运行质量,加速我国信息化、工业化、现代化进程具有重要意义。电极箔是生产铝电解电容器产品的核心材料,电
18、极箔的产业发展水平直接决定了铝电解电容器产业的发展水平。由于铝电解电容器广泛应用于节能照明、消费电子、汽车工业、通讯电子、机电设备、航空航天等领域,电极箔行业的发展在一定程度上也影响甚至决定着上述产业的发展与进步,因此电极箔行业对于国内产业结构升级、国民经济水平持续增长及国防建设都有着重要意义。电极箔产业作为国家关键的基础材料产业,受到国家的大力扶持。1、战略性新兴产业重点产品和服务指导目录将电容器铝箔列为入战略性新兴产业,具体类目为“新材料”之“高性能有色金属及合金材料”。2、信息产业发展规划推进电子元器件产业转型升级。面向信息网络升级和整机换代需求,加快电子元器件产业结构调整,推动产业从规
19、模优势向技术产品优势转变。3、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南将新型元器件列为当前优先发展的高技术产业。4、电子信息产业调整和振兴规划加快电子元器件产品升级。充分发挥整机需求的导向作用,围绕国内整机配套调整元器件产品结构,提高片式元器件、的研发生产能力,初步形成完整配套、相互支撑的电子元器件产业体系。5、2006-2020年国家信息化发展战略加强政府引导,突破集成电路、软件、关键电子元器件、关键工艺装备等基础产业的发展瓶颈,提高在全球产业链中的地位,逐步形成技术领先、基础雄厚、自主发展能力强的信息产业。,加快培育和发展具有核心能力的大公司和拥有技术专长的中小企业,建立竞争优势。(四)行业
20、竞争分析1、竞争格局及市场化程度全球电极箔的生产主要集中在中国和日本。经过多年发展,欧美国家的中小型及非专业化电极箔生产企业逐步退出市场,目前仅存法国SATMA和意大利BECROMAL等少数几家公司。日本电极箔生产厂商较为集中,在中高端市场具有较明显的竞争优势,并形成日本JCC、日本NCC等行业巨头企业;然而受制于其国内较高的电力成本,加之相对技术优势的缩小,以及中国铝电解电容器及电极箔行业的不断崛起,全球铝电解电容器产业逐渐向中国大陆转移,日本电极箔产业在全球的比重逐渐降低。中国作为电子产品的新兴市场,对铝电解电容器以及电极箔的需求呈现稳定增长的趋势,逐步形成了以东阳光科、海星股份、新疆众和
21、等公司为代表的在国际市场上具有一定竞争优势的企业。从国内市场来看,电极箔行业的市场集中度相较日本而言仍偏低,产能较大的几家公司包括东阳光科、新疆众和、江海股份、华锋股份等上市公司,以及海星股份等少数几家非上市公司。未来,随着电子产品提倡节能环保,节能产品需求将快速增加,铝电解电容器的需求会越来越大。由于电极箔是生产铝电解电容器核心材料,铝电解电容器市场的持续稳定增长极大地提高了对电极箔产品的需求,将有效促进该行业的发展。就电极箔产品档次而言,目前日本在高端电极箔市场具有技术领先优势;国内企业在低端电极箔市场占据较强的竞争优势,高端领域仅少数几家大型企业具备规模化的生产能力。然而,随着国内生产技
22、术的不断进步,以及日本生产成本的不断上升,电极箔行业产业转移速度不断加快,国内具备一定技术水平和规模化生产能力的企业将受益于该产业转移趋势。2、进入本行业的主要障碍(1)研发和技术壁垒电极箔行业是金属材料学、电化学、力学、机械学、环境工程学等多学科交叉的技术密集型行业,且不同终端应用领域对于铝电解电容器及电极箔性能需求各不相同,行业的专业化程度较高。随着铝电解电容器及其下游应用领域持续的技术升级和工艺改造,以及信息技术、新材料、新能源等新兴领域市场需求的不断涌现,市场对电极箔生产企业的研发能力、工艺设计以及对新兴市场需求的响应速率等都提出了较高的要求,这要求电极箔生产企业拥有优秀的研发团队和先
23、进的研发、试制设备,能够在短时间根据客户需求提供技术成熟的产品。而电极箔产品生产过程涉及腐蚀和化成两道关键工序,其中电解液配方、参数控制、电源控制、设备研制等均需要高水平研发团队进行长期的技术积累,对于新进入者而言,难以在短时间内拥有完善的研发体系和丰富的技术积累,其产品的品质难以保障,从而面临较高的研发和技术壁垒。(2)质量和制造工艺壁垒电极箔是铝电解电容器的核心材料,在很大程度上影响着铝电解电容器的容量、漏电流、损耗、寿命、可靠性、体积大小等关键技术指标,其产品质量和性能是下游客户在供应商遴选中重要考虑因素之一,这要求电极箔生产企业从研究设计、原材料材质、生产工艺控制、质量检测技术、质量控
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